国税纳税申报软件使用培训资料

国税纳税申报软件使用培训资料

5.1.1建立新用户

此功能为企业在当前计算机上创建一个私有臼报环境。系统能够支持多企业

申报，但一个企业只兀建立一个用户。

一、进入

如图5.1-1所示单击登录界面左上角的K用户』一K建立新用户］,出现如

图5.17所示添加用户的界面。

二、界面

图5.1-1

三、操作步骤

在“用户名”编辑框中录入企业的纳税人识别号，在“新用户口令”编辑框

中录入自定义的密码，在“确认新用户口令”编辑框中重新录入自定义的密码。

密码长度务必大于或者等于六位，“新用户口令”与“确认新用户口令”中的密

码务必一致，单击【确定】按钮建立新用户；单击【取消】按钮取消此次操作并

关闭此窗口。

5.1.2修改用户口令

一、进入

单击登录界面左上角的K用户5一K修改口令》，出现修改口令界面。

二、操作步骤

在“用户名”编辑框中录入需要修改口令的用户名，在“原用户口令”编

辑框中录入往常的密码，在“新用户口令”编辑框中录入新密码，在“确认新用

户口令”编辑框中重新输入新密码。口令长度务必人于或者等于六位，“新用户

口令”与“确认新用户口令”中的密码务必一致，单击【确定】按钮修改用户口

令；单击【取消】按钮取消修改操作并关闭此窗口。

5.1.3删除用户

删除用户将把本地计算机上属于此用户的所有信息删除，包含已下载的报

表、已下载的信息及已填写的报表等。建议用户不要轻易使用此项功能，如有必

要则需在软件供应商的指导下进行操作。

一、进入

单击登录界而左上角的K用户》一K删除用户》，出现删除用户界面。

二、操作步骤

请在“用户名”编辑框中录入需要删除的用户名，在“用户口令”编辑框

中录入该用户的口令。单击【确定】按钮完成用户删除操作；单击【取消】按钮

取消此操作并关闭窗口。

5.2用户登录

通常情况下，网上纳税申报系统客户端软件的启动界面即为用户登录界面。

一、界面

图5.2-1

二、操作步骤

1、登录

在“用户名”编辑框中录入登录的用户名，在“密码”编辑框中录入该用户

的口令，单击【确定】按钮进入报税系统；单击【取消】则退出报税系统。

2、郑重声明

用户登录成功后，进入郑重声明界。阅读系统郑重声明全面内容后，单击【同

意】进入公告通知页面；单击【不•致意】退出本系统。

5.3税务局公告及企业信箱

此功能不但能够接收到税务局向全体企业公布的公告或者通知，还能够作为

唯一用户收到税务机关针对本企业公布的批复、通知等信息。“税务局公告”内

容是税务局向所在辖区内多个或者全体企业公布的信息，“企业信箱”是税务机

关针对单个企业公布的批复等信息。假如不想阅读公告或者信箱内容，单击【下

一步】直接进入填报功能。

一、进入

用户登录成功，同意郑重声明条约后自动进入此模块，如图5.3T所示。

二、界面

图5.3-1

三、操作步骤

“获取信息”功能只获取某一时间段内税务机关公布的信息。

1、日期选择：单击K起始日期》下拉列表框右侧的【▼】标志选择日期，也可

按显示格式录入年、月、日，依照同样方式选择K截止日期》，如图5.3-2。

六月2003

-

2

9

1

6

23

30

天

起始日期：I20036-20彳|ftltSIB：120036203-取信|下一步国I

图5.3-2

2、获取信息：选定日期范围后，确认用户本地计算机已经连接到INTERNET

网络，单击【获取信息】从远程服务器端获得税务机关公布的有关信息。注意:

