矿山一体化管理手册

AB/FMK

AB/FMKO-001-2003

一体化管理手册

编制:

审核:

批准:

2011-06-01发布2011-06-15实施

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共78页

一体化管理手册目录

一体化管理手册目录............................................................................1

第一章企业简介................................................................................2

第二章一体化管理方针........................................................................2

第三章职能分配..............................................................................3

第四章一体化范围..........................................................................18

第五章一体化管理体系.........................................................................19

第六章管理职责..............................................................................22

第七章资源管理..............................................................................29

第八章实施和运行..........................................................................33

第九章监视和测量............................................................................17

第十章数据分析..............................................................................55

第十一章持续改进............................................................................56

附录1手册的管理............................................................................58

附录2程序文件清单..........................................................................60

附录3手册修改控制表........................................................................63

附录4质量目标..............................................................................65

附录5全矿重要环境因素清单............................................................67

附录6环境目标、指标和管理方案........................................................73

附录7各类重大0HS危险因素及其控制计划清单......................................74

附录8职业健康安全目标...............................................................77

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共78页

第一章企业简介

第二章一体化管理方针

管理方针

珍惜资源，合理开采；加强环境保护，防治污染；安全生产，预防为主；遵守法律法规,

走矿山可持续发展道路,实现经济效益，环境效益,社会效益的统一。

行动准则

1环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。

2水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片

3安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；

全面推行标准化，保障安全上台阶。

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第三章职能分配

第一节质量管理职能分配表

管

环

人

计

总

理

境

力

技

划

各

矿机

部门调果

术

安

资

选

修

者

财

度矿

厂

厂

处

全

源

代

务

室

处

处

处

表r

体系要求长

4质量管理体系△▲

4.2.3文件控制△△△▲△△△△△

4.2.4记录控制△△△△▲△A△△△

5.1管理承诺▲△

5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△△

5.3质量方针▲△△△△△△△△△△

5.4管理策划▲△△△△△△△△△△

5.5职责权限和沟通▲△△△△△△A△△△

5.6管理评审▲△A△△A△△△△△

6.1资源提供▲

6.2人力资源△△△△▲

6.3基础设施△▲△▲▲▲

6.4工作环境△△▲△▲△△△▲▲△

7.1产品实现过程策划▲△▲▲

