安全生产隐患排查与治理工作表格全

安全生产隐患排查与治理工作表格

隐患汇总登记台账

序号隐患名称存涉评估分级治理措施备

在及注

场部

所门

及及

表责

现任

形人

式

01杂粮处消防安清理杂物，打立即整改

全出口锁闭，有开通道

杂物阻挡。

02地下一层西侧平台四周加装制定计划，在

用于下货的陡防护栏杆，悬资金上给与

坡平台四周缺挂小心陡坡、保证，定人

少防护栏杆，缺严禁靠近等安员、定期限、

少安全警示标全警示标志定资金

志；

03地下一层西侧清理杂物，打立即整改

用于排水的排开通道

污井处一侧朵

物未及时清理，

堵消防通道。

04地下室的配电进行统一编制定计划，在

盘缺少统一编号，做到家底资金上给与

号，部分缺少当清，分辨明，保证，定人

心触电的安全张贴当心触电员、定期限、

警示标志。的安全警示标定资金

志

05o

备注：

填写

人：

日常安全检查表

单元检查项目检查标准12345678备

注

作业现员工劳保劳保穿戴

场用品的穿符合公司

戴安全要求

操作场无尘土、无

地卫生死角、无纸

屑杂物

操作设无灰尘、无

备卫生油污

材料摆指定位置

放整齐规范摆放

噪声、粉控制在要

尘情况求范围之

内

安全设灭火器、消是否完

施防箱好、无损

坏

台账管台账记录

理、设备齐全完整

记录

安全通无杂物堆

道畅通放、车辆停

留

商场建无裂痕、无

筑架构缺失、无变

完好形

设备运设备保养双包机制

行

设备正运转正常

常运转无异响、无

漏点

设备台台账记录

账完整有效

三违现违章指挥无违章指

象挥现象

违章作制止他人、

业杜绝自己

违章

违反劳无睡岗、串

动纪律岗、抽烟等

违纪现象

房屋是否渗漏，门窗是否完好，

暖气是否充足。

运行及停运机防冻防寒措施是否齐全并落

组、设备或系实。做好换季保养，使用适

统合冬季气候特点的柴油、润

滑油和冷却液。

车辆车辆防寒、防冻、防滑措施

到位，保温系统有效。

人员施工作业人员符合冬季使用

的劳保用品（棉衣、棉帽、棉

手套、防寒靴等）穿戴情况。

野外员工防寒取暖电器设备

准备情况。

防火防爆消防组织、规章制度与消防组织、制度是否健全；

安全责任制消防安全责任制是否落

实到个人。

消防器材完好、充足、定期试验（包括

消防用水系统是完好），存放

地点是合适。周围是否有其

它物品遮挡。

重点防火部位易燃易爆物质贮存场所消防

防火管理状况设施是否按规定满足防火要

求，有无人员、车辆的出入

要求。

易燃易爆物品是否严格管理，存放场所符

管理情况合要求并标识。

高压室的通道是否符合防火要求。

门、排气装置

禁火区域作业是否按规定执行动火审批手

续，并落实了相关措施。

办公楼、宿舍

楼、食堂、会

议室、等公共

场所

安全通道是否

畅通，烟感设

备是否完好，

地面防滑措施

是否完善。

值班室、库房、防火措施齐全，电气线路、

生产岗位刀闸、开关等整齐无老化，

无乱接、乱拉临时线路现象。

易燃易爆气体采购、使用、储存、运输符

或瓶合规定要求。

电气设备电气一次设备绝缘监督活动开展情

况。有关资料、台帐是

否齐全；巡视、定期检

修、预试执行情况，红

外测温工作；设备是否

有超周期运行。

主变运行、检各种记录（含试验）、运行参数

修（短路、过及上层油温情况。

载、红外测温）

及冷却器投运

情况

线路、母线、是否可靠，是否按期校验。

主变及机组等

保护配置及校

验情况

避雷针与避雷是否齐全；试验、运行和防

器、接地网腐情况；接地连接情况；短

路容量增大后，是否能满足

要求。

外绝缘绝缘子清扫维护落实情况。

户外端子箱是否完好；漏水、防潮、过

热情况。

电网安全及事故保安电源系统运行状独立外来交流电源是否

直流况；有保证；柴油发电机定

系统期试验。

UPS系统运行足否正常；是否定检；

熔丝配置情况。

直流系统运行设备运行状况、试验记录、

