GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核(评审)指导之11-11.2应急处置要素提问、专业解答和证实(雷泽佳编制2025A0)

GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核(评审)指导之11：11.2应急处置”要素提问、专业解答和证实(雷泽佳编制2025A0)GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核(评审)指导之11：11应急准备与处置-11.2应急处置”“11.2应急处置”要素提问、专业解答和证实(雷泽佳编制2025A0)一级要素二级要素三级要素（主题事项）条文内容（要求）审核问题审核问题解答专业指导所需要的证据材料（含文件和记录）11应急准备与处置11.2应急处置11.2.1应急响应启动与事故报告突发事件或事故发生后，立即启动应急响应程序，按规定报告事故情况。1.[应急响应启动触发条件]企业是否明确了应急响应启动的具体触发条件，且该条件与应急预案中的分级要求保持一致？1.应急响应启动触发条件是衔接应急预案与实战处置的核心纽带，必须明确具体且与预案分级要求完全一致。

(1)[触发条件明确化]企业需结合风险评估结果，针对不同类型（自然灾害、事故灾难等）和等级（一般、较大、重大、特别重大）的突发事件，制定量化可操作的触发条件，如人员伤亡数量、财产损失金额、危险源失控状态等，避免模糊表述。

(2)[与预案分级一致性]触发条件需严格对应应急预案中的响应分级标准，确保某一级别突发事件发生时，能准确匹配对应响应级别，不得出现触发条件与响应级别脱节或冲突的情况。

(3)[动态更新维护]触发条件应随应急预案修订、风险评估结果变化等情况及时更新，确保其持续符合企业实际安全风险状况。

(4)[与应急能力评估联动]触发条件制定需参考企业应急能力评估结果，确保触发后调用的资源与企业应急能力相匹配，避免因能力不足导致响应失效。(1)应急预案（含响应分级标准章节）；

(2)应急响应启动触发条件清单（需明确事件类型、等级对应的具体触发指标）；

(3)触发条件修订记录（如有）；

(4)风险评估报告（支撑触发条件制定的依据）；

(5)应急能力评估报告（佐证触发条件与应急能力匹配性）。2.[应急响应启动时效]当突发事件或事故发生后，企业是否能在规定时限内（一般事故3分钟内报告、15分钟内启动响应，重大及以上事故1小时内上报）启动应急响应程序？2.应急响应启动时效是控制事态扩大的关键，必须严格遵守法定及企业规定时限要求。

(1)[报告时限刚性执行]一般事故需在3分钟内完成内部报告、1小时内完成政府监管部门上报，重大及以上事故需立即内部报告并在1小时内完成政府上报，不得存在迟报、谎报、瞒报情况。

(2)[响应启动时限把控]一般事故需在15分钟内启动对应级别应急响应，重大及以上事故需即时启动最高级别响应，确保应急力量、物资快速到位。

(3)[时效保障机制]需建立应急响应快速启动机制，包括明确报告路径、简化审批流程、预置应急力量等，避免因流程繁琐导致启动延误。

(4)[应急值守保障]实行24小时应急值守制度，确保事故发生时能第一时间接报、处置，值守记录需完整留存。(1)应急响应启动记录（含事件发生时间、报告时间、响应启动时间）；

(2)内部报告台账及政府部门上报回执；

(3)应急响应快速启动机制文件；

(4)应急值守记录（佐证响应启动及时性）；

(5)24小时应急值守制度文件及值班日志。3.[事故报告对象]事故发生后，企业是否按规定向政府监管部门、内部相关方及受影响单位全面报告事故情况？3.事故报告对象需全面覆盖法定要求及关联方，确保信息传递无遗漏。

(1)[政府监管部门报告]需按法律法规要求，向属地应急管理、行业主管等相关政府部门报告，不得擅自缩减报告对象。

(2)[内部相关方报告]需及时向企业主要负责人、应急管理部门、相关业务部门及涉事岗位人员报告，确保内部快速响应。

(3)[受影响单位报告]需第一时间通知可能受到事故影响的周边企业、社区、医疗机构等单位，及时传递风险提示信息。

(4)[相关方联动报告]与邻近企业、应急协作单位等签订应急救援协议的，需按协议要求及时通报事故情况，同步启动联动机制。(1)事故报告对象清单及报告流程文件；

(2)向政府监管部门报告的书面记录或电子回执；

(3)内部报告沟通记录（如会议纪要、邮件、电话记录）；

(4)向受影响单位发出的风险提示函或沟通记录；

(5)与相关方签订的应急救援协议及通报记录。4.[事故报告内容]企业的事故报告是否完整涵盖时间、地点、性质、伤亡、财产损失、已采取措施、潜在风险等核心要素？4.事故报告内容需全面完整，确保接收方准确掌握事故关键信息。

(1)[核心要素无缺失]报告需明确包含事故发生的具体时间（精确到分钟）、详细地点、事故类型及性质、伤亡人数（含重伤、轻伤、失联）、直接及间接财产损失预估、已采取的应急处置措施、可能存在的次生衍生风险等核心信息。

(2)[信息表述准确]报告内容需客观真实，数据准确，不得存在模糊不清或误导性表述。

(3)[动态补充完善]初期报告可简化核心信息，后续根据事态进展逐步补充详细内容，确保信息的完整性和时效性。

(4)[与应急预案衔接]报告内容需体现应急预案的执行情况，如响应级别、处置措施是否按预案要求实施。(1)事故报告文件（书面或电子版本）；

(2)报告内容审核记录；

(3)补充报告或续报文件（含新增信息说明）；

(4)应急预案（佐证报告内容与预案衔接性）。5.[事故报告形式]在紧急情况下，企业是否先进行口头报告，后续及时补充书面报告并完整留存相关记录？5.事故报告形式需兼顾紧急性与规范性，确保报告流程合规且可追溯。

(1)[紧急口头报告]事故发生初期情况紧急时，可先通过电话、对讲机等方式进行口头报告，快速传递核心信息。

(2)[后续书面补报]口头报告后，需在规定时限内（一般不超过1小时）补充书面报告，书面报告需经审核确认并加盖企业公章（或应急管理部门印章）。

(3)[记录完整留存]口头报告需记录报告时间、对象、内容、报告人及接收人；书面报告及相关审批记录需完整归档，确保全程可追溯。

(4)[电子报告规范]采用电子形式报告的，需确保电子文件可追溯、不篡改，必要时进行电子签章确认。(1)口头报告记录（含报告时间、对象、内容、报告人、接收人）；

(2)书面报告文件及审批记录；

(3)报告形式管理规定文件；

(4)电子报告留存记录及电子签章证明（如有）。6.[应急响应程序执行]应急响应程序的执行过程是否严格遵循应急预案要求，未出现偏离预案的情况？6.应急响应程序执行需严格对标应急预案，确保处置行为规范有序。

