产品开发周期内各阶段质量控制清单

产品开发周期内各阶段质量控制清单一、适用范围与工作场景本清单适用于互联网、硬件、服务等各类产品开发项目，覆盖从需求到上线的全流程质量控制。适用于产品经理、研发工程师、测试工程师、设计师、项目经理等跨职能团队，用于保证各阶段输出物符合质量标准，降低返工风险，提升产品交付成功率。特别适用于中大型产品开发项目，也可根据项目规模简化使用。二、清单使用操作指南1.准备阶段明确阶段划分：根据产品类型（如软件、硬件、服务）划分开发周期阶段，通常包括：需求分析、方案设计、研发实现、测试验证、发布上线、运维优化。责任分工：确定各阶段的质量负责人（如需求阶段由产品经理主导，研发阶段由技术负责人主导），明确检查项的执行人、复核人。资料准备：收集各阶段输入文档（如需求文档、设计方案、原型图、技术方案等），作为检查依据。2.执行阶段阶段启动检查：每个阶段启动前，组织质量评审会，对照本阶段检查项逐项核对。记录检查结果：对每项检查内容标记“合格/不合格”，不合格项需填写具体问题描述、整改措施、整改期限及责任人员。问题跟踪闭环：每日更新问题整改状态，未按期完成需升级至项目负责人协调解决，保证所有问题在进入下一阶段前闭环。3.收尾阶段阶段总结：每个阶段结束后，召开质量复盘会，统计合格率、高频问题类型，输出质量改进建议。清单优化：根据复盘结果，更新检查项或标准，持续完善质量控制清单。文档归档：将各阶段检查记录、问题整改报告、质量总结文档归档，作为后续项目参考。三、各阶段质量控制模板表格（一）需求分析阶段质量控制清单检查项检查标准检查方法责任角色检查结果问题描述整改措施整改期限整改状态需求文档完整性包含背景、目标、用户角色、功能清单、非功能性需求（功能、安全等）文档评审产品经理、*经理□合格□不合格需求可追溯性每条需求有唯一标识，可关联用户反馈/业务目标需求矩阵追溯产品经理、*经理□合格□不合格需求评审参与度涉及研发、测试、设计、运营等核心团队参与，无关键角色遗漏会议记录核查项目经理□合格□不合格需求优先级合理性按用户价值/紧急度分级，核心需求与非核心需求明确区分优先级矩阵评审产品经理、*总监□合格□不合格需求冲突一致性无前后矛盾、与产品战略冲突的条目跨需求逻辑比对产品经理、*经理□合格□不合格（二）方案设计阶段质量控制清单检查项检查标准检查方法责任角色检查结果问题描述整改措施整改期限整改状态设计方案可行性技术方案可实现，符合团队技术栈能力，资源投入合理技术评审会议技术负责人、*经理□合格□不合格设计文档规范性包含架构图、流程图、接口定义、数据字典，标注版本及修改记录文档格式审查设计师、研发工程师□合格□不合格原型交互一致性原型与需求描述一致，交互逻辑流畅，无操作断层原型走查+用户模拟设计师、产品经理□合格□不合格非功能性需求设计功能指标（响应时间、并发量）、安全设计（数据加密、权限控制）可量化、可落地方案评审会议技术负责人、测试工程师□合格□不合格设计评审闭环设计问题已明确整改方案，关键修改点有复核记录问题跟踪表核查项目经理□合格□不合格（三）研发实现阶段质量控制清单检查项检查标准检查方法责任角色检查结果问题描述整改措施整改期限整改状态代码规范符合度遵循团队编码规范（命名、注释、格式），通过静态代码检查工具扫描代码评审+工具扫描研发工程师、*经理□合格□不合格单元测试覆盖率核心功能单元测试覆盖率≥80%，测试用例通过率100%测试报告核查研发工程师、测试工程师□合格□不合格接口一致性接口文档与实际实现一致，参数类型、返回值、错误码规范符合设计接联调测试研发工程师、测试工程师□合格□不合格版本管理规范性代码提交记录清晰，分支策略合理（如主干、开发、分支分离），无冗余版本Git日志审查研发工程师、*经理□合格□不合格技术方案落地一致性实现逻辑与设计方案一致，无重大偏离（如需偏离需有变更评审记录）设计文档比对技术负责人、研发工程师□合格□不合格（四）测试验证阶段质量控制清单检查项检查标准检查方法责任角色检查结果问题描述整改措施整改期限整改状态测试用例完整性覆盖所有需求功能点，包含正常场景、异常场景、边界场景测试用例评审测试工程师、产品经理□合格□不合格缺陷分级与修复缺陷按严重程度（致命、严重、一般、轻微）分级，致命/严重缺陷100%修复缺陷跟踪系统核查测试工程师、研发工程师□合格□不合格自动化测试覆盖率核心流程自动化测试覆盖率≥60%，关键路径无人工依赖自动化脚本执行报告测试工程师、*经理□合格□不合格功能测试达标性满足非功能性需求指标（如TPS、响应时间、资源占用率），无功能瓶颈功能测试报告测试工程师、技术负责人□合格□不合格回归测试有效性修复缺陷后进行回归测试，无关联性缺陷复发回归测试用例执行记录测试工程师、研发工程师□合格□不合格（五）发布上线阶段质量控制清单检查项检查标准检查方法责任角色检查结果问题描述整改措施整改期限整改状态发布方案完整性包含发布流程、时间节点、回滚方案、风险预案及责任人方案评审会议项目经理、运维工程师□合格□不合格环境一致性检查生产环境与测试环境配置（数据库、中间件、依赖服务）一致，差异已记录并评估环境配置清单核对运维工程师、研发工程师□合格□不合格上线前检查清单数据备份完成、服务状态正常、监控告警启用、灰度发布用户范围确认逐项检查并签字确认运维工程师、*经理□合格□不合格用户验收测试（UAT）核心用户场景通过验收，反馈问题已处理或纳入迭代计划UAT测试报告签字确认产品经理、客户代表□合格□不合格发布文档完整性上线说明、版本变更记录、用户操作指南已输出并同步至相关团队文档归档核查项目经理、产品经理□合格□不合格（六）运维优化阶段质量控制清单检查项检查标准检查方法责任角色检查结果问题描述整改措施整改期限整改状态监控指标覆盖度核心业务指标（如访问量、转化率、错误率）、系统指标（CPU、内存、磁盘）已监控监控dashboard审查运维工程师、*经理□合格□不合格故障响应时效性故障分级响应时间明确（如P1故障30分钟内响应），故障处理有SLA记录故障处理流程核查运维工程师、项目经理□合格□不合格数据备份与恢复有效性定期数据备份（全量+增量），恢复测试通过，备份数据存储安全备份日志+恢复演练报告运维工程师□合格□不合格用户反馈处理闭环用户问题/建议记录在案，处理结果24小时内反馈，定期分析共性问题反馈跟踪系统核查产品经理、客服团队□合格□不合格运维文档更新部署文档、应急预案、故障处理手册随版本迭代更新文档版本比对运维工程师、项目经理□合格□不合格四、使用关键提示动态调整清单内容：根据产品类型（如硬件需增加“样品试制检查”、服务需增加“流程合规性检查”）和项目复杂度，增减检查项，保证贴合实际需求。责任到人，避免推诿：每项检查需明确“责任角色”，检查结果需由责任人和复核人签字确认，保证质量问题可追溯。问题闭环管理：不合