7.2与顾客有关的过程▲△▲△△

7.3设计和开发△▲△△

7.4采购△▲△△

7.5.1生产和服务提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲

7.5.2生产和服务提供过程的确▲

7.5.3标识和可追溯性△▲▲△△△

7.5.5产品防护△▲▲

7.6监视和测量装置的控制▲△

8.2.1顾客满意△△▲

8.2.2内部审核△▲△△△△△△△△△

8.2.3过程的监视和测量△▲△△△△△△△△△

8.2.4产品的监视和测量▲△△

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8.3不合格品控制▲△△

8.4数据分析△△△△△▲△△△△△

8.5持续改进A▲A△△△△A△AA

▲主要职责△相关职责

第二节质量管埋职贡权限明细表

一

序

号要求职责权限内容责任人/部门

14.2.2质量手册组织编制质量手册,并定期评审管理者代表

24.2.3文件控制企业标准类文件管理技术处

3记录表式审查汇总技术处

4.2.4记录控制

1标识、贮存、保护、检索、处置各部门

55.1管理承诺对质量体系的建立实施作出承诺并兑现矿长

5.2顾客为关注焦

6点确保顾客要求的确定并满足矿长

7制定并颁布质量方针矿长

5.3质量方针

8向全矿传达质量方针管理者代表

9确保各层次质量目标的建立矿长

105.4.1质量目标建立各部门的质量FI标各部门

11质量目标考核管理者代表

125.4.2体系策划策划建立质量管理体系矿长

13确定管理体系组织结构和各级人员的职责权限矿长

5.5.1职责和权限

14编制管理体系职能分配表和职责权限明细表管理者代表

15指定管理者代表并授予职责权限矿K

5.5.2管理者代表建立、实施、保持管理体系，协调处理管理体系实

16施中的各项事宜管理者代表

17建立全矿正式的内部沟通渠道矿长

185.5.3内部沟通监督实施内部沟通管理者代表

19实施内部沟通各部门

20主持实施管理评审矿长

215.6管理评审协助矿长实施管理评审，编写《管理评审报告》管理者代表

22向管理评审会议提交相关资料和改进建议各部门

236.1资源提供为质量管理体系的实施提供资源矿长

24确定各级人员的任职资格条件，并组织考核人力资源部

6.2人力资源

25员工培训管理人力资源部

26建立固定资产台账计财处

27编制设备大修计划,负责重型机械维修机修厂

6.3基础设施

28水电管网管理和维护机修厂

29全矿设备运转情况检查机修厂

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30厂房和生产设备日常维护各厂

31办公设施管理和维护办公室

32矿区道路修建和维护办公室

33工作环境确定安环处

Ao.qAT-L彳iP七孙钛瑰格

34工作环境管理办公室、各厂

35产品实现过程策划矿长

367.1产品实现策划选矿作业策划选矿厂

37采矿作业策划采矿厂

387.2与顾客有关过生产计划评审矿长

39程与冶炼厂沟通、联络技术处

407.3设计和开发生产工艺过程设计、技术改造技术处

41供方评价选择公司采购部

42物资采购计划申报和进矿物资验证计财处

437.4采购工程和劳务分包方评价选择、工程款结算计财处

采矿厂、选矿

44工程和劳务分包方现场管理、工程量验收r

45生产计划、剥采施工作业方案编制下达采矿厂

46生产进度、质量、安全管理采矿厂

*7C1、包Krivr4-H土穴

47矿体二次圈定、采剥矿石方量测量和计算技术处

币生I|J|

48矿石品位、贫化率、损失率、粒度监测技术处

49水、电、卸矿现场调度总调度室

50编制关键工序作业指导书选矿厂

51对选矿过程及其产品质量实施控制选矿厂

7/.0R.1切二出知什让：什枉短拄挞

技术处、选矿

52过程检验厂

53产品（载金炭、重选金）交付控制选矿厂

547.5.2过程确认审查确认工程承包方的穿孔、爆破施工图及方案采矿厂

55产品和物资标识方法制定技术处

7（.uR.OQ芹称；火口工不CUlTUTJf；龙白1

56环境保护和安全标识方法制定安环处

班1王

57标识应用各厂、计财处

58物资出入库和仓贮管理及防护计财处

59火工材料,油料、化学危险品管理和防护计财处

6()7.5.5产品防护火工材料、油料、化学危险品搬运和使用监督办公室

61产品包装防护选矿厂

62产品交付中防护办公室

637.6监测装置控制监视和测量装置.检定或校准技术处

648.1监视测量过程策划监视和测量过程管理者代表

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策划

658.2.1顾客满意负责顾客满意度的监视和测量技术处

668.2.2内部审核内部审核的策划和组织实施管理者代表

67生产过程自我检查各厂

688.2.3过程监视和按文件规定对体系各过程进行检查各部、室、厂

69测量技术监督技术处

70监督检杳过程监视和测量的实施管理者代表

71进货物资的检验技术处

8.2.4产品监视和

72中间产品的检验技术处

测量

73最终产品检验公司实验室

74组织不合格品的评审和处置技术处

8.3不合格口口控制

75产生不合格品部门执行处置决定各厂

768.4数据分析负责收集、分析质量信息，提供改进建议技术处

77对内外部审核不符合和产品、过程不符合采取纠正各部、室、厂

措施

8.5.1纠正措施

78批准和协调纠正措施的实施，并将实施情况提交管管理者代表

理评审

79对产品、过程、服务的潜在不符合采取预防措施各部、室、厂

808.5.2预防措施协调预防措施的实施，并将实施情况提交管理评审管理者代表

81批准预防措施矿长

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第三节环境管理职能分配表

人

计

铜

各

矿

管总

力

划

机

技

门环

办

调

分

理各试

资

财

术

修

矿安

公

度

包

者选验

处

处

源