(1)[程序一致性执行]应急响应启动后，需按应急预案规定的响应流程、职责分工、处置措施开展工作，不得擅自变更或简化程序。

(2)[关键环节管控]对响应分级调整、应急资源调配、外部救援请求等关键环节，需严格执行预案规定的审批流程和操作要求。

(3)[执行情况监督]需指定专人对响应程序执行情况进行监督，及时纠正偏离预案的行为，确保处置工作合规有效。

(4)[异常情况处置]因客观原因需偏离预案的，需经应急指挥部审批，做好记录并说明理由，事后纳入总结评估。(1)应急预案（含应急响应程序章节）；

(2)应急响应执行记录（含各环节操作时间、责任人、执行情况）；

(3)响应程序执行监督记录；

(4)应急响应过程影像资料（佐证程序执行情况）；

(5)应急响应程序偏离审批记录及说明（如有）。7.[应急分级响应准确性]企业是否能根据事故等级准确启动对应级别应急响应，不存在级别错配（过度响应或响应不足）的情况？7.应急分级响应需准确匹配事故等级，避免资源浪费或处置不力。

(1)[等级判定准确性]需依据应急预案明确的事故分级标准，结合事故实际情况（如伤亡人数、损失程度、影响范围）准确判定事故等级。

(2)[响应级别匹配性]按判定的事故等级启动对应级别响应，一般事故启动Ⅲ级响应、较大事故启动Ⅱ级响应、重大事故启动Ⅰ级响应、特别重大事故启动最高级别响应，不得出现低等级事故过度启动高级别响应或高等级事故响应不足的情况。

(3)[动态调整机制]若事故事态发展出现等级升级或降级，需及时调整响应级别，并做好记录说明。

(4)[与应急资源匹配]响应级别需与企业应急资源储备、应急队伍能力相匹配，确保响应措施可落地。(1)事故等级判定记录（含判定依据、判定人、判定时间）；

(2)应急响应级别启动审批文件；

(3)响应级别调整记录（如有）；

(4)应急响应级别与事故等级匹配对照表；

(5)应急资源储备清单、应急队伍能力评估报告（佐证响应级别与能力匹配性）。8.[事故续报与补报]事故报告后出现新情况（如伤亡人数变化、损失扩大等）时，企业是否及时进行续报或补报，并留存相关记录？8.事故续报与补报是保障信息时效性的重要环节，需及时跟进并规范记录。

(1)[续报补报触发条件]当事故出现伤亡人数增加或减少、财产损失扩大、事故性质变更、次生风险显现等新情况时，需立即启动续报或补报。

(2)[续报时限要求]重大及以上事故需每日续报，直至事故处置结束；一般及较大事故出现新情况时需在24小时内完成续报或补报。

(3)[记录完整留存]续报或补报文件需明确标注新增信息内容、报告时间、报告人，相关记录需与初始报告一并归档。

(4)[政府部门同步续报]向政府监管部门的续报、补报需同步进行，确保监管部门及时掌握最新情况。(1)事故续报/补报文件（含新增信息说明）；

(2)续报/补报审批记录；

(3)续报/补报接收方回执；

(4)事故事态变化跟踪记录；

(5)向政府监管部门续报、补报的记录及回执。11.2.2应急救援实施在确保安全的前提下，开展应急救援，防止事态扩大。1.[救援前动态风险评估]应急救援实施前，企业是否会对现场危险源、潜在次生风险进行动态评估并形成正式报告？1.救援前动态风险评估是保障救援安全的前提，必须全面开展并形成正式文件。

(1)[评估时效性]需在救援行动启动前即时开展，根据事故现场实时情况（如危险源状态、环境条件、气象数据）进行动态分析，不得沿用事前静态风险评估结果。

(2)[评估覆盖范围]需全面识别现场现存危险源（如泄漏物质、高温高压设备）、潜在次生风险（如火灾、爆炸、环境污染）及救援过程中可能出现的新风险。

(3)[评估成果应用]评估结果需形成正式报告，作为制定救援方案、配置防护装备、划定警戒区域的核心依据，评估报告需经技术专家或专业人员审核确认。

(4)[与预案风险分析衔接]动态风险评估需结合应急预案中的风险分析内容，补充现场实时风险信息，确保评估全面性。(1)应急救援前动态风险评估报告（含评估时间、评估人员、危险源识别清单、风险等级判定、防控建议）；

(2)评估报告审核记录；

(3)基于评估结果制定的救援方案调整记录；

(4)应急预案（含风险分析章节，佐证评估衔接性）。2.[救援人员个体防护]参与救援的人员是否均配备合格的个体防护装备（如正压式空气呼吸器、防化服等），且装备处于有效使用状态？2.救援人员个体防护是保障救援人员生命安全的关键，必须做到装备齐全、状态有效。

(1)[装备适配性]需根据现场风险类型（如有毒有害、高温高压、易燃易爆）为救援人员配备对应的个体防护装备，如正压式空气呼吸器、防化服、绝缘手套、护目镜等，不得存在装备缺失或适配不当的情况。

(2)[装备有效性]防护装备需定期进行检测、维护、保养，确保其性能符合安全要求，救援前需对装备状态进行逐一检查，严禁使用失效或破损装备。

(3)[装备使用规范]救援人员需经专业培训，熟练掌握防护装备的佩戴、使用及应急处置方法，避免因操作不当影响防护效果。

(4)[装备台账管理]建立应急防护装备台账，明确装备型号、数量、存放位置、维护周期等信息，实现全生命周期管理。(1)个体防护装备配置清单（含装备类型、数量、适配风险类型）；

(2)防护装备检测、维护、保养记录；

(3)救援前装备状态检查记录；

(4)救援人员防护装备使用培训记录及考核合格证明；

(5)应急防护装备台账。3.[救援行动优先级]应急救援过程中，企业是否坚持“生命至上”原则，优先抢救遇险人员，再实施财产保护和事态控制？3.救援行动需严格遵循“生命至上”原则，明确优先级排序。

(1)[优先抢救人员]救援行动首要目标是抢救遇险、被困人员，调配最优资源（如救援队伍、医疗力量、救援装备）用于人员搜救和转移，不得因追求财产保护或事态控制而延误人员救援。

(2)[次优先控制事态]在保障人员救援的前提下，及时采取措施控制危险源，防止事故危害扩大，避免次生衍生事故造成更多人员伤亡或财产损失。

(3)[最后保护财产]待人员全部救出、事态得到有效控制后，再开展财产保护和回收工作，确保救援优先级不颠倒。

(4)[优先级书面明确]救援方案中需明确救援优先级顺序，作为救援指挥决策的依据。(1)应急救援行动方案（明确救援优先级排序）；

(2)救援过程记录（含人员搜救时间、转移情况、事态控制措施实施顺序）；

(3)救援指挥决策记录（佐证优先级执行情况）；

(4)救援方案中关于优先级的书面说明。4.[应急救援方案制定与执行]是否依据应急预案和现场风险评估结果制定具体的救援方案，且严格按照方案开展救援行动？4.应急救援方案需科学准确，且执行过程规范有序。

(1)[方案制定依据]救援方案需以应急预案为基础，结合现场动态风险评估结果、事故实际情况（如事故类型、影响范围、现有资源）制定，确保针对性和可操作性。

(2)[方案核心内容]方案需明确救援目标、救援力量部署、处置措施、安全防护要求、应急资源配置、通信联络方式、救援路线等核心内容，避免内容缺失或模糊。

(3)[方案严格执行]救援行动需严格按照方案要求开展，不得擅自变更救援措施或调整力量部署，确需调整的，需经救援指挥部审批并做好记录。

(4)[多部门协同确认]救援方案需经应急、技术、安全等多部门协同审核，确保方案的科学性和安全性。(1)应急救援方案（含编制依据、核心内容、审批记录）；

(2)应急预案（支撑方案制定的基础文件）；

(3)救援方案执行记录（含各环节操作时间、责任人、执行情况）；

(4)救援方案调整审批记录（如有）；

(5)多部门协同审核记录。5.[外部救援力量联动]当内部应急资源不足时，企业是否能及时向外部救援力量发出支援请求，并提供工艺流程图、物料安全数据表等关键技术资料？5.外部救援力量联动需快速高效，确保技术资料支撑到位。

