安全生产督导检查规范操作手册

安全生产督导检查规范操作手册一、手册作用与适用场景这份操作手册，旨在为安全生产督导检查人员提供清晰实用的操作指引，助力规范、精准、高效地开展检查工作，从源头防范生产安全事故。适用于各级安全生产监管部门、行业主管单位及受委托的第三方机构开展的安全生产督导检查。二、检查准备：从人员到方案的全流程准备（一）人员要求：专业能力与纪律并重督导检查人员需具备安全生产相关专业知识或执法资质，熟悉国家及地方安全生产法规、标准。检查前应参与专项培训，明确本次检查的目标、重点及纪律要求，确保人员状态符合现场检查的安全与专业需求。（二）资料准备：知己知彼，有的放矢1.企业基础资料：收集被检查单位营业执照、安全生产许可证、应急预案备案表、近三年安全事故记录、安全评价报告等，梳理企业所属行业的安全风险特点。2.法规与标准依据：整理与被检查单位行业相关的最新安全生产法律法规（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等）、国家标准及行业规范，明确合规性判定依据。3.历史检查记录：调阅该单位过往督导检查的问题台账、整改报告，分析隐患复发规律，为本次检查提供针对性方向。（三）工具准备：专业装备保障实效1.检测工具：根据检查需求配备可燃气体检测仪、绝缘电阻测试仪、噪声检测仪等专业设备，使用前需校准并确认电量充足。2.记录工具：携带检查记录表（含问题描述、照片/视频佐证栏）、录音笔（经被检查单位同意后使用）、便携式打印机（必要时现场出具文书）。3.安全防护用具：进入危险作业场所时，需配备安全帽、防护服、防毒面具、防滑鞋等个人防护装备，确保自身安全。（四）方案制定：明确目标，分工协作1.确定检查对象与范围：明确被检查单位的名称、地址、所属行业，划定检查的厂区、车间、仓库等具体区域，避免遗漏高风险环节。2.细化检查内容：结合企业特点，从安全管理、设备设施、作业现场、应急管理等维度分解检查要点（参考“重点检查内容”章节）。3.规划时间与分工：合理安排检查时长，避免影响企业正常生产；根据人员专业背景分组，明确每组的检查任务（如一组查资料、一组查现场、一组访谈员工）。三、现场检查：流程清晰，重点突出（一）入场沟通：打好配合基础检查人员抵达现场后，向企业负责人或安全管理人员出示工作证件、检查通知书，简要说明检查目的、依据及流程，争取企业配合。听取企业近期安全生产工作汇报，查阅企业自查报告（若有），初步了解企业安全管理现状与隐患排查情况。（二）现场检查：多维度排查隐患1.资料查阅：对照检查方案，核查企业安全生产管理制度、操作规程、培训记录、隐患排查台账等资料的完整性、合规性。重点关注制度是否覆盖“全员、全流程、全岗位”，培训是否有员工签字确认，隐患整改是否闭环管理。2.现场勘查：重点区域检查：对生产车间、仓库、特种设备间、危化品储存区等关键场所，检查设备设施的运行状态（如特种设备是否超期未检、电气线路是否私拉乱接）、安全防护装置是否完好（如机械防护罩、急停按钮）、现场警示标识是否清晰。作业行为观察：抽查动火、有限空间、高处作业等危险作业的审批手续、作业人员资质及现场安全措施（如气体检测、监护人在岗情况）。3.员工访谈：随机选取不同岗位员工（如一线操作工、安全员、新入职员工），询问安全培训内容、应急处置流程、岗位风险认知等，验证企业安全管理的实际成效。（三）问题反馈：沟通透明，消除争议检查小组汇总现场发现的问题，与企业负责人进行初步沟通，逐项说明问题的违规依据、潜在风险及整改建议。对争议较大的问题，可现场调取法规条文或同类案例佐证，确保企业理解问题的严重性。（四）离场交接：明确整改要求1.向企业出具《安全生产督导检查记录》，由双方签字确认（企业若有异议，可注明情况后签字）。2.明确整改期限与复查要求：一般隐患要求企业限期自查自改，重大隐患需立即停工整改，复查时间根据隐患整改难度确定（如3日内复查或15日内复查）。四、重点检查内容：精准识别风险点（一）安全管理体系：制度与责任落地1.制度建设：检查是否建立安全生产责任制、隐患排查治理制度、安全教育培训制度等核心制度，制度内容是否符合行业规范，是否向员工公示并组织学习。2.责任落实：核查企业主要负责人、安全管理人员的履职记录（如隐患排查签字、培训授课记录），员工岗位安全责任书是否签订到位。3.培训教育：抽查新员工“三级安全教育”记录、特种作业人员持证上岗情况、年度安全培训计划执行情况，验证员工对岗位安全知识的掌握程度（如通过现场提问或实操考核）。