企业安全生产检查清单与隐患整改记录表

一、适用场景与工作目标本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、仓储物流、化工企业等）的日常安全生产管理，涵盖定期安全巡检、专项隐患排查、季节性安全检查、后整改复查等场景。通过标准化检查与记录流程，帮助企业系统识别生产现场、设备设施、作业行为及管理环节中的安全隐患，推动隐患整改闭环管理，降低安全风险，保障员工生命财产安全及企业生产经营连续性。二、标准化操作流程（一）检查准备阶段明确检查依据：根据《安全生产法》《行业安全生产标准》及企业内部安全管理制度，确定本次检查的范围、重点内容及判定标准（如消防设施有效性、设备防护装置完整性、作业人员防护用品佩戴规范等）。组建检查小组：由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员组成检查组，明确组长（组长姓名）及成员职责，保证具备相应的专业知识。准备检查工具：携带安全检查表、记录笔、相机（用于拍摄隐患现场）、测量工具（如卷尺、万用表等，需定期校准）及个人防护用品（安全帽、反光背心等）。（二）现场检查实施分区逐项排查：按照生产车间、仓库、办公区、特种设备、消防设施、危险品存储等区域划分，对照《安全生产检查清单》逐项检查，保证无遗漏。多维度验证：结合“现场查看+资料核查+人员询问”方式验证：现场查看：检查设备运行状态、安全警示标识是否清晰、通道是否畅通、应急物资是否在有效期内等；资料核查：查阅设备维护记录、安全培训档案、应急预案演练记录等；人员询问：随机询问岗位员工对安全操作规程、应急处置流程的掌握情况。记录隐患信息：对发觉的隐患，详细记录位置、问题描述（如“车间东侧消防栓前堆放物料，影响取用”）、初步风险等级（一般/重大），并拍摄现场照片（需标注拍摄时间及位置）。（三）隐患评估与分级风险等级判定：根据隐患可能导致的后果严重性及发生概率，分为“重大隐患”（可能造成群死群伤或重大财产损失）和“一般隐患”（对安全造成局部影响）。制定整改方案：针对隐患类型明确整改措施（如立即停工整改、限期整改、制定专项方案）、整改责任人（部门负责人姓名）及完成时限（重大隐患需立即上报企业主要负责人，明确24小时内启动整改）。（四）整改跟踪与复查下发整改通知：将《隐患整改记录表》交至责任部门，明确整改要求及期限，抄送安全管理部门备案。整改进度监控：责任部门按时限落实整改，整改期间需采取临时防护措施（如设置警戒区、安排专人监护）；安全管理部门跟踪整改进度，对逾期未完成的及时督办。整改效果复查：整改完成后，由检查组对照隐患描述进行现场核查，确认整改达标后，在《隐患整改记录表》中记录复查结果（如“已清理消防栓前物料，标识清晰，符合要求”），并由复查人（安全员姓名）及责任人签字确认。（五）记录归档与总结资料整理归档：将《安全生产检查清单》《隐患整改记录表》及相关照片、视频资料整理成册，按“检查日期+区域”分类存档，保存期限不少于3年。定期分析改进：每季度对隐患数据进行统计分析，排查高频隐患类型（如“安全警示标识缺失”占比30%），针对性优化安全管理制度或培训计划，形成“检查-整改-总结-提升”的闭环管理。三、核心工具模板（一）企业安全生产检查清单检查区域：________________检查日期：______年_月_日检查组长：________序号检查项目检查内容与标准检查结果（合格/不合格）问题描述（不合格项填写）责任部门责任人1消防设施灭火器压力正常、在有效期内，摆放位置明显无遮挡□合格□不合格2电气设备线路无老化、裸露，设备接地良好，配电箱有警示标识□合格□不合格3设备安全防护旋转部件有防护罩，紧急停止按钮灵敏可靠□合格□不合格4作业人员防护员工按规定佩戴安全帽、防护眼镜、劳保鞋等□合格□不合格5安全通道主通道宽度≥1.5米，无占用、无障碍物□合格□不合格6危险品存储化学品分类存放，有MSDS标识，通风设施正常□合格□不合格7应急预案与演练现场张贴应急疏散图，员工熟悉报警流程□合格□不合格……………检查人员签字：________________（二）隐患整改记录表隐患编号：AQZG-______-______隐患等级：□重大□一般隐患描述（含位置、问题照片编号）整改措施责任部门责任人计划完成时间实际完成时间整改结果（□已完成□延期）复查情况复查人例：车间B区消防栓前堆放原材料，遮挡取用通道立即清理堆放物料，重新规划物料存放区生产部**2023-10-202023-10-19□已完成通道已畅通，符合要求**主要负责人审批：________归档日期：______年_月_日四、关键使用要点检查全面性：需覆盖“人、机、料、法、环”全要素，避免主观遗漏，对高危区域（如危险化学品仓库、特种设备作业区）应增加检查频次。隐患描述精准：问题描述需具体到“位置+问题+风险”，避免模糊表述（如“消防问题”应明确为“3号灭火器指针已在红色区域，需充装”）。整改闭环管理：重大隐患必须做到“措施、责任、资金、时限、预案”五落实，未完成整改前严禁擅自恢复作业。记录真实性：检查记录需现场填写，严禁事后补录；照片需清晰反映隐患全貌，不得修改或删除原始信息。