(1)[支援请求及时性]当内部救援队伍、装备、物资等资源无法满足救援需求时，需立即向消防救援、专业应急救援队伍、邻近企业等外部力量发出支援请求，不得延误。

(2)[技术资料完整性]需提前准备并及时提供工艺流程图、物料安全数据表（MSDS）、危险源分布地图、现场环境监测数据等关键技术资料，为外部救援力量制定救援方案提供支撑。

(3)[联动机制保障]需建立与外部救援力量的常态化联动机制，包括签订应急救援协议、明确联络人及联系方式、开展联合演练等，确保紧急情况下快速对接。

(4)[联动过程记录]对外部救援力量的请求、对接、配合过程进行详细记录，纳入救援总结评估。(1)外部救援力量支援请求文件（含请求时间、救援需求、联络方式）；

(2)提供的关键技术资料清单及传递记录；

(3)与外部救援力量签订的应急救援协议；

(4)联合演练记录（佐证联动机制有效性）；

(5)外部救援力量到场及救援配合记录；

(6)外部救援联动过程详细记录。6.[救援现场警戒隔离]应急救援期间，是否在现场划定警戒隔离区，设置明显警示标志，禁止无关人员进入救援现场？6.救援现场警戒隔离是保障救援安全的重要措施，需规范设置并严格管控。

(1)[隔离区划定科学]需根据事故类型、风险评估结果、救援作业范围等因素，科学划定警戒隔离区（含危险区、缓冲区、安全区），确保隔离范围能有效防范风险扩散。

(2)[警示标志设置规范]在隔离区边界设置明显的警示标志（如警戒带、警示牌、灯光警示），明确标注“禁止入内”“救援区域”等提示信息，确保清晰可见。

(3)[现场管控严格]安排专人负责警戒隔离区值守，对进出人员、车辆进行严格管控，严禁无关人员、车辆进入救援现场，确需进入的，需经救援指挥部批准并做好登记。

(4)[隔离区动态调整]根据事态发展和救援进展，动态调整警戒隔离区范围，及时更新警示标志，确保隔离有效性。(1)警戒隔离区划定方案（含边界范围、区域划分说明）；

(2)现场警示标志设置照片或影像资料；

(3)警戒值守人员安排表及值守记录；

(4)进入隔离区人员、车辆登记台账；

(5)警戒隔离区调整记录及影像资料（如有）。7.[救援过程安全监护]救援实施过程中，是否专门设置安全观察员，实时监控现场风险并及时反馈？7.救援过程安全监护需专人负责，确保实时监控风险。

(1)[安全观察员配置]需指定具备专业知识和救援经验的人员担任安全观察员，明确其岗位职责和监控范围，不得由救援作业人员兼任。

(2)[监控内容全面]安全观察员需实时监控现场危险源状态（如泄漏量、温度、压力）、救援人员安全状况、环境变化（如气象、地形）及潜在风险（如次生事故征兆），确保无监控盲区。

(3)[反馈机制畅通]安全观察员发现异常情况时，需立即通过指定通信渠道向救援指挥部反馈，提出暂停救援、撤离人员等建议，确保信息传递及时、准确。

(4)[监护记录完整]安全观察员需全程记录监控情况及反馈信息，形成监护日志，作为救援总结评估的依据。(1)安全观察员任命文件及岗位职责说明；

(2)救援过程安全监控记录（含监控时间、监控内容、风险状态）；

(3)异常情况反馈记录及处置结果；

(4)安全观察员与救援指挥部的通信记录；

(5)安全监护日志。8.[防范次生与衍生事故]应急救援过程中，企业是否采取针对性措施防范次生、衍生事故发生，且有专人跟踪监测相关风险？8.次生与衍生事故防范需提前预判、准确施策，确保风险可控。

(1)[风险预判全面]救援前需结合事故类型和现场情况，全面预判可能引发的次生、衍生事故（如火灾引发爆炸、有毒物质泄漏引发环境污染、人员拥挤引发踩踏等）。

(2)[防范措施到位]针对预判的次生、衍生风险，制定并采取针对性防范措施，如设置防火隔离带、搭建防泄漏围堰、疏散周边人员等，确保措施具体可行。

(3)[跟踪监测专人负责]安排专人对次生、衍生风险进行持续跟踪监测，实时掌握风险变化情况，及时调整防范措施，确保风险始终处于可控状态。

(4)[防范措施验证]定期对防范措施的有效性进行验证，根据验证结果优化措施，避免措施失效。(1)次生、衍生事故风险预判清单；

(2)防范次生、衍生事故的专项措施文件；

(3)风险跟踪监测记录（含监测时间、监测数据、风险状态）；

(4)防范措施调整记录及验证资料；

(5)防范措施有效性验证记录。9.[应急救援人员编组作业]进入事故现场的应急救援人员是否至少以2人为一组开展作业，严禁单人行动，且有明确的联络机制？9.应急救援人员编组作业是保障人身安全的基本要求，需严格执行。

(1)[编组要求严格]进入事故现场开展救援作业的人员，必须以至少2人为一组，严禁单人行动，确保相互照应、及时救援。

(2)[联络机制明确]每组作业人员需配备可靠的通信设备（如对讲机、卫星电话），明确联络频率、呼叫信号、紧急撤离暗号等，确保与救援指挥部及组内人员通信畅通。

(3)[编组记录完整]需对进入现场的救援小组进行登记，明确每组人员名单、作业区域、任务分工及联络方式，确保全程可追溯。

(4)[编组培训强化]定期开展编组作业培训和演练，提升小组协同配合能力和应急处置能力。(1)应急救援人员编组名单及任务分配表；

(2)通信设备配置清单及调试记录；

(3)联络机制文件（含联络频率、呼叫信号、撤离暗号）；

(4)救援小组作业过程记录及通信日志；

(5)编组作业培训及演练记录。11.2.3应急信息发布与舆情引导及时准确发布有关信息，正确引导社会和公众舆论。1.[应急信息发布时效]事故发生后，企业是否能在1小时内完成首次应急信息发布？1.应急信息发布时效是引导舆论、稳定公众情绪的关键，需严格遵守1小时内首次发布要求。

