矿山安全风险管理检查方案

矿山安全风险管理检查方案矿山安全生产关乎从业人员生命安全、企业可持续发展及区域生态环境稳定。结合矿山行业生产特性与安全管理规范要求，制定本安全风险管理检查方案，旨在系统排查安全隐患、提升风险防控能力，保障矿山生产作业安全有序开展。一、检查范围与对象本次检查覆盖地下矿山、露天矿山、尾矿库及配套辅助设施（如排土场、炸药库、提升运输系统等），重点针对矿山开采作业、爆破作业、通风排水、设备运行、人员操作及安全管理制度执行等环节开展检查。检查对象涵盖矿山企业的安全管理体系、作业现场、从业人员、生产设备、应急保障等方面，涉及企业主要负责人、安全管理人员、一线作业人员及相关特种作业岗位。二、检查内容（一）安全管理制度体系1.制度完整性：核查矿山企业是否建立覆盖风险分级管控、隐患排查治理、安全生产责任制、安全教育培训、设备管理、爆破作业管理、职业健康管理等方面的管理制度，制度是否与现行法律法规（如《矿山安全法》《安全生产法》）及行业标准（如《金属非金属矿山安全规程》）要求相符。2.制度执行情况：检查安全管理制度的落实记录，包括安全会议纪要、隐患排查台账、安全培训档案、特种作业人员持证上岗记录、设备维护保养日志等，评估制度执行的有效性与持续性。3.风险管控制度：重点核查企业是否建立安全风险分级管控制度，是否对开采工艺、爆破作业、顶板管理、中毒窒息、火灾爆炸等风险源进行辨识、评估与分级，是否制定针对性管控措施并落实到岗位。（二）现场作业安全1.开采作业规范：地下矿山检查采场顶板稳定性、采空区处理措施、巷道支护质量，是否存在超层越界开采、空顶作业等违规行为；露天矿山检查台阶高度、边坡角、爆破安全距离，是否按设计方案实施开采，排土场稳定性及截排水系统是否完善。2.设备运行安全：检查提升机、通风机、排水泵、运输车辆等关键设备的运行状态、维护记录、检测报告，是否存在带病运行、超期服役情况；特种设备（如起重机械、压力容器）是否按规定检验，安全保护装置（如限位器、制动器）是否正常有效。3.爆破作业安全：核查爆破作业单位资质、爆破作业人员持证情况，爆破设计方案、炸药与雷管储存管理、爆破警戒范围是否符合《爆破安全规程》；检查爆破后现场清理、盲炮处理流程的执行记录，是否存在违规爆破行为。4.通风与排水系统：地下矿山检查通风系统风量、风速、风质，是否满足作业环境要求，局部通风机是否实现“双电源、自动切换”；排水系统检查水泵能力、排水管路、水仓容量，是否制定雨季防汛专项预案并落实防洪物资储备。（三）人员安全管理1.安全教育培训：检查企业三级安全教育、年度再培训的计划与记录，培训内容是否涵盖风险辨识、应急处置、岗位操作规程等，新入职人员、转岗人员是否经考核合格后上岗。2.特种作业管理：核查爆破工、安全员、提升机司机、瓦斯检查工等特种作业人员的资格证书，是否存在无证上岗、证书过期情况，作业过程是否严格执行操作规程。3.劳动防护与职业健康：检查从业人员是否按规定佩戴安全帽、防尘口罩、防护服等劳动防护用品，企业是否定期组织职业健康体检，建立职业健康监护档案。（四）应急管理能力1.应急预案体系：核查企业是否制定综合应急预案、专项应急预案（如冒顶片帮、中毒窒息、尾矿库溃坝）、现场处置方案，预案是否经专家评审并向监管部门备案，是否根据企业实际情况动态更新。2.应急演练与物资：检查应急演练计划及演练记录、评估报告，演练是否覆盖关键岗位与风险场景；应急物资（如急救箱、呼吸器、防汛沙袋）的储备种类、数量、有效期是否满足应急需求，物资管理是否规范。三、检查方法与流程（一）检查准备阶段1.资料收集：提前收集矿山企业的安全生产许可证、开采设计方案、安全评价报告、隐患排查治理台账等基础资料，梳理企业历史事故记录与风险点分布。2.