QP09例行检验和确认检验程序

1目的

对认证产品例行检验和确认检验，保证认证产品持续达到认证产品相关标

准要求。

2范围

本程序适用于认证产品的例行检验和确认校验。

3职责

3.1质检部是例行检验和确认检验的归口管理部门，负责产品的例行检验和

确认检验控制。

3.2质检部负责生产过程的例行检验控制

4程序

4.1根据认证实施规则，生产车间按产品标准或检验规程的规定对生产过程

中的产品进行例行试验。

4.2质检部根据认证实施规则的要求完成最终产品的例行检验项目

4.3质检部按认证实施规则的要求完成对认证产品的确认检验。

4.4确认检验按标准规定的参数的方法，在规定的周围环境条件下进行。

4.5对例行检验和确认检验发现不合格品，要做出明显标识，按不合格品控

制程序处理。

4.6在例行检验和确认检验发现不合格品率接近公司规定值时，检验员应根

相情况及时通知操作者注意加强控制；当不合格品率超过规定值，应采取纠正

和预防措施。

4.7例行检验和确认检验记录应保存，其控制符合强制性产品认证公司质量

保证能力要求。

5相关文件

5.1Q/DQ-RH-QP06-2003《关键元器件和材料的检验或验证程序》

5.2Q/DQ•RH-QP07-2003《关键元器件和材料的定期确认检验程序》

6质量记录

6.1Q/DQ-RH-QR09-01例行检验记录

6.2Q/DQ•RH-QR09-02确认检验记录

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供应商选择与管理程序

版修订

本变更内容制订审核核准日期

次数页次早不

B第一次发行

保管单位：发行章

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司供应商基本情况调查表。

6.1.2合格供应商的条件：

(1)实地评鉴通过者(附：供应商实地评鉴表)。评鉴方法如下：

a.对有必要及有可能进行实地评鉴的供应商需进行实地评鉴，由总办

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秘书召集质量中心、品管部及生产工程相关部门，依据供应商实地

逑鉴表对供应商之制造能力及品质管理能力进行实地了解评估。

b.供应商实地评鉴表总分100分，供应商须达60分以上为合格;40-60

分可延期一个月复查限期改善（复查期间不可P/0）,40分以下为

不合格，取消其供货资格。

（2）试用合格者：对3批以上经测试成品或半成品合格者，对供方技术

是本公司无法知道配方的可规定试用5批。

（3）客户指定（附客户P/0或其书面指示）

（4）样品评鉴通过者（附质检报告）

（5）汽车用产品之物料供应商与本公司签订：供应商品质保证承诺书提

供本公司，且报请客户同意。

（6）汽车用产品之物料供应商与本公司签订：供就商品质保证承诺书提

供本公司，且报请客户同意。

6.2核准后登录：

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总经理核准合格的供应商由总办秘书登记在合格供应商清单中，为汽车产品

之物料厂商应加注“QS9000”，且报请客户同意。

6.3采购时按采购文件执行

6.4厂商评分作业（参考供应商等能标准表中的内容）

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(1)品质检测：品管部

(2)生产使用：生产部

(3)物品交期、售后服务及总评：采购

(4)付款周期：财务

6.5供应商交货能力的监督及管理

若属QS9000产品则应对供应商的交会能力进行监督与管理，以确保100%

按期交货，方法如下：

1采购订单发出后，由采购根据交期要求对供应商可否按期交货进行监视，监

控的结果记录于供应商供货目录表中,监控的方法可参考如下：

①国内采购品：在交货前一周，确认供应商产品的生产完成情况和交货

准备情况。

②海外采购品：

a.在交期1/4的时间确认供应商有无开始生产或已备该批材料或已

列生产计划生产的。

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b.在交期1/2的时间确认该和库情况。

c.在交期3/4的时间确认供应商交货准备状况，在监视过程中一旦

发现供应商无法按期交货时，应与供应商商讨作出决策。

6.5.3等与处理

(1)A级：优良供应商，各方面表现都比较好，可长期采购并考虑增加采

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购量。

（2）B级：一般供应商，表现一般，可长期采购，采购量维持现状，但

对一些问题必须改善，否则降低等级。

（3）C级：合格供应商，具备基本采购条件，但某些方面很差，在有其

它可供选择供应商时可随时其替换，考虑减量。

（4）D级：不合格供应商，①第一次，可要求提代一定比例的损耗品，或

取消资格。②连续2次D级者，建议取消合格供应商，并由总

经理裁决，经取消更除者在合格供应商清单中除名。

6.6供应商品质发展计划

1若属“QS9000”产品的供应商，应根据需要要求其品质体系不断优化和完

善，并签“供应商品质保证承诺”（附后），根据评估结果由质量中心向供应

商提出品质体系的发展要求，必要时给予辅导或支援。

7.附件：

7.1供应商评价表

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7.2供应商等级标准表

7.3德钳公司供应商实地评鉴表

7.4合格供应商清单

7.5德银公司供应商基本情况调查表

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