(1)[时效刚性约束]事故发生后，需在1小时内完成首次应急信息发布，不得因信息核实、审批流程等原因延误发布时间。

(2)[快速发布机制]建立应急信息快速发布机制，简化审批流程，明确发布流程各环节责任人及时限要求，确保信息快速传递至发布渠道。

(3)[首次发布内容]首次发布可聚焦核心信息（如事故发生时间、地点、基本情况、已采取的处置措施），后续再逐步补充详细信息，确保时效性与准确性兼顾。

(4)[发布时效监督]建立发布时效监督机制，对未按时发布的情况进行问责，确保制度落实。(1)应急信息发布机制文件（含发布流程、责任人、时限要求）；

(2)首次应急信息发布记录（含发布时间、发布内容、发布渠道）；

(3)信息发布审批记录（佐证快速审批流程）；

(4)发布信息的原始载体（如官方网站截图、公众号推文、媒体报道）；

(5)应急信息发布时效监督及问责记录（如有）。2.[应急信息发布内容]发布的应急信息是否真实、准确、全面，涵盖事故基本情况、处置进展、安全提示、公众关切回应等，无虚假或误导性表述？2.应急信息发布内容需真实准确、全面完整，避免误导公众。

(1)[真实性保障]发布的信息需基于事实，经多方核实确认，不得编造虚假信息或夸大、缩小事故情况，确保信息真实可靠。

(2)[准确性要求]信息中的数据（如伤亡人数、损失金额）、时间、地点等关键要素需准确无误，表述规范，避免模糊不清或歧义。

(3)[全面性覆盖]发布内容需涵盖事故基本情况（时间、地点、性质）、处置进展（救援措施、阶段性成效）、安全提示（公众防护方法、避险路线）、公众关切回应（常见问题解答）等核心内容，满足公众信息需求。

(4)[与官方信息一致]发布内容需与政府监管部门发布的信息保持一致，避免出现信息冲突。(1)应急信息发布内容审核记录；

(2)发布的应急信息文件（如新闻稿、公告、问答手册）；

(3)信息核实相关佐证材料（如现场勘查记录、数据统计报表）；

(4)公众关切问题收集及回应记录；

(5)政府监管部门发布的相关信息（佐证一致性）。3.[应急信息发布主体]是否明确了统一的应急信息发布主体（如宣传部门），确保其他部门或个人不擅自发布相关信息？3.应急信息发布需实行统一管理，明确唯一发布主体。

(1)[发布主体明确]指定专门部门（如宣传部门、应急管理部门）作为统一的应急信息发布主体，明确其发布职责和权限，其他部门或个人不得擅自对外发布应急信息。

(2)[内部管控严格]建立内部信息发布管控机制，严禁员工通过个人社交媒体、口头传播等方式擅自发布事故相关信息，确保信息发布口径统一。

(3)[发布授权规范]如需其他部门协助发布信息，需经统一发布主体授权，签订授权文件，明确发布内容、渠道及责任，避免信息混乱。

(4)[保密审查同步]信息发布前需同步进行保密审查，防止敏感信息泄露。(1)应急信息统一发布主体任命文件及职责说明；

(2)内部信息发布管控机制文件（含保密要求、禁止性规定）；

(3)信息发布授权文件（如有）；

(4)内部信息发布培训记录（佐证员工知晓管控要求）；

(5)信息发布保密审查记录。4.[应急信息发布渠道]是否通过官方网站、公众号、权威媒体等合规渠道发布应急信息，确保信息覆盖面满足要求？4.应急信息发布渠道需合规多元，确保信息广泛传播。

(1)[核心渠道必备]至少包含企业官方网站、官方微信公众号、属地权威媒体（如地方电视台、报纸、政府官网）等核心发布渠道，确保信息传播的权威性和覆盖面。

(2)[渠道适配性]根据目标受众特点选择合适的发布渠道，如面向员工可通过内部办公系统、企业APP发布，面向社会公众可通过主流社交媒体、新闻发布会发布，确保信息准确触达。

(3)[渠道维护有效]定期对发布渠道进行维护，确保其正常运行，应急状态下能快速上传、发布信息，无渠道失效情况。

(4)[渠道效果评估]定期评估发布渠道的传播效果，优化渠道组合，提升信息覆盖面和触达率。(1)应急信息发布渠道清单及管理规定；

(2)各渠道发布信息的截图或记录；

(3)发布渠道维护记录（含功能测试、故障修复）；

(4)信息传播效果统计数据（如有）；

(5)发布渠道传播效果评估报告。5.[应急舆情实时监测]是否建立应急舆情实时监测机制，监测频率不低于每小时1次，能及时捕捉虚假或不实信息？5.应急舆情监测需实时高效，确保及时掌握舆论动态。

(1)[监测机制健全]建立应急舆情实时监测机制，明确监测范围（如社交媒体、新闻网站、论坛、短视频平台）、监测指标（如关键词、提及量、情感倾向）及监测责任部门。

(2)[监测频率达标]监测频率不低于每小时1次，重大及以上事故需加密监测频率（如每30分钟1次），确保及时捕捉舆情动态。

(3)[虚假信息捕捉]重点监测虚假、不实信息及恶意炒作言论，建立敏感信息识别清单，确保快速发现、准确定位。

(4)[监测结果上报]建立舆情监测结果定期上报机制，重大舆情第一时间上报应急指挥部，确保及时处置。(1)应急舆情监测机制文件（含监测范围、指标、责任分工）；

(2)舆情监测记录（含监测时间、监测平台、舆情内容、情感倾向）；

(3)敏感信息识别清单；

(4)舆情监测工具使用记录（如有）；

(5)舆情监测结果上报记录。6.[公众关切舆情回应]对于公众关切的问题，企业是否能在规定时限内予以回应，澄清不实信息并留存相关记录？6.公众关切舆情回应需及时主动，有效引导舆论。

(1)[回应时限要求]对于公众关切的一般问题，需在2小时内予以回应；对于热点问题、不实信息，需在1小时内快速回应，不得拖延。

(2)[回应内容准确]回应需针对公众关切点，提供真实、准确的信息，澄清不实传言，解释相关政策或处置措施，避免答非所问。

(3)[回应记录完整]回应过程及结果需完整记录，包括回应时间、回应渠道、回应内容、公众反馈等，相关记录需归档留存，确保可追溯。

(4)[回应效果跟踪]跟踪回应后的舆情变化，评估回应效果，对未平息的舆情进一步优化回应策略。(1)公众关切问题收集记录；

(2)舆情回应记录（含回应时间、渠道、内容、责任人）；

(3)不实信息澄清文件（如声明、公告）；

(4)回应后舆情变化跟踪记录；

(5)舆情回应效果评估记录。7.[发布信息合规审核]发布的应急信息是否经过合规性审查，确保无敏感信息泄露？7.发布信息合规性审查是信息安全的重要保障，需严格执行。

(1)[审查机制建立]建立应急信息发布合规性审查机制，明确审查部门（如法务部门、保密部门）、审查流程及审查标准，确保发布前必审。

(2)[审查内容全面]审查需涵盖信息的真实性、准确性、完整性、合规性，重点排查敏感信息（如国家秘密、商业秘密、个人隐私、涉密数据），确保无敏感信息泄露。

(3)[审查记录留存]审查过程及结果需形成书面记录，明确审查意见、审查人及审批人，审查不合格的信息不得发布。

(4)[审查标准更新]定期更新合规性审查标准，同步最新法律法规及政策要求，确保审查合规性。(1)应急信息发布合规性审查机制文件；

(2)信息发布审查表（含审查内容、审查意见、审查人、审批人）；

(3)敏感信息识别及排查记录；

(4)审查不合格信息处置记录；

(5)合规性审查标准更新记录。8.[信息发布记录留存]应急信息发布的内容、时间、渠道、审核记录等是否完整留存，形成可追溯的档案？8.信息发布记录留存需全面完整，确保全程可追溯。

