企业环保合规自查报告模板

企业环保合规自查报告模板一、自查背景与目的为响应国家生态环境保护政策要求，强化企业环境管理主体责任，防范环境合规风险，我司围绕污染防治、环评及批复落实、排污许可执行、危险废物管理等核心领域开展本次环保合规自查工作。通过全面排查环保管理薄弱环节，推动问题整改闭环，提升企业绿色发展水平。二、自查范围与内容本次自查覆盖企业生产全流程、环保设施、制度体系及相关管理活动，具体包括：（一）环评及批复执行情况核查建设项目是否严格落实环境影响评价文件及批复要求，重点检查：项目建设内容、生产工艺、污染防治措施是否与环评及批复一致；分期建设项目是否按批复要求分期开展环保验收；技改/扩建项目是否依规重新履行环评手续。（二）排污许可管理对照《排污许可证》（或排污登记）要求，核查：污染物排放种类、浓度、总量是否符合许可要求；排污口设置、监测方案是否与许可信息一致；年度排污许可执行报告是否按时、如实提交。（三）污染防治设施运行针对废水、废气、噪声、固废（含危废）处理设施，检查：设施是否正常运行（如处理效率、运行时长、故障记录）；污染治理技术参数是否满足设计要求（如废水处理药剂投加量、废气治理设备过滤效率）；设施运行台账（含维护记录、耗材更换记录）是否完整规范。（四）危险废物管理聚焦危废全生命周期管控，核查：危废产生、贮存、转移、处置是否执行“五联单”制度；危废暂存场所是否符合防渗、防漏、防扬散等规范；危废台账（产生量、转移量、处置量）是否与实际一致，是否留存转移联单等凭证。（五）环境管理制度与应急管理检查企业环保管理体系有效性：环保责任制度是否明确（如岗位环保职责、考核机制）；环境应急预案是否备案、是否定期开展应急演练；环境监测计划是否落实（如自行监测/委托监测的频率、指标是否合规）。三、自查方法与流程本次自查采用“资料核查+现场查验+数据比对”相结合的方式，流程如下：1.资料梳理：收集环评批复、排污许可证、监测报告、危废转移联单、设施运行台账等文件，核对信息一致性；2.现场检查：实地查看污染防治设施运行状态、排污口设置、危废暂存间等，拍摄影像记录问题点；3.人员访谈：与环保专员、生产车间负责人沟通，了解制度执行细节及现存难点；4.数据验证：将自行监测数据、在线监控数据与排污许可要求比对，分析超标/异常情况成因。四、问题梳理与分析经全面排查，发现以下典型问题（企业可结合实际补充）：（一）污染防治设施类问题1：某车间废气处理设备滤袋超期未更换，导致废气中颗粒物浓度超标（监测数据显示超标[X]%）；问题2：废水处理站加药系统自动化控制失灵，药剂投加量不稳定，总磷去除效率下降约[X]%。（二）制度执行类问题1：202X年第X季度排污许可执行报告提交延迟，未及时报备生产工况变化；问题2：新入职员工环保培训覆盖率不足，部分岗位人员对危废分类标准不熟悉。（三）台账管理类问题1：危废贮存台账未记录每日称重数据，转移联单编号与台账记录存在3笔不一致；问题2：废气监测报告仅留存纸质版，未按要求上传至生态环境部门监管平台。五、整改措施与时限针对上述问题，制定“一问题一方案”的整改计划：问题类型具体问题描述整改措施责任部门完成时限--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------设施运行废气滤袋超期未更换1.7日内完成滤袋更换，委托第三方检测废气达标性；

2.建立滤袋更换周期提醒机制（每3个月检查）生产部202X年X月X日制度执行排污报告提交延迟1.3日内完成报告补报，说明延迟原因；

2.优化报告提交流程，设置OA系统自动提醒环保部202X年X月X日台账管理危废台账记录不规范1.5日内完成台账补录，核对转移联单与台账一致性；

2.开展台账管理专项培训安环部202X年X月X日六、总结与展望本次自查共发现[X]项问题，已完成整改[X]项，剩余[X]项正按计划推进。通过自查，企业进一步明确了环保管理短板，后续将：1.强化长效机制：修订《环保管理制度》，将设施维护、台账管理等要求纳入绩效考核；2.提升数字化管理：搭建环保管理信息系统，实现监测数据、台账记录、转移联单的线上化管理；3.加强培训与