方式电池容量、备件、熔丝选择；

直流操作电源是否与事故照

明和动力电源分开；充放电、

浮充情况和定期更换记录。

其他每年是否校核，是否履行整

定单执行、返回制度；运行

方式有较大变化或重要设备

变更是否及时编制整定方

案，整定计算资料；有无误

整定。

自动化监控系监控系统及有关设备机组监控系统的投运情

统及通信况，设备及时维护并记

录。

监控系统（设UPS及辅助设备运行情况，

备）供电电源蓄电池定期充放电记录运行

维护保养情况。

危险源（点）自动化机房安全、消防措施

等是否符合要求，屏、柜安

全接地、密封情况，防小动

物和电源封堵情况。

通信设备运行通信设备运行状况正常。

状况

应急照明调度室、控制室、配电室等

地方应急照明正常。

继电整定管理、校验管理是否按继保校验规程或

保护及设备管方案对继电保护装置进

理行了整定和校验。

运行管理（含运行规程是否齐全；保护屏

二次回路）及继电器标示是否清晰、压

板位置是否正确；有无定期

巡检记录。

设备管理及设缺陷处理形成闭环和记录情

备台帐是否齐况；备品备件管理情况。

全

故障录波器和投运率和维护、校验是否有

保护联网记录。

安全工器具台帐是否按规定管理，是否

建立了台帐。

定期检验是否按照规定定期检验，有

无检验试验报告，有无合格

证。

存放存放合理，合格、不合格品

分开放置，有区别标志。

两两票的执行两票填写、执行程序、

票危险点分析预控和执行

管要点检查把关。

理

现场图纸文件现场图纸资料是否齐全、图

实相符。

统计分析两票合格率评价统计分析；

对不合格票存在问题是否有

防范措施。

现场操作现场作业工作负责人是否监

护到位，安全措施交底是否

明确到位。

安全措施是否存在无票作业、不验电

挂地线或安全措施不完善现

象。

电话录音电话传达或接受操作命令是

否互报姓名、复诵；录音、

术语规范。

制度执行情况检查交接班制、巡回检查制、

设备维护保养制执行情况；

各项记录是否正确完整。

缺陷管理设备缺陷是否及时发现、处

理。

设备接地电气设备外壳接地是否完善

可靠。

运行管理生产场所地面、工作面清洁干净，

无油污、无积水、无积

冰。

员工宿舍、野营房严禁

使用电炉子取暖、做饭。

挡鼠板及挡鼠小动物经常出入的地方是否

网放有鼠药及灭鼠器具。完好

齐全，门窗及时关闭。

电缆、盘、台封堵情况合格。

孔洞

水源井房保温措施落实。

特殊工种持证人员劳保护具齐全，持证上

与劳保护具岗。

班组安全活动是否按期开展并记录。

年度设备检修有无统计、分析。

计划落实情况

交通安全交通安全责任制是否落实。

驾驶员安全活是否定期进行，有无记录，

动出席率多少。

交通事故针对本处内外的交通事故采

取了哪些措施，效果如何。

维护检查是否做到定期检查维护，有

无车辆带病运行现象。

驾驶员是否有酒后开车、带病开车、

疲劳开车;有否有管理办法。

车辆保持完好，各种安全装置、

信号等齐全有效。

季安全计划季安全生产工作有计

生产管理划、有安排、有布置。

部分

培训和教育是否对全体员工进行以冬季

安全生产措施、操作规程、

安全常识及应急知识为主要

内容的冬季安全生产教育培

训I。

是否在车间队站、班组的安

全会或班前、班后会上进行

冬季安全生产安全教育C交

接班会是否针对作业任务及

冬季施工作业特点进行安全

讲话。

在岗员工是否掌握操作规程

和冬季安全生产措施并严格

执行。

处应急机制建各级应急预案的制定及落实

设情况情况

全处三季度安逐项核查整改完成情况。

全检查的整改

落实情况

安全监督网络网络完善、专人负责、活动

正常、记录齐全。

执行调度规程全处调度员、运行人员对调

情况度规程的学习、考试、使用

规范的调度术语以及严格、

正确执行调度命令情况。

反事故演习是否定期组织了反事故演习

并记录和评价演习结果。

异常情况处理有无异常情况，处理是否得

当。

特种设备压力容器等特种设备及压力