该操作务必在用户连接到INTERNET网络以后才匕进行。

3、查看信息：接收信息后，在K税务局公告』栏或者K企业信箱U栏中会出现

黄色信封标志（此标志说明有未查看过的内容）的信息，双击您所需要查看的信

息；假如该条内容已查看，则会变为白色信封标志。公告或者通知的全面内容会

在消息栏内显示出来，阅读完毕后，可单击【关闭】按钮返回

阅读完K税务局公告』栏或者K企业信箱11栏的信息后，可单击【下一步】

按钮进行下一级操作。如图5.3-3所示，点击【下一步】后系统会提示用户是否

需要下载本期报表，点【是】进入报表下载模块；点【否】则直接进入填报页面。

假如用户还未下载过当期报表，则不管点击【是】或者【否】都将进入报表下载

模块。

机本得公告0企业傀鼻

|发布阜位；发匍日间标觑发布单位发楠间

MeW5SR-2002-1227

北京市时200101-29

起已日期：120m务*止日期：|2003-6-20J—|‘〕不•比|

图5.3-3

5.4报表下载

报表下载是纳税用户在每个征期填写报表前进行的必要操作。报表下载需要

用户的本地计算机连接到INTERNET网络的情况下才可进行，用户只能获取当前

实际口期所属征期的报表。

一、进入

1、从〃区务局公告及企业信箱〃模块点击下一步时进入报表下载模块，如图

5.3-3所不；

2、单击工具条中【下载报表】按钮，如图5.4T

88税种申报伏态图示：夕未填写<?埴写中

税种名利

策曾值貌《适用引

&外商投资企业和外国企业所律税季度报表（AA1类）

夕外商投丧企业和外国企业所褥税年度报表（A类）

C外商投资企业和外国企业所得税年度报表（B类）

•储蓄存款利息所得扣缎个人所得税

夕扣缴外国企业所得税

C汕百珀咨公川，知屏阳企业丽俎斜奉商加妻“小怨

图5.4-1

二、界面

图5.4-2

三、操作步骤

1、身份验证：单击【连接网站】，系统自动检测本地计算机是否连接到INTERNET

网络，确认连接成功后，系统弹出证书选择框，用户单击选定属于本企业的记书,

该证书名称上含有本企业的纳税人识别号，然后单击【确定】，输入证书密码，

系统为用户建立下载加密通道，如图5.4-3,5.4-4。系统提示用户选择得到当

期应报税种列表,如图5.4-5,K下载状况』一栏中显示用户本征期内是否可下

列载本期报表。

话选择整有容尸证书XJ

图5.4-3

图5.4-4

下蒙状况

□丁外福投贪企业宓外困企业所援圾里度报天21：

□:外百投责企业和外田企业所律d年度班麦MI

□一外两投费企业和外0D企业所得相年度报表I原I

□）穗・存款利息所iSXt人所售应

□。门说外国企业所制

□J外网投货企业1D外国企业所得税季度报表IBB1

□J外启投负企业制外困企业所得或学度报表IBB1

<1

r下箴耗关税神梗坡下箧HHUMfg使用的计U国均蛹务局网洛砧授杨遇

力搜皿Q）|讯⑶|一除©|下截播I|理回出1|

臣攫到主也.

邃技武功，

开购下做初珀信息

开场下箴吸后国

图5.4-5

2、下载报表：如图5.4-6所示，在税种列表左侧的复选框中打“J”选择需要

下载的税种（可单击【全选】按钮选择列表中的全部税种；单击【清除】按钮取

消全部被选择的税种）；如系统提示您需要下载有关税种模板，则需在“下载有

关税种模板”左侧的选择框中打“J”；选择完毕后，单击【下载】按钮，系统

提示您选择用于签名的证书，单击证书列表框右侧的【▼】标志选择您的证书，

识别标志是企业的纳税人识别号，如图5.4-7。选好证书后单击【确定】开始下

载数据。假如正在下载的本期税种中的报表已经有填写记录，则系统会提示是否

需要覆盖.