(1)[记录内容全面]留存记录需包含发布信息的原始文本、发布时间、发布渠道、审核记录、传播数据、公众反馈等核心信息，无遗漏。

(2)[归档规范有序]记录需按档案管理要求分类归档，采用电子和纸质两种形式留存（重要信息需双备份），确保存储安全、检索便捷。

(3)[留存时限合规]记录留存时限需符合相关法律法规要求，一般不低于3年，重大事故相关记录需长期留存。

(4)[档案查阅管理]建立档案查阅管理制度，明确查阅权限、流程，防止档案泄露或篡改。(1)应急信息发布记录台账（含内容、时间、渠道、审核人等）；

(2)发布信息的原始载体（电子文件、纸质文件）；

(3)审核记录、传播数据、公众反馈等附属材料；

(4)档案归档目录及保管记录；

(5)档案查阅管理制度及查阅记录（如有）。11.2.4现场检查与隐患消除现场应急救援结束后，检查确认现场，消除不安全因素。1.[现场检查启动时机]应急救援结束后，企业是否立即组织安全、设备、技术等专业人员开展现场全面检查？1.现场检查需在救援结束后即时启动，确保及时发现隐患。

(1)[启动时限要求]应急救援现场处置工作结束后，需立即（一般不超过30分钟）组织检查，不得拖延至次日或后续时段。

(2)[检查队伍专业]组建由安全、设备、技术、工艺等专业人员组成的检查小组，确保覆盖现场各类风险对应的专业领域，具备隐患识别能力。

(3)[检查启动记录]明确检查启动时间、检查小组人员名单及分工，形成正式启动记录，确保可追溯。

(4)[检查前准备充分]检查前需准备好必要的检测工具、设备及标准化检查表，明确检查标准和方法。(1)现场检查启动审批文件；

(2)检查小组人员组成及分工表；

(3)检查启动时间记录及签到表；

(4)救援结束确认文件（佐证检查启动时机）；

(5)检查工具设备清单及标准化检查表。2.[现场检查覆盖范围]现场检查是否全面覆盖设备设施、作业环境、残留危险源、环境质量等所有关键区域，无遗漏？2.现场检查需实现全域覆盖，确保无检查盲区。

(1)[核心区域全覆盖]检查范围需包含事故发生点、周边影响区域、设备设施集中区域、应急救援作业区域等关键区域，不得遗漏重要部位。

(2)[检查内容全面]涵盖设备设施完好状态、作业环境安全条件、残留危险源（如未清理的危险物质）、环境质量（大气、水质、土壤）、安全防护设施有效性等核心内容。

(3)[覆盖范围确认]制定现场检查点位清单，明确每个检查区域的具体点位和检查项目，确保检查工作系统化、无遗漏。

(4)[隐蔽区域检查]重点关注隐蔽区域（如设备内部、地下空间）的检查，避免因检查不全面遗留隐患。(1)现场检查点位清单及覆盖范围说明；

(2)检查区域分布图及检查路线规划；

(3)各区域检查记录（佐证覆盖完整性）；

(4)检查过程影像资料（如照片、视频）；

(5)隐蔽区域专项检查记录。3.[现场检查工具使用]是否使用标准化检查表开展现场检查，确保检查工作规范、无随意性？3.现场检查需采用标准化工具，确保检查规范有序。

(1)[检查表标准化]制定针对不同事故类型的标准化检查表，明确检查项目、检查标准、判定依据、检查方法等内容，避免检查内容随意性。

(2)[检查表适配性]检查表需结合企业生产工艺、设备特点及事故实际情况制定，确保检查项目与现场风险准确匹配，具有针对性。

(3)[规范填写执行]检查人员需严格按照检查表要求逐项检查、规范填写，明确记录检查结果（合格/不合格）、发现的问题及现场情况，不得简化填写或漏项。

(4)[检查表动态更新]结合事故教训、法规标准更新等情况，定期修订标准化检查表，确保其持续适用。(1)标准化现场检查表（含检查项目、标准、依据）；

(2)填写完整的检查表原件；

(3)检查表使用培训记录（佐证检查人员掌握使用方法）；

(4)检查表修订记录（如有）；

(5)检查表修订依据文件（如法规更新文件、事故教训总结）。4.[不安全因素识别准确性]是否能准确识别现场存在的不安全因素（含潜在隐患、异常状态、违规行为）？4.不安全因素识别需准确到位，确保无漏判、误判。

(1)[识别维度全面]从物的不安全状态（设备故障、设施缺陷）、人的不安全行为（违规操作、防护缺失）、环境的不安全条件（温湿度异常、地面湿滑）、管理的缺陷（制度缺失、责任未落实）四个维度全面识别。

(2)[识别标准清晰]明确不安全因素的判定标准，结合相关法律法规、标准规范及企业规章制度，确保识别结果准确，避免主观臆断。

(3)[专业判断支撑]对于复杂技术问题，需邀请技术专家参与识别，结合专业知识和经验判定不安全因素，确保识别准确性。

(4)[识别结果复核]对识别出的不安全因素进行交叉复核，避免漏判、误判，确保结果可靠。(1)不安全因素识别标准文件；

(2)现场不安全因素识别清单（含类别、描述、判定依据）；

(3)专家参与识别的记录或意见；

(4)识别出的不安全因素现场验证记录；

(5)识别结果交叉复核记录。5.[不安全因素消除措施]对发现的不安全因素，是否采取针对性的消除或隔离措施，针对重大隐患是否制定专项治理方案？5.不安全因素处置需分类施策，确保彻底消除。

(1)[措施针对性]根据不安全因素的类型、风险等级，制定具体的消除或隔离措施，如维修设备、清理危险物质、设置防护屏障等，确保措施与问题准确匹配。

(2)[重大隐患专项处置]对于判定为重大事故隐患的，需制定专项治理方案，明确治理目标、治理措施、责任部门、完成时限、资金保障等内容，不得与一般隐患同等处置。

(3)[措施执行到位]消除或隔离措施需立即组织实施，安排专人跟踪落实进度，确保措施执行不打折扣，避免拖延或敷衍。

(4)[措施效果验证]措施实施完成后，需对效果进行验证，确保不安全因素彻底消除，无残留风险。(1)不安全因素处置措施清单（含措施内容、责任人、完成时限）；

(2)重大事故隐患专项治理方案及审批文件；

(3)措施实施过程记录（如维修记录、清理记录）；

(4)措施执行跟踪台账；

(5)措施实施效果验证记录。6.[隐患消除复查验证]隐患消除后，是否进行复查验证，确保隐患彻底消除并完整留存相关记录？6.隐患消除复查验证是闭环管理的关键，需严格执行。

(1)[复查时机及时]隐患处置措施实施完成后，需立即组织复查验证，一般不超过24小时，重大隐患复查需在处置完成后4小时内进行。

(2)[复查标准严格]按照原检查标准及隐患治理要求进行复查，确认隐患已彻底消除，无残留风险或新的隐患产生，不得降低复查标准。

(3)[复查记录完整]复查过程及结果需形成正式记录，明确复查人员、复查时间、复查结果、验证结论，复查合格的予以销号，不合格的需重新制定处置措施。

(4)[复查人员资质]复查人员需具备相应的专业资质和经验，确保复查结果准确。(1)隐患复查验证记录（含复查人员、时间、标准、结果）；

(2)复查过程影像资料（如整改后照片、检测数据）；

(3)隐患销号审批表；

(4)不合格隐患重新处置的相关文件；

(5)复查人员资质证明。7.[现场环境质量监测]是否开展大气、水质、土壤等环境监测，确认无残留污染风险后再推进后续工作？7.现场环境质量监测是防范环境风险的重要环节，需全面开展。

