重大安全隐患排查治理和建档监控等制度

重大安全隐患排查治理和建档监控等制度一、重大安全隐患排查治理制度（一）总则为了加强安全生产管理，及时发现并消除重大安全隐患，防止和减少生产安全事故，保障员工生命和财产安全，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本重大安全隐患排查治理制度。本制度适用于企业内所有部门、车间、场所及相关人员。（二）重大安全隐患的定义重大安全隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的不安全因素、缺陷或者状态。包括但不限于以下方面：1.设施设备类：主要生产设备存在严重磨损、老化、腐蚀等情况，可能导致设备突然失效引发事故；安全防护装置缺失、损坏或失效，如防护栏、防护罩、安全阀等；电气系统存在短路、过载、漏电等严重隐患，可能引发火灾、触电事故。2.环境场所类：作业场所存在易燃易爆、有毒有害气体泄漏风险，且通风换气系统不完善；建筑物结构存在严重损坏、倾斜等安全问题，可能发生坍塌；消防通道被堵塞、消防设施损坏或配备不足，影响火灾应急救援。3.操作管理类：特殊作业（如动火作业、有限空间作业等）未按规定办理审批手续，或作业过程中未采取有效的安全防护措施；员工违规操作、违反劳动纪律，如酒后上岗、未按操作规程操作设备等；安全管理制度不健全、执行不到位，如安全检查制度、培训制度等形同虚设。（三）排查治理职责分工1.主要负责人职责企业主要负责人是重大安全隐患排查治理的第一责任人，全面负责企业重大安全隐患排查治理工作。组织制定重大安全隐患排查治理工作方案和目标；保证重大安全隐患排查治理所需的资金投入；定期听取重大安全隐患排查治理工作汇报，研究解决排查治理过程中存在的重大问题。2.安全管理部门职责负责组织实施重大安全隐患排查治理工作，制定排查计划和标准；定期组织开展全面的安全隐患排查工作，对排查出的隐患进行登记、评估和分类；督促相关部门和单位对重大安全隐患进行整改，跟踪整改情况，及时向主要负责人汇报；建立重大安全隐患排查治理档案，对隐患排查、整改情况进行记录和归档。3.各部门、车间职责负责本部门、车间的重大安全隐患排查治理工作，按照安全管理部门的要求，组织开展日常安全隐患排查；对排查出的重大安全隐患及时报告安全管理部门，并制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改资金；组织实施整改工作，确保隐患得到及时消除；配合安全管理部门做好重大安全隐患排查治理的相关工作。4.员工职责员工是本岗位安全隐患排查的直接责任人，应严格遵守安全操作规程，认真履行岗位安全职责；在工作过程中，及时发现并报告本岗位存在的安全隐患；积极参与安全隐患排查治理工作，按照要求进行整改。（四）排查治理工作流程1.排查阶段（1）定期排查：安全管理部门应根据企业实际情况，制定年度、季度、月度安全隐患排查计划，明确排查的内容、范围、方法和人员。各部门、车间应按照排查计划，组织开展定期安全隐患排查工作。（2）专项排查：针对特殊时期、特殊作业、特殊设备等，安全管理部门应组织开展专项安全隐患排查工作。如在节假日、季节性变化、新设备投入使用等情况下，进行有针对性的排查。（3）不定期排查：安全管理部门和各部门、车间应根据实际情况，不定期开展安全隐患排查工作。如接到员工举报、发生生产安全事故等情况下，及时进行排查。2.评估阶段（1）安全管理部门对排查出的安全隐患进行初步评估，确定隐患的等级和可能造成的后果。（2）对于重大安全隐患，安全管理部门应组织相关专家或技术人员进行进一步评估，制定详细的整改方案。3.整改阶段（1）对于一般安全隐患，各部门、车间应立即组织整改，确保隐患得到及时消除。（2）对于重大安全隐患，安全管理部门应下达《重大安全隐患整改通知书》，明确整改要求、整改期限和整改责任人。相关部门和单位应按照通知书的要求，制定整改方案，组织实施整改工作。（3）在整改过程中，安全管理部门应加强监督检查，跟踪整改情况，确保整改工作按计划进行。对于整改难度较大、需要较长时间才能完成的重大安全隐患，应采取有效的临时防护措施，确保在整改期间不发生事故。4.验收阶段（1）整改完成后，相关部门和单位应向安全管理部门提出验收申请。（2）安全管理部门应组织相关人员对整改情况进行验收，验收合格后方可销号。对于验收不合格的，应责令继续整改，直至验收合格为止。