下载过程中，操作界面的所有按钮将变为不可操作，请等待至系统提示您下

载完毕。如图5.4-6所示界面右下方的列表框中包含下载过程的全部信息，用户

能够点击滚动条上下翻动箭头查阅具体信息。

图5.4-6

图5.4-7

下我完毕后，用户能够断开网络连接，点【下一步】按钮进入报表填写模块。

5.5申报资料填写

5.5.1填写报表

填写报表的步骤分为税种选择、报表选择、填写报表。

一、进入

1、报表下载成功后，点击【下一步】进入填写很表模块；

2、K公告信箱N模块选择不下载报表，系统直接进入填写报表模块。

5.5.1.1税种选择

一、界面介绍

1、总体界面，如图5.5T所示:

图5.5-1

2、菜单栏，如图5.5-2所示:

贬网上纳税申报系统一

镰作数据维护帮助

出数据备份（§）

数据恢复（④

下载括

查看日志©

帮助

帮助（由

关于®

图5.5-2

（1）下载报表：点击此菜单项进入报表下载功能模块。

（2）填写报表：进入报表选择模块。

（3）上传（向税务机关申报）：当用户把目前选中的税种所包含的报表全部填

写完毕后，此项被激活，点击K上传』系统开始向税务机关申报报表。

（4）查看错误信息：显示当前操作过程中，存在的错误信息。

（5）查询状态：查询所选中报表的申报状态，上传报表后可通过点击该项确认

所传报表是否被税务机关受理（此功能务必在线操作）。

（6）查询申报反馈信息：如税务机关以磁盘为介质将申报信息反馈给用户，用

户可通过该项功能查阅。

（7）磁盘申报：用户可选择使用磁盘申报的方式将填报报表报送税务机关。该

项功能是将用户当前税种的报表导入到软盘中。

（8）缴款书查询：查询、打印用户当期报表申报成功后从税务局端返回的缴款

书。

（9）数据备份：用户可通过该功能将数据储存到其他地方。

（10）数据恢复：用户可通过该功能将已备份的数据恢复出来，并覆盖当前填

报数据。

（11）查看日志：查看使用网上纳税申报系统的使用日志。

（12）帮助：查看中农系统的帮助信息，如图5.5-2所示。

3、工具条：为纳税人提供了填写申报的快捷方式，操作如图5.5-3所示:

下载报表埴写报表信报表查看错误查询状态磁盘申报帮助退出

图5.5-3

（1）下载报表：进入报表下载功能模块。

（2）填写报表：进入报表选择模块。

（3）上传报表：当用户把目前选中的税种所包含的报表全部填写完毕后，此项

被激活，点击K上传报表力系统开始向税务机关申报报表。

（4）查看错误：显示当前操作过程中，存在的错误信息。

（5）查询状态：查询所选中报表的申报状态，上传报表后可通过点击该项确认

所传报表是否被税务机关受理（此功能务必在线操作）。

（6）磁盘中报：用户可选择使用磁盘申报的方式将填报报表报送税务机关。该

项功能是将用户当前税种的报表导入到软盘中。

（7）帮助：查看申报系统的全局帮助信息。

（8）退出：退出网上报税离线填写工具（退出系统）。

4、图示说明，如图5.5-4所示：

K88猊种申报伏右的示0未熔名<?0霏中。姆写完毕。上传成功&申持成功

图5.5-4

（1）未填写：本申报征期内，税种所包含的全部报表均未填写。

（2）填写中：税种所包含的部分报表己填写或者正在填写。

（3）填写完毕：税种所包含的全部报表都填写完毕。

（4）上传成功：用户把税种包含的所有报表向税务机关上传成功。

（5）申报成功：税务局对纳税资料审核完毕，向纳税人返回信息，假如审核资

料准确无误，系统提示申报成功；否则返回错误信息。

5、税种选择窗体，如图5.5-5所示：

（1）税种名称：通过名称左侧的图标（参照图示5.5-4）得到当前税种的填写

状态。

（2）频度：指企业本期应报该项税种的所属频度，通常情况分为月报、季报、

年报；

（3）申报状态：指当前税种的填报程度，依照K未填写1-K填写中11一K填

写完毕》一K上传成功』fK申报扣款成功X的次序渐进，此状态与〃税种名称〃

左侧的图示对应的填报状态一致；

（4）本期应纳税额：是用户把本税种的所有报表填写完毕后系统根据报表表内

数据自动核算出的应纳税额，未填写与填写中状态下该项值为0。

二、具体操作

在税种列表栏中选中您所需要申报的税种，单击工具条中【填写报表】按钮

进入报表选择界面。如图5.5-5所示，选中税种K增值税（通常纳税人）点

击【填写报表】按钮，进入报表选择界面。

88粒2申报次寄S）示：。东编写。靖号中0境写完华。上传成功0申报成功

二一树

季

的

W冷

C外商投资企业和外国企业所得税季度报表（AA1类）

年

填

写

耒

<2外商投资企业和外国企业所律税年度报表（A类）

年

填

写

4朱

4

夕外商投资企业和外国企业所律税年度报表（B类）J

月

填

朱

写

。他誉存款利息所潺扣缴个人阳税

月

朱

写

馍

夕扣缴外国企业所得税

季

未

写

4填

1

季

耒

外商投资企业和外国企业所簿税季度报表类...写

<2（BB1填

<；外商投资企业和外国企业所得税季度报表（BB1类...

BeijingMunicipalOfficeSATofChina

图5.5-5

5.5.1.2报表选择

一、界面介绍

1、总体界面，如图5.5-6所示

M报表编号

耐01n.格o值而*;申标花共下列涉科，守一）..・

长

K-1,填-

<7oi增值我申报表附列货〃（表二）...

长0203

填

引

必多

001增值税中报依附列资〃（表三）…

长

必

填

<?01增值税申报表附列资料（表四）...多

长

选

填

<;01成品油尬销存情况明细表多

长

必

填

资产负债表一

<?01必

长

馍

401损益表一

选

长

填

多

一

钠税申报情况说明表必

长

001填

402增值税纲税申报表

报表选择窗体

您当前填摘的税种是：增值税（〜般纳税人）BeijingMunicipalOffice.SATofChina

图5.5-6

2、菜单栏

如图5.5-6所示，包含〃报表文件〃、〃发票〃与〃帮助〃入口。

3、工具条

（1）上传报表：当K报表选择窗体》中的所有报表填写完毕后，此按钮才被激

活。点击后，系统开始向税务机关申报报表。

（2）新建：新建一张用户选中的报表。如当前税种状态为［上传成功］,则用户

不能对该税种的任何报表进行新建、修改或者删除操作。

（3）修改：对已填写或者正在填写的报表进行修改操作。

（4）删除：删除用户选中的报表，并不是把报表从K报表选择窗体』中移除,

而是把用户填写的数据删除。

（5）浏览：能够不按照［填写顺序］查看报表内容。

（6）打印：打印报表。

（7）帮助：查看申报系统的全局帮助信息。

（8）返回：返回K税种选择1模块。

4、图示

参照K5.5.1小节］中图示说明部分。

5、报表选择窗体

（1）〃填报顺序〃：同一税种中的所有报表，按照业务流程要求排列出填写顺

序，用户务必按照从小到大的顺序进行填写。如图5.5-7所示，用户务必填写完

前9张表后方可填写《增值税纳税申报表》，当然前.9张表由于拥有相同的填报

等级，因此能够不按顺序填写。

填报顺序11艮表名称

心

必

KoiIKJ国猛i数跛弱舌磔二»填<O3

增值税申报表附列资料（表二）…一

必

夕01填20

增值税申报表附列资料（表三）...0写

必

填02

<?01写o2o5

噌值税申报表附列资料（表四）...