(1)[监测项目全面]根据事故类型（如有毒物质泄漏、火灾、爆炸），开展大气、水质、土壤等相关环境要素监测，重点监测与事故相关的特征污染物。

(2)[监测标准合规]监测方法、监测指标限值需符合国家环境保护相关标准规范，确保监测结果科学有效。

(3)[监测结果应用]监测数据需形成正式报告，确认无残留污染风险或污染已得到有效控制后，方可推进现场清理、设备修复等后续工作，监测不合格的需采取进一步治理措施。

(4)[监测频次合理]根据污染程度和扩散情况，合理确定监测频次，确保实时掌握环境质量变化。(1)环境监测方案（含监测项目、方法、标准、点位）；

(2)环境监测报告（含监测数据、分析结论、风险评估）；

(3)监测机构资质证明（如为第三方监测）；

(4)污染治理措施实施记录（如有）；

(5)环境监测频次确定依据及调整记录。8.[现场证据保全]现场检查前，是否对事故现场及相关证据进行妥善保护，无擅自破坏现场的情况？8.现场证据保全是事故调查的基础，需优先开展。

(1)[保全时机优先]在现场检查及后续处置工作开展前，优先对事故现场进行保护，明确保护范围，不得因检查、清理等工作破坏现场原始状态。

(2)[保全措施得当]采用设置警戒带、覆盖防护、拍照录像、提取实物证据等方式进行证据保全，确保现场痕迹、物品、数据等证据完好无损。

(3)[保全责任明确]明确现场证据保全责任人，负责现场保护的组织实施和监督，严禁无关人员触碰、移动现场物品，确需移动的，需记录原始位置并拍照留存。

(4)[保全记录完整]对证据保全的过程、措施、结果进行详细记录，形成保全档案，作为事故调查的依据。(1)现场证据保全方案（含保护范围、措施、责任人）；

(2)现场保全影像资料（如全景照片、关键证据特写）；

(3)证据提取、登记台账；

(4)现场保护值守记录；

(5)现场证据保全档案。11.2.5应急救援总结评估对应急救援情况进行总结评估，驱动持续改进。1.[总结评估开展时限]应急救援结束后，企业是否在30天内完成应急救援总结评估？1.应急救援总结评估需在规定时限内完成，确保及时总结经验教训。

(1)[时限严格遵守]应急救援结束后，需在30天内完成总结评估并形成正式报告，不得逾期，确因特殊情况需延期的，需经企业主要负责人批准并说明理由。

(2)[评估进度管控]制定总结评估工作计划，明确各阶段工作任务、责任人及完成时限，确保评估工作有序推进，按时完成。

(3)[时限节点记录]记录应急救援结束时间、评估启动时间、评估报告完成时间，形成完整的时限管理台账，确保可追溯。

(4)[评估质量管控]建立评估质量管控机制，确保评估报告内容全面、分析深入、建议可行。(1)应急救援总结评估工作计划；

(2)应急救援结束确认文件；

(3)总结评估报告（含完成日期）；

(4)延期审批文件（如有）；

(5)评估质量管控机制文件及审核记录。2.[总结评估覆盖范围]总结评估是否覆盖应急准备、响应启动、救援实施、资源保障、协同配合等全环节？2.总结评估需实现全流程覆盖，确保无评估盲区。

(1)[核心环节全覆盖]评估范围需包含应急准备（预案、队伍、物资、培训）、响应启动（时效、分级、程序）、救援实施（措施、安全、效果）、资源保障（人力、物资、技术、资金）、协同配合（内部联动、外部联动、政企联动）等应急救援全流程环节。

(2)[评估内容全面]每个环节需评估工作成效、存在问题、改进空间，避免仅关注部分环节或片面评估。

(3)[覆盖范围清单]制定总结评估覆盖范围清单，明确每个环节的评估要点，确保评估工作系统化、无遗漏。

(4)[评估指标量化]建立量化评估指标体系，对各环节工作成效进行量化打分，提升评估客观性。(1)总结评估覆盖范围清单及评估要点；

(2)各环节评估记录（含成效、问题、建议）；

(3)总结评估报告（佐证覆盖完整性）；

(4)评估过程资料（如座谈会纪要、调研记录）；

(5)量化评估指标体系文件。3.[总结评估问题分析]总结评估过程中，是否既总结成功经验，又深入排查存在的问题和不足（如资源短缺、协同不畅等）？3.总结评估需坚持客观公正，全面分析经验与问题。

(1)[成功经验提炼]系统总结应急救援过程中的有效做法和成功经验，如快速响应机制、高效协同模式、针对性处置措施等，为后续工作提供借鉴。

(2)[问题不足排查]深入排查存在的问题和薄弱环节，如资源配置不足、协同联动不畅、预案与实战脱节、人员技能不足等，不得回避问题或淡化不足。

(3)[原因深度分析]对排查出的问题进行深度剖析，明确问题产生的根本原因（如管理漏洞、资源不足、技术限制），为制定改进措施提供依据。

(4)[经验教训共享]建立经验教训共享机制，将总结的经验和排查的问题在企业内部共享，避免同类问题重复发生。(1)成功经验总结清单（含具体做法、成效）；

(2)存在问题及不足清单（含问题描述、影响）；

(3)问题根本原因分析记录；

(4)评估座谈会或研讨会记录（佐证分析深度）；

(5)经验教训共享记录及相关文件。4.[改进措施制定]是否基于总结评估结果制定具体、可操作的改进措施？4.改进措施需针对性强、可操作，确保落地见效。

(1)[措施针对性]每个问题需对应制定具体的改进措施，措施需与问题根源准确匹配，避免泛泛而谈或与问题无关。

(2)[措施可操作性]改进措施需明确具体内容、实施步骤、技术要求，具备可执行性，避免抽象模糊（如“加强培训”需明确培训内容、对象、频次）。

(3)[措施分级分类]根据问题严重程度和影响范围，对改进措施进行分级分类（如立即整改、短期改进、长期优化），明确实施优先级。

(4)[措施可行性论证]对制定的改进措施进行可行性论证，确保措施在技术、资源、管理等方面具备落地条件。(1)改进措施清单（含对应问题、措施内容、实施步骤、优先级）；

(2)改进措施可行性分析报告；

(3)技术方案或实施计划（针对复杂改进措施）；

(4)措施制定审批记录；

(5)改进措施可行性论证记录。5.[改进措施责任落实]制定的改进措施是否明确责任部门和完成时限，确保可落地执行？5.改进措施需明确责任主体和时限要求，确保闭环管理。

