信息系统安全防护操作手册

信息系统安全防护操作手册一、手册概述本手册面向企业信息系统运维、安全管理及技术人员，通过规范安全运维流程、明确关键控制点，保障系统保密性、完整性、可用性，降低安全事件风险。内容涵盖系统环境、身份认证、数据安全、网络安全及应急响应等领域，操作步骤结合实战场景设计，具备可落地性与实用性。二、系统环境安全防护（一）服务器与终端设备安全1.操作系统安全加固补丁更新：从官方渠道获取补丁（Windows通过WSUS/WindowsUpdate，Linux通过`yumupdate`/`apt-getupgrade`），更新前在测试环境验证兼容性，留存安装日志。服务与端口管控：梳理业务必需的服务/端口，关闭冗余服务（如Windows“RemoteRegistry”、Linux“rpcbind”）；通过防火墙（Windows防火墙、iptables）限制端口访问，仅开放业务必需端口（如Web服务80/443）。安全策略配置：Windows通过“本地安全策略”设置账户锁定（失败3次锁定30分钟）、密码策略（长度≥8位，90天更换）；Linux通过`/etc/pam.d/system-auth`配置密码复杂度，`/etc/ssh/sshd_config`禁用root直接登录。2.设备物理安全服务器部署于门禁/监控机房，终端设备（如办公电脑）设置开机密码；重要设备（如加密狗）妥善保管，避免物理损坏。定期通过IPMI、Smartctl等工具检查服务器硬件状态（温度、硬盘健康度），提前排查故障隐患。（二）软件与中间件安全1.软件正版化与版本管理禁止使用破解版/来源不明软件，避免因版权或漏洞风险影响系统安全。2.中间件安全配置Web中间件（Apache、Nginx、Tomcat）禁用目录遍历、错误信息泄露（如Tomcat隐藏版本号），限制文件上传类型（禁止`.jsp`/`.php`）。应用中间件（WebLogic、WebSphere）删除默认账号（如`weblogic`），通过SSL/TLS加密通信端口，关闭冗余管理控制台。三、身份认证与访问控制（一）账号管理规范1.账号生命周期管理创建：新员工/第三方人员（如外包运维）需经审批开通账号，关联岗位最小权限；第三方人员需签订保密协议，开通临时账号并限定访问时间/IP。停用/删除：员工离职/转岗、第三方服务结束时，24小时内停用/删除账号，回收权限（邮件、VPN、业务系统账号），留存操作记录。2.最小权限原则应用依据“职责分离”划分权限（如开发仅访问测试库、运维无数据库修改权限），通过RBAC模型分配权限；每季度审计权限，清理冗余权限。（二）认证机制强化1.多因素认证（MFA）部署核心系统（财务、OA）、远程访问（VPN、SSH）启用MFA，结合“密码+动态令牌（如GoogleAuthenticator）”或“密码+短信验证码”，降低单一密码泄露风险。2.密码策略优化业务系统密码长度≥10位，包含大小写字母、数字、特殊字符，每90天强制更换；禁止使用个人信息相关弱密码，通过zxcvbn等工具检测强度。四、数据安全防护（一）数据分类分级1.分类标准公开数据：可对外发布（如企业宣传资料），防护要求最低。内部数据：仅限企业内部访问（如组织架构），限制外部访问。机密数据：核心利益信息（如客户隐私、财务数据），需高强度防护。2.分级防护措施（二）数据加密与备份1.传输加密业务系统通信（Web、数据库连接）启用TLS1.3，部署CA机构颁发的SSL证书；远程访问（SSH、RDP）通过VPN加密通道，禁止明文传输敏感数据。2.存储加密数据库（MySQL、Oracle）对敏感字段（身份证号、银行卡号）采用AES-256加密，密钥由KMS（密钥管理系统）保管；终端设备（笔记本）启用全盘加密（BitLocker、LUKS）。3.备份策略核心数据（业务库、配置文件）每日增量备份、每周全量备份，存储于异机（异地灾备中心）；每月进行恢复测试，确保备份有效性。五、网络安全防护（一）边界安全1.防火墙配置部署NGFW（下一代防火墙），划分“互联网区-DMZ区-内网区”；配置策略：互联网仅访问DMZWeb端口，DMZ与内网仅开放业务必需端口（如数据库端口限制内网IP）。2.入侵检测与防御（IDS/IPS）部署IDS/IPS，实时监控流量，每周更新特征库；重点检测SQL注入、勒索软件、暴力破解，发现异常自动阻断攻击源，生成告警日志。（二）内部网络安全1.网络分段与隔离通过VLAN划分部门网络（财务、研发），配置ACL限制部门间非必要访问；物联网设备（打印机、摄像头）单独划分VLAN，禁止访问业务网段。2.终端安全管理终端安装正版杀毒软件（WindowsDefender、卡巴斯基），开启实时防护与自动更新；禁止安装未经审批软件，通过EDR（终端检测响应）监控行为，处置病毒/恶意软件。六、安全监控与应急响应（一）安全日志与审计1.日志收集与分析2.审计跟踪对核心系统操作（数据库修改、文件上传）审计，记录操作人、时间、内容；每月审计日志，追溯违规操作责任。（二）应急响应流程1.事件分级一级：核心业务瘫痪、大量数据泄露，立即响应。二级：局部业务故障、小规模病毒感染，2小时内响应。三级：误报告警、弱密码提示，8小时内响应。2.响应步骤检测分析：通过监控/用户反馈发现异常，分析事件类型、影响范围。遏制根除：隔离受感染设备，关闭服务，清除恶意程序，修复漏洞。恢复总结：恢复业务运行，验证数据完整性；复盘会议优化策略，形成《安全事件报告》。七、附则