易制毒化学品岗位分工与管理办法

易制毒化学品岗位分工与管理办法一、前言易制毒化学品作为医药、化工等行业的关键生产原料，其管理疏漏可能导致物料流入非法渠道，成为制毒犯罪的工具。为规范易制毒化学品全流程管理，明确各岗位权责边界，防范安全风险与法律合规风险，结合行业管理实践与监管部门要求，制定本岗位分工与管理办法。二、岗位设置与职责分工（一）企业负责人（或单位主管）统筹易制毒化学品全流程管理工作，对供应商选择、管理制度修订等重大事项进行审批；定期听取管理工作进展汇报，协调人力、物力资源保障管理体系有效运行；对管理过程中出现的违规行为承担领导责任，推动整改措施落地见效。（二）安全管理岗牵头制定易制毒化学品管理制度、操作规程及应急预案；组织岗位培训与应急演练，提升全员安全意识与应急处置能力；监督各岗位履职情况，定期开展合规检查，对隐患提出整改要求并跟踪闭环；对接应急管理、公安等监管部门，配合执法检查与信息报送工作。（三）采购管理岗筛选合规供应商，查验其《易制毒化学品生产经营备案证明》《营业执照》等资质文件，建立供应商档案并定期复核；按审批流程开展采购工作，签订包含“禁止非法使用、流向追溯”条款的采购合同；留存采购凭证、运输单据，及时向监管部门报备采购信息（品种、数量、流向等）。（四）仓储管理岗管理专用仓储场所，确保库房符合防盗、防火、防泄漏等安全要求；执行“双人双锁”管理制度，钥匙由仓储岗与安全管理岗分别保管；如实登记出入库信息（品种、数量、时间、经办人），定期盘点库存，确保账物相符；发现库存异常（如短缺、泄漏）立即上报并启动核查程序。（五）使用操作岗严格按照审批的使用计划与操作规程作业，实时记录使用时间、数量、用途；使用后剩余化学品须在当班内退回仓储岗，填写《剩余化学品退回单》，严禁私自留存或转让；操作过程中落实安全防护措施，发现设备故障、物料泄漏等问题立即停机并报告。（六）台账管理岗建立易制毒化学品“进、销、存、用”全流程台账，如实记录每笔业务的时间、数量、经办人、流向等信息；台账保存期限不少于5年，便于监管部门查验；定期汇总数据，形成管理报表报安全管理岗分析。（七）应急管理岗制定易制毒化学品泄漏、火灾、盗抢等突发事件应急预案；储备应急物资（如吸附棉、灭火器、防护装备）并定期维护更新；组织应急演练，提升团队协同处置能力；事件发生时第一时间启动预案，控制事态并按程序上报。三、全流程管理办法（一）采购管理1.资质审核：采购前核查供应商《易制毒化学品生产经营备案证明》，优先选择长期合规经营的企业；留存供应商营业执照、备案证明复印件，每年复核资质有效性。2.采购流程：使用部门提交采购申请（含品种、数量、用途），经安全管理岗、企业负责人审批后，由采购岗执行；严禁超计划、超范围采购，确需调整的须重新审批。3.运输管理：委托具有危险货物运输资质的单位承运，签订运输协议明确双方责任；运输车辆须配备防盗、防火设施，押运人员经培训上岗；运输路线避开人员密集区，全程监控并留存轨迹记录。（二）仓储管理1.场所要求：仓储场所安装防盗门窗、监控设备（覆盖库房内外，存储时长≥30天），设置通风、防爆、消防设施；库房分区存放，与办公区、生活区保持安全距离，张贴警示标识。2.出入库管理：入库时核对采购单据与实物，双人签字确认；出库须凭审批后的领用单，双人核验数量、用途，严禁无单出库；废弃包装材料（如空桶、空袋）按危险废物管理，交有资质单位处置。3.库存管理：每周抽查库存，每月全面盘点，发现数量差异立即启动追溯程序；库存上限按生产需求核定，严禁超额存储；遇极端天气（如台风、暴雨），提前加固库房、转移贵重物料。（三）使用管理1.审批程序：使用部门提前1个工作日提交领用申请，注明使用工序、数量、预计消耗时间；安全管理岗核查使用计划与台账余额，企业负责人审批后发放。2.操作规范：使用现场悬挂安全操作规程，操作人员持证上岗（如特种作业证）；使用过程中实时记录消耗数据，剩余物料在当班内退回仓储岗，填写《剩余化学品退回单》。3.特殊管理：麻黄素、苯丙酮等一类易制毒化学品，使用后须在监管系统中实时报备使用信息；实验用小剂量易制毒化学品，须专柜存放、双人管理，使用记录精确到克（或毫升）。（四）废弃处置1.分类处置：废弃易制毒化学品（含反应残液、过期物料）按危险废物分类，粘贴标签注明成分、数量、产生时间；严禁混入普通垃圾或随意倾倒。2.合规委托：委托具有危险废物经营资质的单位处置，签订处置合同并留存转移联单；处置完成后，索取《危险废物处置证明》，台账记录处置时间、数量、处置单位。四、监督与责任追究（一）内部监督安全管理岗每月开展专项检查，重点核查台账真实性、仓储合规性、使用规范性；每季度组织岗位交叉检查，排查管理漏洞；检查结果纳入员工绩效考核，与奖金、晋升挂钩。（二）外部协作主动配合公安、应急、市场监管等部门的监督检查，如实提供台账、合同等资料；发现可疑交易或非法线索，立即向公安机关举报（举报电话：110）。（三）责任追究1.违规处理：对未履行职责的岗位人员，视情节给予批评教育、调岗、扣减绩效等处分；造成化学品流失、发生安全事故的，依法追究刑事责任。2.连带追责：企业负责人对管理体系失效导致的违规行为承担领导责任，监管部门可依法对企业处以罚款、暂扣经营资质等处罚。五、附则1.本办法自发布之日起施行，由安全管理岗负责解释与修订。2.各岗位须每年签署《易制毒化学品管理责任书》，明确年度管理目标与责任边界。3.管理过程中涉