表、安全阀、液位计、水位

报警器等安全附件按规定检

查检测，保证齐全完好。特

种设备操作人员要按规定培

训并持证上岗。

隐患排查、治理统计分析表

序隐患存在场所及表评估治理完成治理备

号名称现形式分级措施时间效果注

01

02

03

04

05

6

8

9

10

建立安全预警指数系统情况表

记录日期记

录

人

责任部门责

任

人

参与建立的人员：

建立前期工作：

以企业日常隐患排查工作为基础，发现工作场所存在的隐患，并及

时纠正，使生产过程中人的不安全行为和物的不安全状态及管理缺

陷处于被监测、识别、诊断和干预的监控之下。

强调全员参与，需做到隐患排查工作常态化。对员工持续不断的进

行安全培训、学习交流等，以提高员工发现问题的能力，互相排查

和自检以使员工发现问题。日常隐患排查的内容应包括：人员的反

应、人员的位置、个人防护装备、工具与设备、匕业环境、制度与

操作等。

建立过程情况：

运行时间及效果：

审批意见：

审批人：日期：

备注：

安全生产风险分析月度结果表

序安全生产风险存在的风可能造成采取的安全分析结

号分析的内容险和隐患的后果技术措施果分级

1

2

3

4

电气设备（专业）安全检查表

检查人：检查时间：

目对变、配电安全管理中可能

的存在的隐患、有害危险因

素、缺陷等进行查证，查找

不安全因素和不安全行为，

以确定隐患或有害、危险因

素或缺陷存在状态，以及它

们转化为事故的条件，以制

定整改措施，消除或控制隐

患和有害与危险因素，确保

生产安全。

要要求认真检查，不放过任何

求可疑点。对查出问题及时通

知有关单位处理，暂时无法

处理得应督促有关单位采

取有效的预防措施，并立即

向安全环保处或公司领导

报告。

内见检查项目

容

计每年不少于两次检查

划

序检查项目检查标准检查检

号方法查

（或评

依据）价

符不符合及主要问题

合

1电气作业1.认真执行《电力安全查操

作业规程》等电业法作票

规；做好系统模拟图、证和

二次线路图、电缆走向记录

图。认真执行工作票、

操作票、临时用电票。

定期检修、定期试验、

定期清理。

2、落实好检修规程、

运行规程、试验规程、

安全作业规程、事故处

理规程。做好检修记

录、运行记录、试验记

录、事故记录设备缺陷

记录。各项作业都要严

格落实安全措施。

2变配电间1、变电所、控制室、查现

管理配电室等电气专用建场管

筑物，密闭、防火、防理

爆、防雨是否符合规程

要求；

2、各类保护装置的完

整性、可靠性检查，包

括继电保护装置的校

验、整定记录、避雷针、

避雷器的保护范围，技

术参数，接地装置是否

符合规程要求，各种保

护接地、接零是否正确

可靠，是否合格；

3、电气安全用具和灭

火器材是否配备齐全；

4、配电柜防护是否符

合安全要求；

5、配电柜安装是否按

标准进行设置和安装。

3电气设备1、电气设备运行中的查现

电压、电流、油压、温场管

度等指标是否正常，有理及

无违反标准现象；设施

2、电气设备完好情况,

包括年度绝缘预防性

试验情况；主要设备的

绝缘试验报告，缺陷和

处理意见档案；

3、各种电气设备是否

完好；

4、充油设备、检查油

位正常与否，漏油情

况；

5、瓷绝缘部件是否有

裂痕，掉磴情况；

6、临时设备,临时线

是否有明确的安装要

求，使用时间和安全注

意事项；

7、高、低压架空线有

无断股，低压架空线是

否有裸露现象，塔杆、

拉线是否完好，是否过

负荷运行。

4防护用品1、值班电工是否按规查现

定穿绝缘鞋值班操作；场防

2、各值班配电室内是护用

否配备绝缘靴、绝缘手品管

套及其它安全防护用理

品；

3、绝缘靴、绝缘手套

等是否按规定进行定

期打压实验合格。

检

查

与

责

任

制

挂

钩

记

录

防火防爆及消防安全检查表

检查人：检查时间:

目对生产过程中可能存在的火灾

的隐患、有害危险因素、缺陷等

进行查证，查找不安全因素和

不安全行为，以确定隐患或有

害、危险因素或缺陷存在状态，

以及它们转化为事故的条件，

以制定整改措施，消除或控制

隐患和有害与危险因素，确保

生产安全。

要要求认真检查，不放过任何可

求疑点。对查出问题及时通知有

关单位处理，暂时无法处理的

应督促有关单位采取有效的预

防措施，并立即向安全环保处、

保卫处或公司领导报告。

内见检查项目

容

计每年不少于两次检查

划

序检查项目检查标准检查检

号方法查

（或评

依据）价

符不符合及主要问题

合

1卖场区及建筑物1、消防通道、紧查现

急疏散通道是否场

通畅；设施

2、是否由足够的

便于灭火的机动

场地；

3、交通道路的信

号标志是否完好；

4、交通道路是否

有足够的照明；

5、各种照明设施

是否完好；

6、阶梯、地面等

是否完好；

7、仓储内物料堆

放是否符合要求

2生产经营过程1、所用原料、成查操

品、半成品是否属作规

于危险化学品，有程及

无防范措施；记录

2、有无安全操作

规程，生产作业是

否严格遵守安全

操作规程；对可能

发生的异常情况

有无应急处理措

施；

3消防设施1、有无火灾探测查现

报警系统，是否完场

好；

2、各种灭火器材

的配置种类、数量

及完好程度是否

符合要求；

3、消防供水系统

是否可靠。

4作业现场1、作业现场符合查作

防火要求；业

2、各种动力设备证票

的防护装置与设

施是否完好；

3、有无明显标志

的安全出口与紧

急疏散通道并通

向安全地点；

4、火灾爆炸危险

场所的电气系统

（包括电气设备、

照明及布线等）是

否符合防火防爆

要求；

5、对各种热源及

高温表面是否有

效防护；

6、有火灾爆炸危

险的厂房、库房泄

压措施是否符合

要求；

7、高大建筑、变

配电设备、易燃气

体、液体储罐区、

突出屋顶的排放

可燃物放空管等

有无避雷设施、是

否完好；

8、气瓶的放置是

否符合安全要求；

9、作业场所可燃

气、粉尘浓度是否

超标，通风是否良

好，有无检测报警

设施；

10、有无必要的、

明显的安全标志，

是否完好。

5生产装置与设备1、各种机械、设查现

备上安全设施是场

否齐全及灵敏好管理

用；

2、有火灾爆炸危

险的装置与设备，

有无抑制火灾要

延或者减少损失

的预防措施；

3、有无电气系统

接地、接零及防静

电设施，是否完

好；

4、动力源及仪器

仪表是否正常、完

好；

5、高温表面的耐

火保护层是否完

好；

6、对可能发生的

异常情况有无应

急处理措施，如安

全泄压设施等。

6安全管理1、有无按照规定查材

配备专（兼）职安料及

全管理人员，履行现场

职责情况如何；

2、各种安全管理

制度、安全技术规

程是否齐全、实施

情况如何；

3、是否进行安全

检查，对检查结果

如何处理；

4、是否开展安全

教育培训，效果如

何；

5、作业现场有无

违章作业及违章

指挥行为。

检

查

与

责

任

制

挂

钩

记

录

机械设备安全检查表

检查人：检查时间：

目对生产过程中使用机械设备可

的能存在的隐患、有害危险因素、

缺陷等进行查证，查找不安全

因素和不安全行为，以确定隐

患或有害、危险因素或缺陷存

在状态，以及它们转化为事故

的条件，以制定整改措施，消

除或控制隐患和有害与危险因

素，确保生产安全。

要要求认真检查，不放过任何可

求疑点。对查出问题及时通知有

关单位处理，暂时无法处理的

应督促有关单位采取有效的预

防措施，并立即向安全环保处、

生产技术部或公司领导报告。

内见检查项目

容

计每年不少于两次检查

划

序检查项目检查标准检查检

号方法查

