网络安全操作规范及执行手册

网络安全操作规范及执行手册本手册旨在规范组织内网络安全操作流程，明确各环节责任要求，降低网络安全风险，保障信息系统及数据的机密性、完整性和可用性。手册内容基于国家网络安全法律法规及行业最佳实践，适用于组织内全体涉及网络系统使用、管理及维护的人员，请严格遵照执行。一、适用范围与典型应用场景（一）适用范围本手册覆盖组织内所有网络环境（包括内部办公网络、服务器区、测试环境及远程接入环境），适用于以下人员：网络系统管理员、安全管理员；业务部门使用网络系统的员工；参与系统建设、运维的外部服务人员。（二）典型应用场景日常办公安全场景：员工访问内部系统、处理敏感数据、使用办公设备时的安全操作；系统运维安全场景：管理员进行系统配置、补丁更新、日志审计等维护工作；应急响应场景：发生网络攻击、数据泄露、系统故障时的应急处置；变更管理场景：系统升级、网络结构调整、新业务上线前的安全评估与实施。二、日常网络安全操作规范（一）账号与权限管理操作步骤：账号申请与创建新员工入职或新增系统使用需求时，由部门负责人填写《账号申请表》（见模板1），注明申请人信息、申请系统、权限需求及使用原因，经部门主管及安全管理员审批后，由系统管理员创建账号。外部人员需临时访问系统时，由对接部门提交临时账号申请，明确访问期限、权限范围及用途，审批通过后创建，使用到期后立即禁用并删除。权限分配与最小化原则系统管理员需根据岗位职责分配权限，保证员工仅获得履行工作所必需的最小权限，禁止越权申请或扩大权限范围。敏感操作（如数据库修改、系统配置变更）需采用“双人复核”机制，由一名操作员发起申请，另一名管理员审核通过后方可执行。账号定期审查与清理每季度末，安全管理员组织各部门对账号权限进行复核，填写《账号权限审查表》（见模板2），对闲置超3个月、离职人员或岗位变动无需使用的账号，立即禁用或删除。员工离职或岗位调动时，部门需在24小时内通知安全管理员冻结或调整其相关系统账号权限。密码安全要求账号密码必须包含大小写字母、数字及特殊字符，长度不少于12位，且每90天强制更新，禁止使用连续字符（如56）、生日、姓名等弱密码。禁止共享账号密码，如需临时共用，通过密码管理工具临时动态密码，使用后立即失效。（二）系统与数据安全操作操作步骤：终端设备安全配置员工办公电脑需安装组织统一杀毒软件及终端管理系统，开启实时防护功能，禁止关闭或禁用安全软件。禁止在终端设备上安装未经授权的软件，禁止使用非加密U盘、移动硬盘等外部存储设备拷贝数据，确需使用的需经安全管理员审批并采用加密存储。系统补丁与漏洞管理系统管理员每周通过漏洞扫描工具检测系统漏洞，对高危漏洞（CVSS评分≥7.0）需在24小时内完成补丁安装或临时缓解措施；中低危漏洞需在7个工作日内修复。补丁安装前需在测试环境验证兼容性，确认无异常后，在生产环境分批次部署，部署后需观察系统运行状态并记录。数据备份与恢复核心业务数据需每日进行增量备份，每周进行全量备份，备份数据需加密存储并异地存放（如总部与分支机构互为备份），备份数据保留期不少于180天。每季度由安全管理员组织数据恢复演练，验证备份数据的可用性，填写《数据恢复演练记录表》（见模板3），保证故障发生时可在2小时内恢复关键业务。网络访问控制内部网络与外部网络之间部署防火墙及入侵检测系统（IDS），仅开放业务必需的端口（如HTTP/、SSH），禁止使用未经授权的远程访问协议（如Telnet）。员工远程办公需通过组织指定的VPN接入，VPN账号与办公账号分离，启用双因素认证（如动态令牌），并定期更换VPN登录密码。