（二）设备设施安全：运行与防护保障1.特种设备管理：检查锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的使用登记证、定期检验报告，设备运行记录、维护保养台账是否完整，操作人员是否持证。2.电气设备安全：查看配电室绝缘防护、漏电保护器安装情况，临时用电线路是否规范，防爆区域电气设备是否符合防爆等级要求。3.消防设施：检查消火栓、灭火器的配置数量、有效期，消防通道是否畅通，自动喷水灭火系统、火灾报警系统是否正常运行（可现场触发测试）。（三）作业环境与现场管理：合规与健康守护1.危险作业管控：核查动火、有限空间、吊装等危险作业的审批单，作业现场是否设置警戒区域、配备监护人员，作业前是否进行气体检测。2.现场布局合规性：检查生产区域与储存区域是否分离，危险化学品储存是否符合“分区、分类、分库存放”要求，车间通道宽度是否满足疏散需求。3.职业健康管理：查看职业病危害因素检测报告、员工职业健康体检档案，作业场所是否设置通风、除尘、降噪等防护设施，个人防护用品是否发放到位。（四）应急管理：预案与响应实效1.预案与演练：检查应急预案是否经专家评审、备案，是否每年至少组织一次实战演练，演练记录是否包含效果评估与改进措施。2.应急物资：核查应急救援物资（如急救箱、防化服、应急照明）的配备清单、存放位置、有效期，是否定期维护更新。3.应急响应能力：随机提问员工应急疏散路线、报警电话、初期火灾处置方法，验证应急培训的实效性。五、问题处置与跟踪：闭环管理隐患（一）隐患分类：明确整改难度1.一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改的隐患（如应急灯损坏、警示标识缺失）。2.重大隐患：危害和整改难度较大，需全部或局部停产停业方可整改，或整改后需经专家评估的隐患（如危化品仓库超量储存、特种设备带病运行）。判定依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及行业重大隐患判定标准。（二）整改要求：清晰下达，督促落实1.对一般隐患，下达《责令限期整改通知书》，明确整改措施、期限（一般不超过15日），要求企业提交整改报告及佐证材料（如照片、检测报告）。2.对重大隐患，下达《责令停产停业整改通知书》，同步报告上级主管部门，监督企业制定整改方案（含资金、人员、时限、预案），整改完成后需经第三方机构或专家验收。（三）处罚建议：依法依规，惩戒违规1.对存在违法行为的企业，依据《安全生产法》《行政处罚法》等法规，提出罚款、暂扣许可证、责令停产等处罚建议，按程序报执法部门审批。2.对逾期未整改或整改不到位的企业，依法从重处罚，并将其纳入安全生产失信名单，实施联合惩戒。（四）跟踪督办：一患一档，紧盯不放1.建立隐患整改台账，记录隐患内容、整改要求、责任人员、复查时间，定期跟踪整改进度（可通过电话、现场核查等方式）。2.对重大隐患整改，实行“一患一策”跟踪，必要时派驻专人督导，确保整改期间不发生安全事故。六、复查与归档：规范收尾，留存痕迹（一）复查：验证整改效果1.整改期限届满后，检查人员对照整改要求，现场核查隐患整改情况（如设备维修记录、防护设施安装照片），或查阅企业提交的整改报告及佐证材料。2.复查合格的，出具《复查意见书》，闭环管理；复查不合格的，依法责令企业继续整改，情节严重的升级处罚。（二）归档：完整留存，便于追溯1.检查结束后，将《检查记录》《整改通知书》《复查意见书》《处罚决定书》等文件整理归档，按“一企一档”原则保存，保存期限不少于3年（涉及重大事故隐患的档案长期保存）。2.档案内容需完整、清晰，照片、视频等佐证材料应标注时间、地点、问题描述，便于后续追溯。七、常见问题应对：灵活处理，化解难题（一）企业抵触检查：耐心沟通，讲清利弊若企业以“影响生产”“商业秘密”为由抵触检查，检查人员应耐心解释督导检查的法律依据（如《安全生产法》第六十二条），说明检查是“服务+执法”的结合，可帮助企业排查隐患、提升管理水平，同时承诺严格保护企业商业秘密（如不泄露工艺参数、客户信息）。（二）现场突发状况：冷静处置，保障安全1.设备故障：检查中发现设备异常（如泄漏、异响），立即要求企业停止作业，撤离现场人员，协助企业启动应急处置程序，同时记录故障情况作为隐患整改依据。2.人员冲突：若企业人员情绪激动、阻挠检查，检查人员应保持冷静，向其说明阻挠执法的法律后果，必要时联系属地公安机关或行业主管部门协调，避免现