安全生产流程标准执行情况自查表

通用工具模板：安全生产流程标准执行情况自查表适用范围与使用时机本工具适用于各类生产经营单位（如工厂、建筑工地、仓储物流、危化品企业等）对安全生产流程标准执行情况的系统性自查。具体使用时机包括：日常安全管理巡查、季度/半年度/年度安全工作评估、节假日前安全专项检查、新工艺/新设备投用前的安全合规性核查、上级监管部门检查前的内部预查等。通过自查可及时发觉安全生产流程中的薄弱环节，保证符合国家及行业安全生产标准，防范安全发生。自查工作实施步骤第一步：明确自查依据与范围梳理标准依据：收集与单位生产经营相关的安全生产法律法规（如《安全生产法》《消防法》等）、行业标准（如GB标准、行业技术规范）、企业内部安全生产管理制度（如《安全生产责任制》《设备操作规程》《应急预案》等），作为自查的核心评判标准。确定自查范围：根据单位特点，明确需覆盖的部门、区域、设备、人员及流程。例如：生产车间、仓储区、配电房、特种设备（锅炉/电梯等）、危险品存放点、安全通道、员工操作行为、应急演练记录等。组建自查小组：由单位安全生产负责人（如经理）牵头，成员包括安全管理部门人员（如安全主管）、各生产部门负责人（如车间主任）、专业技术人员（如设备工程师）及员工代表（如*班组长），保证自查具备专业性和代表性。制定自查计划：明确自查时间（如连续3个工作日）、人员分工（每人负责1-2个检查区域）、检查方法（现场核查、资料查阅、人员访谈、模拟测试等）及输出要求（自查报告、问题清单）。第二步：现场检查与资料核查现场逐项检查：对照检查表（见“模板表格”），深入生产一线逐项核查流程执行情况。例如：检查安全通道是否畅通，消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内、摆放位置是否符合规范；核查特种设备是否定期检验并有合格标识，设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好；观察员工是否按规定佩戴劳动防护用品（安全帽、防静电服等），操作流程是否符合《岗位安全操作规程》。资料台账查阅：查阅安全生产相关记录资料，包括：安全培训档案（员工培训签到表、考核成绩、培训照片）；设备维护保养记录（定期检修表、故障处理报告）；隐患排查治理台账（previous隐患整改记录、闭环验证材料）；应急演练资料（演练方案、过程记录、总结评估报告）。人员访谈与测试：随机抽取不同岗位员工（如操作工、仓管员）进行访谈或现场测试，知晓其对安全流程的掌握程度，例如：“请演示灭火器的使用步骤”“发觉设备异常时应如何处置”。第三步：问题汇总与原因分析记录不符合项：对检查中发觉的不符合标准的情况，详细记录在“问题清单”中，明确检查项目、不符合描述、发觉位置及现场照片/证据编号。例如：“检查项目：消防器材管理；不符合描述：3号车间灭火器压力指针已超出绿色区域（发觉日期：2023年10月）”。分析问题根源：针对不符合项，从“制度漏洞、执行不到位、培训缺失、设备缺陷”等方面分析原因。例如：灭火器超期可能是由于“消防器材巡检制度未明确责任人，导致未及时发觉更换”。评估风险等级：根据不符合项可能导致的后果（人员伤亡、财产损失、环境影响等），对问题进行风险分级（如重大风险、较大风险、一般风险），优先整改重大风险问题。第四步：制定整改措施与落实制定整改方案：针对每个问题，明确“整改措施、责任人、整改期限、验收标准”。例如：问题：灭火器超期；整改措施：立即更换超期灭火器，并对全厂消防器材进行全面排查；责任人：*后勤主管；整改期限：3个工作日内；验收标准：新灭火器在有效期内，压力正常，张贴更换记录。跟踪整改进度：自查小组指定专人（如*安全专员）负责跟踪整改落实情况，通过现场复核、照片反馈等方式确认整改是否按期完成。