（三）日志与审计管理操作步骤：日志留存要求网络设备（路由器、交换机）、安全设备（防火墙、IDS）、服务器及关键业务系统需开启日志功能，记录用户登录、操作指令、权限变更、异常访问等关键行为，日志保存期不少于180天。日志定期审计安全管理员每日通过日志分析平台审计系统日志，重点关注异常登录（如非工作时间登录、多次失败登录）、权限越权操作、大量数据导出等行为，发觉可疑情况立即核查并上报。每月《网络安全审计报告》，报送网络安全负责人，报告中需包含审计范围、发觉问题、整改措施及完成情况。三、网络安全应急响应流程（一）事件分级根据事件影响范围、危害程度及损失大小，将网络安全事件分为四级：一级（特别重大）：造成核心业务系统瘫痪超过4小时、大规模数据泄露（涉及10万条以上敏感数据）、或被国家网信部门通报；二级（重大）：造成业务系统中断2-4小时、部分数据泄露（1万-10万条）、或重要服务器被控制；三级（较大）：造成业务系统中断1-2小时、单个终端感染病毒、或疑似未遂攻击；四级（一般）：造成业务系统中断1小时内、非敏感数据小范围泄露、或常规安全告警。（二）应急响应步骤1.事件发觉与报告任何人发觉网络安全事件（如系统异常、勒索病毒提示、数据丢失等），需立即向安全管理员及直属上级报告，报告内容包括：事件发生时间、affected系统、现象描述及初步影响。安全管理员接到报告后，10分钟内初步判断事件级别，一级/二级事件需立即启动应急响应，30分钟内上报网络安全负责人；三级/四级事件由安全管理员牵头处理，必要时上报。2.事件研判与隔离应急响应小组（由安全管理员、系统管理员、业务负责人组成）到达现场后，通过日志分析、流量监测、终端检测等方式，明确事件类型（如病毒攻击、勒索软件、SQL注入等）、影响范围及根本原因。立即隔离受影响系统：断开受感染终端的网络连接，隔离被攻击的服务器，暂停非必要业务访问，防止事件扩大。若涉及数据泄露，需同步通知法务部门评估合规风险。3.事件处置与恢复根据事件类型采取针对性措施：病毒攻击：使用杀毒工具清除病毒，从备份中恢复被篡改文件；勒索软件：隔离受感染系统，尝试解密工具或从备份恢复，禁止支付赎金；权限越权：立即冻结异常账号，修改相关密码，审计操作日志追溯损失。系统恢复后，验证业务功能正常，数据完整性无误，逐步恢复对外服务。4.事件复盘与改进事件处理完毕后3个工作日内，应急响应小组召开复盘会议，分析事件原因（如技术漏洞、操作失误、管理缺失等），编制《网络安全事件复盘报告》，明确整改责任人和完成时限。针对暴露的问题，修订安全策略、优化技术防护措施、加强人员培训，避免类似事件再次发生。四、关键操作记录模板模板1：账号申请表申请部门申请人申请系统账号类型权限需求使用原因部门主管审批安全管理员审批系统管理员操作创建时间模板2：账号权限审查表审查周期审查部门账号总数闲置账号数调整账号数权限变更明细审查人审查日期模板3：数据恢复演练记录表演练时间演练系统备份文件名称恢复方式恢复耗时数据完整性验证结果参与人员演练结论五、风险防控与合规要点（一）人员管理要求新员工入职需参加网络安全培训（含本手册内容），考核合格后方可开通系统权限；在职员工每年至少参加一次网络安全复训，培训记录存档备查。禁止员工私自将内部网络接入外部公共网络（如个人热点、公共场所WiFi），禁止使用个人邮箱、社交软件传输工作敏感数据。（二）技术防护措施关键服务器（如数据库服务器、核心业务系统）需部署Web应用防火墙（WAF）、数据库审计系统，防范SQL注入、跨站脚本等攻击；定期开展渗透测试和漏洞扫描（每年至少1次全面扫描，每季度1次重点扫描），对发觉的高危漏洞需在整改前采取临时防护措