2026年有色金属公司返工冶炼追溯管理制度

2026年有色金属公司返工冶炼追溯管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司有色金属返工冶炼全过程管理，建立清晰可追溯的返工冶炼流程，明确返工原因、责任主体与管控要求，确保返工产品质量达标，降低生产损耗与安全环保风险，根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》《有色金属行业生产管理规范》等法律法规及行业标准，结合公司冶炼生产工艺特点与实际经营情况，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有有色金属产品的返工冶炼追溯管理，包括选矿、冶炼、加工等环节中因质量不达标、工艺缺陷、成分异常等原因需返工处理的中间产品、成品，覆盖返工申请、原因分析、工艺制定、冶炼实施、质量检验、数据记录等全流程，涉及生产管理部门、技术部门、质量检验部门、冶炼车间及所有参与返工冶炼工作的人员。第三条基本原则返工冶炼追溯管理遵循“原因必查、责任必究、工艺合规、全程追溯”的原则。所有返工产品必须查明根本原因，形成分析报告；明确相关责任部门与人员，落实整改措施；返工冶炼工艺需经技术论证，符合安全环保与质量标准；对返工全流程关键信息进行记录，确保产品流向、处理过程、质量结果可追溯。第四条管理职责生产管理部门是返工冶炼追溯管理的牵头责任部门，主要职责包括：审核返工申请；协调组织返工冶炼工作；监督返工流程执行；统筹追溯信息管理；跟踪整改措施落实情况。技术部门负责分析返工原因；制定针对性返工冶炼工艺方案；提供技术指导；优化生产工艺避免同类问题重复发生。质量检验部门负责返工产品的质量检测与判定；出具检验报告；记录返工前后质量数据；验证返工效果；参与返工原因分析。冶炼车间是返工冶炼实施的责任单位，负责按批准的工艺方案组织生产；记录返工过程数据；落实安全环保管控措施；确保返工产品质量达标；配合开展追溯调查。第二章返工申请与原因追溯第五条返工申请流程发现产品需返工处理时，由发现部门（生产车间、质量检验部门等）填写返工申请，明确产品名称、规格、原生产批次、数量、存在问题、检测数据等信息，提交至生产管理部门。生产管理部门收到申请后，需在24小时内组织技术部门、质量检验部门开展联合审核，确认是否需要返工及返工可行性，审核结果书面反馈申请部门。第六条返工原因追溯分析审核同意返工后，由技术部门牵头开展原因追溯分析，结合原生产批次记录、工艺参数、检验数据、设备运行情况等信息，查明导致产品需返工的根本原因。常见返工原因包括原料成分异常、工艺参数偏离、设备运行故障、操作不规范、质量控制疏漏等。原因分析需形成书面报告，明确问题性质、影响范围、责任主体，提出针对性预防措施，为返工工艺制定与后续整改提供依据。对涉及多部门的复杂问题，需组织专题会议协同分析。第三章返工冶炼过程管控第七条返工工艺制定技术部门根据返工原因分析结果，制定专项返工冶炼工艺方案，明确原料配比、冶炼温度、反应时间、辅料添加量、关键参数控制范围等核心内容，方案需充分考虑安全环保要求与质量达标标准，必要时开展小批量试验验证可行性后再正式实施。返工工艺方案经生产管理部门审批后，下发至冶炼车间及相关部门，技术部门需对操作人员进行专项技术交底，确保其掌握工艺要求与操作要点。第八条返工批次编码管理返工产品实行单独批次编码管理，编码规则在原生产批次编码基础上增加“F”标识及两位返工序号，确保返工批次与原生产批次可区分且相关联。编码由生产管理部门统一编制，冶炼车间负责在产品容器、标识牌上清晰标注，确保返工全过程批次可识别。第九条过程记录与管控冶炼车间严格按返工工艺方案组织生产，操作人员实时记录关键生产数据，包括原料投入量、工艺参数变化、冶炼时间、辅料添加情况、设备运行状态等，记录需真实准确、字迹清晰，电子记录及时上传至公司数据管理系统。生产管理部门与技术部门安排专人对返工冶炼过程进行监督，重点检查工艺执行情况、安全环保措施落实情况，发现异常及时协调处理。操作人员需严格遵守安全操作规程，佩戴相应劳动防护用品，防范高温、有毒有害气体等安全风险。第四章质量检验与追溯管理第十条返工产品质量检验返工冶炼完成后，冶炼车间及时向质量检验部门提交检验申请，质量检验部门按相关标准开展全面质量检测，重点检测产品成分、纯度、物理性能等关键指标，检测项目不得少于原生产批次检验要求。检验合格的产品，质量检验部门出具合格检验报告，注明返工批次编码、原生产批次编码、检验结果等信息，产品可转入下一道工序或入库；检验不合格的产品，需重新分析原因，制定二次返工方案或按规定进行报废处理，严禁不合格产品流入市场。第十一条追溯信息归档管理返工冶炼全流程相关信息需系统归档，形成完整追溯档案，包括返工申请表、原因分析报告、工艺方案、批次编码记录、过程生产数据、检验报告、整改措施等资料。书面资料由生产管理部门分类整理归档，电子数据存储至公司统一数据平台，设置访问权限，确保追溯信息安全。追溯档案保存期限与原生产批次档案保存期限一致，不少于产品保质期届满后三年或自返工完成之日起五年，法律法规另有规定的按规定执行。相关部门查阅追溯档案需履行审批手续，严禁擅自复制、传播追溯信息。第五章责任追究与附则第十二条责任追究规定对违反本制度规定的行为，按以下要求处理：未按规定申请擅自组织返工冶炼的，追究冶炼车间负责人责任；因工艺制定不当导致返工效果不佳的，追究技术部门相关责任人责任；过程记录虚假、不完整的，给予操作人员通报批评及经济处罚；未按要求开展质量检验或出具虚假检验报告的，严肃追究质量检验部门责任；因返工管理不到位造成安全环保事故或公司损失的，依法依规追究相关部门及人员责任。第十三条制度解释与修订本制度由公司生产管理部门会同技术部门共同解