务

长厂

室

室

厂

标准要卜、公

处

代处厂

表司

环境方针4.2环境方针▲

4.3.1环境因素▲

4.3.2法律与其他要求A▲△

规划

4.3.3目标和指标▲▲

4.3.4环境管理方案▲▲△

4.4.1组织结构和职责▲△△△△△△△△△△△

4.4.2培训、意识和能

▲

力

4.4.3信息交流▲▲

实施

4.4.4环境管理体系文

与▲

运行件

4.4.5文件控制▲

4.4.6运行控制▲▲▲▲▲▲▲▲

4.4.7应急准备和响应▲▲

4.5.1监测和测量▲

检查4.5.2不符合、纠正和

和▲▲

预防措施

纠

正

措

施4.5.3记录▲

4.5.4环境管理体系审

▲

核

管理评审4.6管理评审▲

▲主要职责△相关职货

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第四节环境管理职责权限明细表

要素职责、权限内容责任部门责任人

4.2环境方针制定环境方针矿长

管理者代

向全体员工传达环境方针

表

环境方针对外公开环安处

识别各生产环节的环境因素各厂

识别各职能活动中的环境因素各处室

环境因素汇总

4.3.1环境因素1

2评价环境因素各厂、处室

3形成重要环境因素清单

审核各厂'处室上报的环境因索及评价结

环安处

果

管理者代

重要环境因素清单审批

表

环境因素的定期更新环安处

4.3.2法规及其他法规及其他要求的获取、识别及适用性评

环安处

要求价

法规及其他要求符合性评价环安处

4.3.3环境目标、指制定环境目标、指标环安处

标批准环境目标、指标矿长

管理者代

环境目标'指标的考核

表

4.3.4环境管理方制定环境管理方案环安处

案

批准环境管理方案矿长

编制管理体系职能分配表和职责与权限明

管理者代表

细表

审批管理体系职能分配表和职责与权限明

矿长

细表

4.4.1组织机构和

职责任命管理者代表,授予职责与权限矿长

资源配置矿长

1建立、实施、保持管理体系管理者代

2协调处理实施中各项事宜表

4.4.2培训、意识和提出培训需求各单位

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能力制定培训计划,组织培训人力资源处

落实培训计划各单位

对分包公司环境教育各相关单位

内外部环境信息的接收和传递环安处

4.4.3信息交流向官方报告有关环境影响和设施信息环安处

矿山周边社区环境信息的接收协调科

4.4.4环境管理体管理者代

管理手册的制定和保持

系文件表

4.4.5文件控制企业标准类文件的管理技术处

水污染防治管理环安处

水土保持和绿

环安处组织水土保持和植被恢复,办公室配合绿化

化

矿尘控制环安处总负责，办公室配合道路洒水，各部门配合

矿产资源地质科

统一调度调度室

水/电计量和考核计量科

维护管道和线路机修厂

油料的管理使用部门

开发建设

新、改建设项目环境影响评价及建设

4.4.6运行控制部

办公和后勤垃圾的管理行政科

一般固体废弃物的管理计财处

工程固体废弃物的管理环安处

对工程分包方施加环境影响各单位

对相关对劳务分包方施加环境影响各单位

方施加

对供应商施加环境影响计财处

影响

对食堂、商业店铺、门诊、菜市场

行政科

施加影响

危险化索取安全数据表计财处

学品安采购、运输管理计财处

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全管理安全使用各单位

火工材料和氟化钠的监督管理保卫科

其他化学危险品的监督管理环安处

消防管理保卫科

4.4.7应急准备和

紧急状态对应程序的制定,保持\修订环安处

响应

制定影响环境的活动的监测计划和方法环安处

对目标、指标执行情况监测方法设定。环安处

对环境表现的监测环安处

4.5.1监测和测量

对运行控制的监测环安处

对目标指标方案执行情况的监测环安处

对监测仪器的校准、维护技术处

对有关业务活动产生不符合采取纠正与预

环安处

防措施

4.5.2不符合、纠正管理者代

批准纠正与预防措施

与预防措施表

对环境目标、指标方案不符合采取纠正措施环安处

环境记录格式管理质检科

4.5.3记录

记录的保存'检索'处置各部门

4.5.4环境管理体管理者代

组织内部审核

系审核表

环境管理体系的评审矿长

管理者代

协助矿长实施管理评审，编《管理评审报告》

4.6管理评审表

向管理评审会议提交管理评审资料。各部门

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第王节职业健康安全管理职能分配表

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炽业

健康

4.2职业健康安全方

安全▲

针

方针

4.3.1对危险源辨

识、风险评价和风险▲

控制策划

4.3.2法规和其他要

▲

策划求

4.3.3目标▲▲

4.3.4职业健康安全

▲▲

管理方案

4.4.1结构和职责▲

4.4.2培训、意识和

▲

能力

4.4.3协商和沟通▲▲

实施

与运4.4.4文件▲

4.4.5文件和资料控

▲

制

4.4.6运行控制▲▲▲▲▲

4.4.7应急准备与响

▲▲

应

4.5.1绩效测量和监

▲

视

检查4.5.2事故、事件、

和纠不符合、纠正和预防▲▲

正措措施

4.5.3记录和记录管

施▲

理

4.5.4审核▲

管理

4.6管理评审▲

评审

▲主要职责△相关职责

第六节职业健康安全职费、权限明细表

要素职责、权限内容责任部门责任人

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时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共78页

制定职业健康安全方针矿长

4.2职业健康安

向全体员工传达职业健康安全方针管理者代表

全方针

职业健康安全方针对外公开