企业信息技术安全管理办法

企业信息技术安全管理办法在数字化转型纵深推进的背景下，企业信息资产面临网络攻击、数据泄露、系统瘫痪等多重安全风险，关乎核心竞争力与合规运营底线。为筑牢信息安全防线，保障业务连续性、数据保密性与系统可用性，结合企业实际运营场景，制定本管理办法。一、总则本办法适用于企业各部门、分支机构及关联单位的信息系统、终端设备、网络设施、数据资产全生命周期管理（含规划、建设、运维、处置阶段）。管理遵循“预防为主、分级管控、权责统一、持续改进”原则，通过技术防护与制度约束结合，构建“人防+技防+制防”多层级安全防护体系。二、管理职责（一）部门权责划分信息技术部：作为安全管理牵头部门，统筹安全体系规划、技术防护措施落地（如防火墙部署、数据加密）、安全事件应急处置，定期开展安全培训与风险评估。业务部门：落实“属地管理”责任，配合安全检查与演练，及时整改本部门安全隐患（如终端违规软件清理、数据权限优化），对业务系统需求的安全性进行前置评审。全体员工：遵守安全制度，主动学习安全知识（如识别钓鱼邮件、设置强密码），发现异常行为或漏洞时第一时间上报（通过企业安全邮箱或OA流程）。（二）专职岗位设置企业设置专职安全管理岗（由信息技术部资深人员担任），负责日常安全事务协调、制度宣贯、风险预警及跨部门安全协作，定期向管理层汇报安全态势。三、安全管理措施（一）物理安全：筑牢“实体防线”机房管理：实行“双人双锁”门禁，进入需登记事由与时间；温湿度、电力系统实时监控（断电时UPS保障设备运行30分钟以上），消防设施每季度检测；报废设备需经数据擦除+物理销毁（如硬盘粉碎），禁止流入二手市场。办公设备防护：终端设备固定存放，重要设备加装防盗装置；外出携带需经部门负责人审批（填写《设备外出登记表》），返回后经安全检测（如病毒扫描）方可重新接入网络。（二）网络安全：构建“纵深防御”网络架构分层：划分办公网、生产网、互联网等安全域，部署多层防火墙（互联网出口、核心交换机、服务器区域），限制跨域非法访问；入侵检测系统（IDS）实时分析流量，对暴力破解、异常端口访问等行为自动告警并阻断。远程办公管控：采用VPN加密通道，严格限制接入权限（仅开放业务必需端口）与时长（单次连接不超过8小时），禁止私搭代理工具访问企业网络。（三）数据安全：聚焦“分级防护”数据分类分级：按机密性分为核心（如客户隐私、财务数据）、敏感（如员工薪酬、业务合同）、普通三级。核心数据采用国密算法加密存储/传输，敏感数据异机备份（离线存放于保险柜），普通数据通过权限组限制跨部门访问。访问与审计：数据访问遵循“最小权限”原则，操作日志留存6个月以上；数据导出需经部门负责人+安全管理员双审批（填写《数据导出审批单》），明确用途、范围与接收方。（四）终端安全：严控“入口风险”准入与管控：所有终端（含移动设备）需通过安全准入认证，安装终端安全软件（实现防病毒、补丁更新、外设管控）；移动设备接入时，需安装企业移动管理（EMM）客户端，禁止通过蓝牙、NFC传输敏感数据。离职/调岗处置：员工异动时，立即注销终端权限，回收设备并完成数据清理（如恢复出厂设置），确保无残留企业信息。（五）应用安全：贯穿“全生命周期”开发安全：遵循“安全开发生命周期（SDL）”，需求阶段明确安全要求，设计阶段引入安全架构师评审，开发阶段用代码静态分析工具（如SonarQube）扫描漏洞，测试阶段邀请第三方开展渗透测试，确保上线前漏洞修复率100%。运行安全：每日关注国家漏洞库（CNNVD），对涉及企业在用系统的漏洞，24小时内启动应急修复；应用账号实行“一人一账号”，密码每季度更换（长度≥8位，含大小写、数字、特殊字符）。四、应急处置：强化“风险韧性”（一）预案与演练制定《信息技术安全应急预案》，涵盖勒索病毒、DDoS攻击、数据误删除等典型场景，明确“发现-上报-隔离-分析-处置-恢复”六步流程；每年至少开展1次实战演练，演练后形成复盘报告，优化预案细节。（二）灾难恢复核心系统采用“两地三中心”架构（生产中心、同城灾备中心、异地灾备中心），数据实时同步；数据备份至少保留2份（1份离线存放），每月验证备份数据的可恢复性，确保极端情况下业务切换时间不超过1小时。五、监督与考核：压实“管理责任”定期检查：信息技术部联合审计部门每季度开展1次安全检查，内容包括制度合规性（如保密协议签署）、技术措施有效性（如防火墙规则更新）、漏洞整改闭环等，形成报告并通报整改。绩效考核：将信息安全管理纳入部门KPI（占比不低于10%），对安全工作突出的团队/个人予以奖励；对违规操作导致安全事件的，视情节追责（如扣减绩效、调岗），涉及违法的移交司法机关。六、附则本办法由企业信息技术部负责解释，自