二、重大安全隐患建档制度（一）建档目的为了规范重大安全隐患管理，实现对重大安全隐患的全过程跟踪和监控，为隐患排查治理工作提供依据，特制定本重大安全隐患建档制度。（二）建档内容1.隐患基本信息：包括隐患名称、隐患所在位置、隐患类型（设施设备类、环境场所类、操作管理类等）、发现时间、发现人等。2.隐患详细描述：对隐患的具体情况进行详细描述，如设备的损坏程度、环境的不安全状态、操作管理中的违规行为等。3.隐患评估情况：包括隐患的等级评估（一般隐患、重大隐患）、可能造成的后果评估（人员伤亡、财产损失、环境污染等）、整改难度评估等。4.整改方案：整改措施、整改责任人、整改期限、整改资金预算等。5.整改过程记录：记录整改过程中的各项工作进展情况，包括整改工作的开始时间、中间检查情况、遇到的问题及解决方法等。6.验收情况：验收时间、验收人员、验收结论等。（三）建档流程1.信息收集：安全管理部门在隐患排查过程中，及时收集隐患的相关信息，并填写《重大安全隐患登记表》。2.信息审核：安全管理部门对收集到的信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。3.建档存储：审核通过后，将隐患信息录入重大安全隐患管理档案系统，并进行分类存储。同时，将相关纸质资料进行整理归档，妥善保管。4.动态更新：在隐患整改过程中，及时更新档案内容，记录整改工作的进展情况。整改完成后，将验收情况及时录入档案，实现档案的动态管理。三、重大安全隐患监控制度（一）监控目的为了及时掌握重大安全隐患的动态变化情况，确保隐患在整改期间得到有效控制，防止事故发生，特制定本重大安全隐患监控制度。（二）监控内容1.隐患状态监控：定期对重大安全隐患的现状进行检查，观察隐患是否有进一步发展或恶化的趋势，如设备的损坏程度是否加剧、环境的不安全因素是否增加等。2.整改过程监控：对重大安全隐患的整改过程进行全程监控，确保整改工作按照整改方案的要求进行。检查整改责任人是否落实、整改措施是否到位、整改期限是否符合要求等。3.应急措施监控：检查针对重大安全隐患制定的应急措施是否完善，应急物资是否充足，应急救援队伍是否具备应急处置能力等。（三）监控方式1.定期检查：安全管理部门应制定重大安全隐患定期检查计划，每周或每两周对重大安全隐患进行一次检查，记录检查情况。2.实时监测：对于一些关键的重大安全隐患，如易燃易爆气体泄漏、大型设备运行状态等，应安装实时监测设备，实现对隐患的实时监控。监测数据应及时传输到安全管理部门，以便及时发现异常情况。3.远程监控：利用信息化技术，建立远程监控系统，对重大安全隐患进行远程监控。安全管理人员可以通过手机、电脑等终端设备，随时查看隐患的状态和整改情况。（四）监控处理1.异常情况报告：在监控过程中，如发现重大安全隐患出现异常情况，监控人员应立即向安全管理部门报告。安全管理部门应及时组织相关人员进行分析和评估，采取相应的措施进行处理。2.调整整改方案：如果在监控过程中发现整改方案存在不合理之处，或者隐患的实际情况与评估情况有较大差异，安全管理部门应及时组织相关人员对整改方案进行调整，确保整改工作的有效性。3.应急处置：当重大安全隐患出现可能引发事故的紧急情况时，应立即启动应急预案，采取有效的应急处置措施，防止事故的发生和扩大。四、考核与奖惩（一）考核内容1.各部门、车间重大安全隐患排查治理工作的开展情况，包括排查计划的执行情况、隐患排查的数量和质量等。2.重大安全隐患整改工作的完成情况，包括整改措施的落实情况、整改期限的遵守情况、整改效果的验收情况等。3.重大安全隐患建档和监控工作的规范情况，包括档案的完整性、准确性、动态更新情况，监控措施的落实情况等。（二）考核方式1.定期考核：安全管理部门每季度对各部门、车间的重大安全隐患排查治理、建档和监控工作进行一次考核，考核结果纳入部门和个人的绩效考核。2.不定期抽查：安全管理部门不定期对各部门、车间的工作进行抽查，对发现的问题及时进行通报和整改。（三）奖惩措施1.奖励：对于在重大安全隐患排查治理、建档和监控工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。如对及时发现重大安全隐患并避免事故发生的员工，给予物质奖励和荣誉证书；对在隐患整改工作中积极主动、成效显著的部门，给予一定的资金奖励。2.惩罚：对于在重大安全隐患排查治理、建档和监控工作中存在严重问题的部门和个人，给予相应的处罚。如对未按规定开展隐患排查工作、整改工作不力导致隐患长期得不到消除的部门，扣减部