建立闭环管理：整改完成后，由责任人提交整改报告，自查小组进行验收，确认问题彻底解决后，在“问题清单”中标注“已完成”，形成“检查-整改-验收-归档”的闭环管理。第五步：总结报告与持续改进编制自查报告：内容包括自查概况（时间、范围、人员）、总体评价（安全生产流程执行达标率、主要亮点）、存在问题（分类汇总不符合项）、整改情况（已完成/未完成问题清单）、下一步改进计划。报告审核与发布：自查报告经单位主要负责人（如*总经理）审批后，向各部门发布，并在安全例会上通报自查结果，强调持续改进要求。纳入长效管理：将自查中发觉的共性问题（如员工安全培训不足）纳入年度安全生产改进计划，修订完善相关制度，定期开展“回头看”检查，防止问题反弹。安全生产流程标准执行情况自查表序号检查大类检查项目检查标准自查情况（符合/不符合，不符合需描述）整改措施责任人整改期限复查结果（符合/不符合）复查日期1安全管理体系安全生产责任制明确各级人员安全职责，签订责任书，定期考核符合（已签订2023年度责任书，考核记录完整）—*经理———2安全管理体系安全管理制度建立健全安全操作规程、隐患排查、应急管理等制度，并定期修订不符合：《设备安全操作规程》未更新（2021年版本，新增设备未纳入）1个月内完成规程修订，组织员工培训*技术主管2023.11.30符合2023.12.053现场作业安全安全警示标识危险区域设置明显警示标识（如“高压危险”“当心触电”），标识清晰无破损不符合：2号配电房门口“当心触电”标识模糊立即更换新标识，全厂排查警示标识*后勤主管2023.10.25符合2023.10.264现场作业安全劳动防护用品（PPE）员工按规定佩戴PPE（如安全帽、防护手套），PPE完好并在有效期内不符合：3名员工未佩戴安全帽（现场发觉）当场纠正，加强班前安全提醒，班组长监督佩戴*车间主任立即整改符合2023.10.245设备设施管理特种设备管理特种设备定期检验，有合格标识，操作人员持证上岗符合（电梯检验日期：2023.12.31，操作员*证在有效期内）—*设备工程师———6设备设施管理设备安全防护装置设备防护罩、急停按钮等装置齐全有效，定期维护不符合：冲压机防护罩有1处螺栓松动（可能影响防护效果）立即紧固螺栓，每周检查防护装置紧固情况*设备工程师2023.10.26符合2023.10.277人员安全培训入岗安全培训新员工岗前安全培训不少于24学时，考核合格后方可上岗不符合：2名新员工培训记录缺失（入职日期：2023.09）补齐培训记录，组织补考并留存*人力资源专员2023.10.30符合2023.11.028应急准备应急预案与演练制定综合预案、专项预案，每年至少演练1次，有记录和改进措施不符合：2023年未开展消防演练11月中旬组织消防演练，修订演练预案*安全主管2023.11.15待复查—9应急准备应急物资储备应急灯、急救箱、消防沙等物资齐全，在有效期内，摆放位置合理符合（应急灯10处均正常，急救箱药品在有效期内）—*后勤主管———10隐患排查治理隐患整改闭环查出隐患有整改记录，整改后验收合格不符合：上月排查的“车间消防通道堆放杂物”隐患，整改记录中未附验收照片补充验收照片，明确后续巡检频次*安全主管2023.10.25符合2023.10.26使用过程中的关键要点自查人员需专业客观：自查小组成员应熟悉相关安全生产标准，避免因“走过场”导致问题遗漏；检查时需以事实为依据，不回避问题，不夸大/缩小问题严重性。检查标准需明确具体：检查标准应引用具体法规条款或企业制度原文（如“依据《安全生产法》第二十一条，主要负责人需组织制定应急预案”），避免模糊表述（如“注意安全”）。整改措施需可操作性强：整改措施应具体到“做什么、谁来做、何时完成”，例如“更换老化电缆”比“处理线路问题”更明确，避免责任不清、整改拖延。记录保存需完整规范：自查表、问题清单、整改报告、照片等资料应分类归档，保存