(1)[责任部门明确]每个改进措施需指定具体的责任部门（或责任人），明确其职责和工作要求，避免责任不清或推诿扯皮。

(2)[完成时限具体]根据措施难度和重要性，明确具体的完成时限（如3天内、1个月内、3个月内），避免无时限要求或时限模糊。

(3)[责任追溯机制]建立改进措施责任追溯机制，对未按要求落实措施的责任部门或人员予以问责，确保措施执行到位。

(4)[执行进度跟踪]建立改进措施执行进度跟踪台账，定期更新执行情况，及时发现并解决执行过程中的问题。(1)改进措施责任分工表（含责任部门、责任人、完成时限）；

(2)责任部门承诺书或任务下达文件；

(3)改进措施执行跟踪台账；

(4)问责记录（如有）；

(5)执行进度定期通报记录。6.[评估成果应用]总结评估结果是否用于优化应急预案、培训演练、资源配置等工作，形成持续改进闭环？6.评估成果应用是持续改进的核心，需实现成果转化。

(1)[预案优化]将评估发现的问题及改进建议融入应急预案修订工作，优化预案内容、响应流程、处置措施，提升预案针对性和可操作性。

(2)[培训演练改进]基于评估结果调整培训计划，补充薄弱环节培训内容；优化应急演练方案，增加针对性演练科目，提升人员技能。

(3)[资源配置优化]根据评估反映的资源短缺问题，调整应急资源配置计划，补充应急队伍、物资、装备等资源，提升保障能力。

(4)[闭环管理验证]跟踪评估成果应用效果，验证应急预案、培训演练、资源配置等工作的改进成效，形成“评估-改进-验证-再评估”的持续改进闭环。

(5)[体系文件更新]评估成果应用涉及体系文件调整的，需及时更新相关文件，确保体系一致性。(1)应急预案修订记录（含评估成果应用说明）；

(2)培训计划调整文件及培训记录；

(3)应急演练方案优化文件及演练记录；

(4)应急资源配置调整计划及落实记录；

(5)改进成效验证报告；

(6)相关体系文件更新记录。7.[总结评估报告存档]是否形成规范的应急救援总结评估报告并归档，作为体系审核的有效依据？7.总结评估报告需规范编制并归档，确保可追溯可查。

(1)[报告规范编制]总结评估报告需包含评估概况、各环节评估结果、成功经验、问题不足、改进措施、成果应用计划等核心内容，格式规范、逻辑清晰、数据准确。

(2)[报告审批流程]报告需经评估小组审核、企业主要负责人签批后正式生效，未经审批的报告不得作为体系审核依据。

(3)[档案规范归档]报告及相关附件（如评估记录、座谈会纪要、影像资料）需按档案管理要求分类归档，采用电子和纸质双备份，确保存储安全、检索便捷。

(4)[报告查阅管理]建立报告查阅管理制度，明确查阅权限和流程，确保报告安全。(1)规范编制的应急救援总结评估报告（含签批页）；

(2)报告审核记录及签批文件；

(3)报告附件材料（评估记录、影像资料等）；

(4)档案归档目录及保管记录；

(5)报告查阅管理制度及查阅记录（如有）。8.[评估参与人员构成]总结评估是否有应急管理、技术、现场作业等相关人员及外部专家参与，确保评估结果客观专业？8.评估参与人员需多元化，确保评估结果客观公正。

(1)[内部人员全覆盖]参与人员需包含应急管理部门、技术部门、现场作业部门、安全管理部门等内部相关人员，确保覆盖不同专业视角。

(2)[外部专家参与]邀请应急管理、行业技术等领域的外部专家参与评估，提供专业意见，避免内部评估的局限性。

(3)[人员资质达标]参与评估的人员需具备相应的专业知识、救援经验或评估能力，外部专家需具备相关行业资质或权威认证，确保评估专业性。

(4)[参与人员沟通]建立参与人员沟通机制，确保内部人员与外部专家充分交流，形成一致评估意见。(1)评估参与人员名单及资质证明（含内部人员岗位说明、外部专家资质证书）；

(2)外部专家邀请函及参与评估记录；

(3)评估人员分工表；

(4)评估过程沟通记录（如专家意见汇总）；

(5)参与人员沟通会议纪要。11.2.6设备设施与生产环境修复在确保安全的前提下，修复损毁的设备设施、生产环境。1.[修复方案制定]是否制定设备设施、生产环境修复方案，且方案符合GB50016、GB50160等相关安全技术标准？1.修复方案是修复工作的核心依据，需科学合规制定。

(1)[方案编制要求]修复方案需结合设备设施损毁程度、生产环境破坏情况、事故原因分析结果编制，明确修复目标、范围、技术路线、施工步骤、安全措施等核心内容。

(2)[标准合规性]方案需符合GB50016《建筑设计防火规范》、GB50160《石油化工企业设计防火标准》等相关安全技术标准，确保修复后符合安全运行要求。

(3)[方案审批流程]方案需经技术部门、安全部门审核，企业主要负责人签批后实施，重大修复项目需组织专家论证，确保方案科学可行。

(4)[修复风险评估]方案编制前需开展修复风险评估，识别修复过程中可能存在的安全风险，制定针对性防控措施。(1)设备设施与生产环境修复方案（含编制依据、核心内容、标准引用）；

(2)方案审核记录及签批文件；

(3)专家论证意见（重大修复项目）；

(4)相关安全技术标准文本（佐证合规性）；

(5)修复风险评估报告及防控措施文件。2.[修复实施前提]修复工作是否在确保安全的前提下实施，无新增风险，严格执行作业许可制度？2.修复实施需以安全为前提，确保过程风险可控。

(1)[安全前提确认]修复前需对现场安全条件进行确认，消除残留危险源、不稳定因素，确保修复作业环境安全，无新增风险。

(2)[作业许可执行]修复作业需严格执行作业许可制度，如动火作业许可、高处作业许可、受限空间作业许可等，按规定办理审批手续，无许可不作业。

(3)[安全措施落实]修复方案中制定的安全防护措施（如安全监护、防护装备、应急准备）需全面落实，安排专人负责现场安全监督，及时处置异常情况。

(4)[作业人员交底]修复作业前需对作业人员进行安全技术交底，明确作业风险、安全措施、应急处置方法等。(1)修复前现场安全条件确认记录；

(2)作业许可证（含审批流程、安全措施）；

(3)现场安全监督记录；

(4)异常情况处置记录（如有）；

(5)安全技术交底记录及签到表。3.[修复作业人员资质]修复作业是否由具备相应资质的专业人员执行，且设置专人进行现场监护？3.修复作业人员资质和现场监护是保障修复质量和安全的关键。