检查团队组建：组建由安全专家、行业技术人员、监管人员组成的检查小组，明确分工（资料审查组、现场勘查组、人员访谈组），并开展检查前培训，熟悉检查标准与流程。3.方案细化：结合矿山类型（地下/露天）、生产规模制定针对性检查清单，明确检查要点、判定标准及记录要求。（二）现场检查实施1.资料审查：查阅企业安全管理制度、培训档案、设备台账、应急预案等文件，评估制度体系的完整性与合规性。2.实地勘查：采用现场观察、仪器检测、抽样验证等方式，检查开采作业现场、设备运行状态、通风排水系统等，重点排查隐蔽性风险（如采空区塌陷、瓦斯超限）。3.人员访谈：随机访谈一线作业人员、安全管理人员，了解岗位风险认知、操作规程执行、应急处置能力，验证制度执行的真实性。4.设备检测：对关键设备（如提升机钢丝绳、通风机性能）进行专业检测，委托第三方机构出具检测报告，评估设备本质安全水平。（三）问题汇总与分析1.问题分类：将检查发现的问题按“制度缺陷、现场隐患、管理漏洞、设备故障”四类分类，填写《矿山安全风险检查记录表》，明确问题描述、整改建议及责任主体。2.风险评估：采用LEC风险评估法（可能性L、暴露频率E、后果严重度C）或矩阵法，对隐患进行风险分级（重大风险、较大风险、一般风险、低风险），形成《风险评估报告》。（四）检查报告编制检查结束后5个工作日内，编制《矿山安全风险管理检查报告》，内容包括：企业基本情况与检查概况；发现的主要问题及风险等级分布；针对性整改建议（按“制度完善、现场整改、设备更新、培训强化”分类）；风险管控提升建议（如引入智能化监测系统、优化应急预案）。四、风险评估与分级标准结合矿山行业风险特点，参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441），将安全风险分为四级：风险等级可能性（L）后果严重度（C）典型场景示例------------------------------------------------------重大风险较高（L≥3）严重（C≥7）采空区大面积坍塌、尾矿库溃坝、瓦斯爆炸较大风险中等（L=2）较严重（C=5-6）局部冒顶片帮、爆破飞石伤人、提升机断绳一般风险较低（L=1）一般（C=3-4）设备防护缺失、通风不良、违规操作低风险低（L<1）轻微（C<3）劳动防护用品佩戴不规范、台账记录不全五、整改与跟踪机制（一）整改责任落实1.企业主要负责人为整改第一责任人，针对检查发现的问题，10个工作日内制定《整改方案》，明确整改措施、责任部门、完成时限（重大隐患立即停产整改）。2.监管部门对重大风险隐患实施挂牌督办，跟踪整改进度，定期通报整改情况。（二）整改验收与闭环管理1.企业完成整改后，向监管部门提交《整改验收申请》，并附整改前后对比资料（照片、检测报告等）。2.检查小组或第三方机构对整改情况进行现场复核，验证隐患是否消除、风险是否降低至可接受水平，形成《整改验收报告》。3.建立“问题发现-整改-验收-销号”闭环管理台账，确保所有隐患100%整改到位。六、保障措施（一）组织保障成立由矿山企业主要负责人任组长的安全检查领导小组，统筹检查工作的资源调配、进度把控与问题协调，明确各部门（生产、安全、设备）的检查职责，确保检查工作高效推进。（二）技术保障1.聘请矿山安全领域专家提供技术支持，对复杂风险（如采空区治理、尾矿库监测）进行专项评估，提出科学整改方案。2.配置专业检测设备（如气体检测仪、顶板离层仪、无人机测绘系统），提升风险识别的精准性与效率。（三）制度保障1.将安全风险管理检查纳入企业绩效考核体系，对整改积极、成效显著的部门或个人予以奖励，对敷衍整改、拒不落实的严肃问责。2.建立“季度自查+年度专项检查”机制，将风险管理检查常态化，持续优化安全管理体系。（四）宣传培训1.开展“安全风险警示教育”活动，通过事故案例分析、风险模拟演练等方式，提升全员风险防范意识。2.