（或评

依据）价

符不符合及主要问题

合

1手持电动1、手持电动工查看

工具具安全防护措现场

施齐全、完好。

2、按照用电要

求进行连接，保

持手持部位绝

对绝缘良好，电

源部位接漏电

保护器。

3、使用时，旋

紧部位必须按

照要求达到旋

紧力进行紧固，

不得出现松懈

甩出、用力过大

紧固变形或者

裂损。

4、电源软线按

规定架空，不挂

在锋利的棱边

上或放置在油、

热的表面和化

学品上，防止线

路腐蚀老化出

现漏电。

5、手持电动T

具工作部位工

作时，严谨朝着

他人或自己进

行作业，防止飞

溅物造成意外

伤害。

6、旋转部位旋

转时严谨手摸

或者强制进行

停止，防止发生

意外。

7、工作时，工

作人员穿戴好

劳动防护用品。

检

查

与

责

任

制

挂

钩

记

录

四季安全检查表

检查人：检查时间:

目针对生产装置季节性

的可能存在的隐患、有害

危险因素、缺陷等进行

查证，查找不安全因素

和不安全行为，以确定

隐患或有害、危险因素

或缺陷存在状态，以及

它们转化为事故的条

件，以制定整改措施，

消除或控制隐患和有

害与危险因素，确保生

产安全。

要要求认真检查，不放过

求任何可疑点。对查出问

题及时通知有关单位

处理，暂时无法处理的

应督促有关单位采取

有效的预防措施，并立

即向安全环保处、生产

技术部或公司领导报

告。

内见检查项目

容

计每季度不少于一次检

划查

序检查项目检查标准检查检

号方法查

（或评

依价

据）

符不符合及主要问题

合

1春季安全检查春季安全大检查主要以防现场

雷、防静电、防解冻跑、漏检查

为重点，对生产及安全设施

进行检查。对各防雷设施的

接闪器、引下线、断接卡完

好情况进行检查。对全公司

的建筑物、高大设备、盛装

易燃、易爆品的容器的防雷

接地，防静电接地进行检测，

要求防雷接地电阻小于4欧

姆。防静电接地电阻小于

100欧姆。检查各阀门、管

道的保温及有无结冻情况，

如有异常，要求有关单位及

时整改。

2夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降现场

温、防洪防汛为重点对生产检查

及安全设施进行检查。要求

各门店对本部门的风扇、空

调、设备机泵的冷却水，，

确保其顺利度夏、保卫科应

做好防洪防汛工作，组织防

洪抢险队伍演练，配备防洪

防汛物资，如沙袋、铁锹、

排水泵等。对易进水的配电

室、仓库等检查其防水设施

的完好情况，对仓库的防水

浸泡情况进行检查，对查出

的不符合项，要求有关部门

及时整改。

3秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、现场

防冻、保温为重点。要求各检查

部门对本辖区的防火设施如

消防栓、消防箱、灭火器、

消防通道的畅通、消防通讯

的畅通等情况进行认真检

查。确保各防火设施足以应

付突发火警事件。保卫科对

灭火器的药粉要定期更换，

保证其在有效期内。检查各

设备设施、管道、阀门的保

温情况，对不符合项，要求

有关部门及时整改。

4冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防现场

爆、防中毒、防冻防凝、防检查

滑为重点。各部门对本辖区

的消防设施的完好情况，数

量配备情况，管道及阀门的

保温和是否结冻等情况认真

检查。对可燃气体报警仪、

检查防毒面具、空气呼吸器

等气防设施的配备及完好情

况。对商场的通风设施进行

检查，防止有毒及易燃、易

爆气体积聚。对设备管道及

仪表伴热的保温情况进行检

查，做好防冻防凝工作。对

各楼梯、钢制斜扶梯和各操

作平台进行认真检查，看有

无结冰现象，以防滑倒或高