洗

填

<?01m写

B)o2o6

成品溢购转存情况明细表已

必

填

写

001填o2o7

资产负债表

必

填

写

<2oi填

张o2o8

损益表一

选

力填

写

01填

多

张o2o9

一

纳税申报情况说明表必

填

写

力填

01张O2O1

402造值税纲税申报表

您当树填报的税种是：增值税（一般纳税人）BeijingMunicipalOfficeSATofChina

图5.5-7

（2）〃填报种类〃：分为选填与必填。选填指此表根据业务需要进行填写，即能

够填写也能够不填；必填指本表务必填写，假如没有发生此项业务能够进行零申

报。

（3）〃可报份数〃：通常分为一张与多张。一张指此表在本申报征期内只可填报

一份；多张指此表在本申报征期内根据业务需求可填写一份或者多份。关于可报

份数为多张的报表，新建报表后会弹出窗口请您输入该报表的标识名，也可按系

统默认标识为其命名，旨在区别多张报表。默认标识名是?quot;未命名-〃开头，

加入系统自动为其指定的编号，如〃未命名-1〃。假如用户为报表输入标识名，则

长度不得超过20位，输入标识名后单击【确定】进入报表填写页面，如图5,5-8

所示。

图5.5-8

假如修改或者删除该可报多张的报表，则会弓亘出窗口请您选择所需修改或者

删除的报表。单击选中需要报表进行修改或者删除操作，如图5.5-9所示。

⑹’「广谓T

B理指税申报表'附列发科"（表二二二

犯

填

01写

㈤引长

<?01依小表二，…

未

填

引

写

长

<?01增值税申报表附列资料（表三）...

填0204

写

未

引

长

<2oi增值税申报表附列蝴俄四）・・・

填

0写0205

长

引

未

<?01成品油端存情况明细表

堵

写

长00206

引

未

资产负债表Q.k二

写

山

长0207

01必0

引

填

。未

捅益表多

写

擅

长

选

填

。0190未0208

一

写

纳税申报情况说明表填

长

必

未

01填0209

刁引

»02增值猊纳税申报表0201

（4）〃已填份数〃：指用户对同一张报表已填写［I勺份数。

（5）〃报表状态〃；指当前报表的填写程度，依照K未填写X-K填写中ll-K填

写完毕》一K上传成功』一K申报扣款成功》的次序渐进。此状态与〃报表名称〃

左侧的图示对应的填报状态一致。

注意：对状态为“填写完毕”的报表进行新建、修改或者删除操作，将导致其下

一级填写顺序的报表的状态发生变化。例：如图5.5T0所示，《增值税纳税申

报表》的报表状态为“填写完毕”；假如修改前面9张表中的任意一张表，此报

表状态变为“填写中”，如图5.5T1所示。用户只需修改《增值税纳税申报表》，

重新储存此表，报表状态就变为“填写完毕”；这样做的目的是为了确保表间带

数据的唯一性并迫使申报用户确认表间所带数据的准确性。

UM」*收中报系线——中报推森逵咒

魏需转祖左烹菊助

才

田

肥除2打加制助返回

8g报表申报伏宓由示：O未优写填写中墉写羌牛。上传成功3申报成功

后

必

引K

一1

国值税申报表附列资科（表二）...

域

必

001引K)0203

增值税申报表附列资料（表三）...多

填

必

引

长1350204

增值税申报表附列资料（表四）...多填写完毕

选

-01埴

引

长20205

多

必

成品油购销存情况明细表填填写完毕

引

001长10206

一

必

资产负债表填填写完毕

引

。01长10207

损益表一填写完毕

选

^01填

引

长

多20208

一

纳税申报情况说明表必

填填写完毕

引

401长10209

一

增值税纳税申报表必

城填写完毕

引

方02长10201

力03通用锹款书填写完毕0011

您考前填报的税种是,增值税（运用千一般纳税人）

BeijingMunicipalOfficeSATofChina

图5.5-10

填报顺序|报表茗标己填份数

01—1增值税申报表附列资料・俵一）…।必填.一「一二张

401增值税申报表附列资料（表二）...

增值税申报表附列资料俵三）…

<?01增值税申报表附列资料（表四）...

夕01成品油购销存情况明细表

夕01娱产负债表二

<?01损益表多

<?01纳税申报情况说明表一

502增值税纳税申报表

（6）〃报表编号〃：是网上申报系统内部编码，与用户操作无关。

二、操作

用户在报表列表栏中选择一张报表，单击界面上方工具条中对应的操作按钮

或者单击鼠标右键后弹出菜单栏中的功能项，能够对选中的报表进行新建、修改

或者删除操作，如图5.5T2所示。

38推也申报状施宗丁O不埴后0埴写中§编写完毕&上传或功0申报成功

IE耽正.踹篇报表附列资料（表一）…报表搦号

夕010202

o

增值税申报表附攵撕注（M

L【

增值税申报表附列资才学（表二

多

成品油购销存情况明缎表..二

【

二

r二

资产负债表・

写