(1)[人员资质合规]修复作业人员需具备与作业类型相匹配的资质证书（如特种设备作业证、电工证、焊工证），经培训考核合格后上岗，严禁无证作业。

(2)[现场监护到位]设置专职现场监护人，明确监护职责（如风险监控、作业监督、应急处置），监护人需全程在岗，不得擅自离岗或兼职其他工作。

(3)[资质与监护记录]留存作业人员资质证书复印件、现场监护人任命文件及监护记录，确保可追溯。

(4)[人员能力验证]定期对修复作业人员的技能水平进行验证，确保其具备持续胜任作业的能力。(1)修复作业人员资质证书复印件；

(2)现场监护人任命文件及岗位职责说明；

(3)现场监护记录（含监护时间、监护内容、作业安全状况）；

(4)作业人员培训考核记录；

(5)作业人员技能水平验证记录。4.[修复过程管控]修复过程中是否做好质量控制和记录，关键环节是否经过验收确认？4.修复过程管控需全程跟踪，确保修复质量达标。

(1)[质量控制措施]制定修复作业质量控制标准和检查计划，对修复材料、施工工艺、关键参数等进行全程控制，避免质量隐患。

(2)[过程记录完整]详细记录修复过程中的关键信息，如施工时间、作业内容、材料使用情况、检测数据、人员变动等，确保过程可追溯。

(3)[关键环节验收]对设备拆解、核心部件更换、密封处理等关键修复环节，需组织专项验收，验收合格后方可进入下一环节，验收不合格的需返工整改。

(4)[质量问题处置]建立修复过程质量问题处置机制，及时发现并处理质量问题，避免问题遗留。(1)修复作业质量控制标准及检查计划；

(2)修复过程记录（含施工日志、检测数据）；

(3)关键环节验收记录（含验收人员、标准、结果）；

(4)返工整改记录（如有）；

(5)质量问题处置记录及整改验证报告。5.[修复后功能测试]设备设施修复后，是否进行功能测试和安全验证，确保符合安全运行要求？5.修复后功能测试和安全验证是保障设备正常运行的重要环节。

(1)[测试项目全面]根据设备设施的用途和安全要求，开展全面的功能测试和安全验证，如性能参数测试、泄漏检测、耐压试验、安全保护装置有效性测试等。

(2)[测试标准合规]测试方法和判定标准需符合设备技术说明书、相关国家标准或行业标准，确保测试结果科学有效。

(3)[测试结果应用]测试合格的设备设施方可投入使用，测试不合格的需查找原因并重新修复，直至测试合格，留存完整的测试记录和验证报告。

(4)[测试数据追溯]测试数据需完整留存，建立测试数据档案，确保后续可追溯和查询。(1)设备设施功能测试与安全验证方案；

(2)测试记录（含测试数据、测试方法、判定结果）；

(3)安全验证报告；

(4)不合格设备重新修复及复测记录；

(5)测试数据档案。6.[生产环境修复达标]生产环境修复后，是否通过环境监测，温湿度、有害气体、粉尘等指标符合相关安全标准？6.生产环境修复需达到安全标准，确保作业环境安全。

(1)[监测项目全面]修复后需开展生产环境专项监测，监测项目包含温湿度、有害气体浓度、粉尘浓度、噪声等影响作业安全的关键指标。

(2)[监测标准合规]监测指标限值需符合GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》、GBZ2.2《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》等相关安全标准。

(3)[监测结果应用]监测结果需形成正式报告，确认所有指标符合标准要求后，方可恢复生产作业，监测不合格的需继续采取治理措施。

(4)[监测点合理性]监测点设置需科学合理，覆盖主要作业区域和人员密集区域，确保监测结果具有代表性。(1)生产环境监测方案（含监测项目、点位、标准）；

(2)环境监测报告（含监测数据、分析结论）；

(3)相关安全标准文本（佐证达标情况）；

(4)超标情况治理记录（如有）；

(5)监测点设置合理性论证记录。7.[修复相关记录留存]修复方案、测试记录、验收报告等相关资料是否完整留存归档？7.修复相关记录需全面留存，确保全程可追溯。

(1)[记录内容全面]留存记录需包含修复方案、作业许可、过程记录、测试记录、验收报告、监测报告、人员资质等所有与修复工作相关的资料，无遗漏。

(2)[归档规范有序]记录需按档案管理要求分类整理、编号归档，采用电子和纸质双备份，确保存储安全、检索便捷。

(3)[留存时限合规]记录留存时限需符合相关法律法规及企业档案管理规定，一般不低于3年，重大修复项目相关记录需长期留存。

(4)[档案完整性检查]定期对归档记录进行完整性检查，发现缺失或损坏的及时补充或修复。(1)修复相关资料归档目录；

(2)纸质版和电子版记录文件；

(3)档案保管记录（含存储位置、保管人）；

(4)记录查阅登记台账（如有）；

(5)档案完整性定期检查记录。8.[修复过程风险管控]修复过程中是否动态监测作业风险，配备必要的应急物资，防止发生二次事故？8.修复过程风险管控需持续跟进，确保无二次事故。

(1)[动态风险监测]修复过程中需实时监测作业风险，如火灾爆炸风险、有毒有害气体泄漏风险、高处坠落风险等，根据风险变化及时调整安全措施。

(2)[应急物资配备]在修复作业现场配备必要的应急物资（如灭火器、急救箱、防护装备、泄漏处理工具），确保应急物资完好有效、取用便捷。

(3)[应急处置准备]制定修复过程应急处置预案，明确应急响应流程、责任人及处置措施，组织作业人员和监护人进行培训，确保突发情况能快速处置。

(4)[风险预警机制]建立修复过程风险预警机制，设定风险预警阈值，一旦达到阈值立即启动预警并采取防控措施。(1)修复过程风险动态监测记录；

(2)应急物资配置清单及检查记录；

(3)修复过程应急处置预案；

(4)应急处置培训记录及演练记录（如有）；

(5)风险预警机制文件及预警记录（如有）。11.2.7生产秩序恢复满足安全生产条件后，方可恢复生产秩序。1.[恢复生产条件审核]恢复生产前，企业是否对照安全生产条件（管理体系、人员资质、设备设施、作业环境、应急保障等）开展全面审核？1.恢复生产条件审核需全面细致，确保符合安全生产要求。

(1)[审核内容全面]审核范围需涵盖安全生产管理体系（制度、预案、责任落实）、人员资质（作业人员、管理人员、特种作业人员）、设备设施（完好状态、安全性能）、作业环境（安全条件、环境质量）、应急保障（物资、队伍、通信）等所有安全生产核心要素。

(2)[审核标准明确]制定恢复生产条件审核标准，对照相关法律法规、标准规范及企业规章制度，明确每个审核项目的合格判定依据，避免主观判定。

(3)[审核流程规范]组建审核小组，按“现场检查、资料核查、人员问询”的流程开展审核，逐项记录审核结果，形成审核报告，无审核不恢复生产。

(4)[审核结果公示]审核结果需在企业内部公示，接受员工监督，确保审核公正透明。(1)恢复生产条件审核标准及审核清单；

(2)审核小组人员组成及分工表；

(3)现场检查记录、资料核查记录、人员问询记录；

(4)恢复生产条件审核报告（含审核结论）；

(5)审核结果公示记录及员工反馈意见（如有）。2.[恢复生产审核主体]安全生产条件审核是否由独立小组或第三方专家实施，确保审核结果客观公正？2.审核主体需保持独立性，确保审核结果客观公正。

(1)[独立审核小组]组建与修复作业、生产管理无直接利益关联的独立审核小组，成员需涵盖安全、技术、设备、工艺等专业人员，避免利益相关方参与审核。

(2)[第三方专家参与]重大事故恢复生产或复杂生产系统恢复时，需邀请第三方专业机构或行业专家参与审核，提供独立专业意见，提升审核权威性。

(3)[审核独立性声明]审核小组或第三方专家需签署独立性声明，承诺不受外部干预，客观开展审核工作，确保审核结果真实可靠。

(4)[审核主体资质验证]对第三方专家或机构的资质进行验证，确保其