行业业务流程审批表单模板

行业通用业务流程审批表单模板一、适用范围与应用场景二、审批流程操作指南发起申请申请人根据业务需求，填写完整表单内容（含基本信息、业务详情、附件材料等），保证信息真实、准确、无遗漏。提交前需检查表单中所有必填项是否已填写，附件是否齐全（如合同草案、报价单、预算明细等）。部门初审申请人所在部门负责人收到表单后，1个工作日内完成业务内容合规性、合理性初审，重点关注：业务是否符合部门年度计划或预算范围；涉及资源（人力、物力、财力）申请是否合理；附件材料是否完整、有效。初审通过后流转至下一环节；不通过则退回申请人并注明修改意见。跨部门会签（如涉及）若业务需其他部门协同（如采购需财务部预审预算，项目需技术部评估可行性），由系统自动或手动触发会签流程。会签部门在2个工作日内反馈意见，明确“同意”“需补充材料”或“不同意”并说明理由。所有会签部门意见一致后，进入审批环节；存在争议时，由协调部门（如运营管理部）组织沟通并形成统一意见。领导审批根据业务金额、重要性或权限矩阵，表单流转至对应层级领导审批：常规业务（如小额费用报销、部门内资源调配）：部门负责人审批即可；重要业务（如大额采购、跨部门项目）：需分管副总或总经理审批；重大事项（如战略调整、大额投资）：需提交总经理办公会集体审议。审批人需在1-3个工作日内完成审批，重点审核业务必要性、合规性及风险控制，审批意见需明确“批准”“驳回”或“补充说明”。结果反馈与归档审批通过后，由行政部或流程管理部门将结果同步至申请人及相关方，并启动业务执行（如合同签订、款项支付等）。审批驳回的，需明确驳回原因及修改建议，申请人调整后可重新发起流程。所有审批完成的表单及附件由档案管理部门统一归档，保存期限不少于3年（涉及法律、财务等重要业务的保存期限按国家规定执行）。三、审批表单模板结构通用业务流程审批表基本信息申请部门申请人*（姓名）联系方式*（内线/办公电话，禁止填写私人手机号）申请日期年月日业务类型□采购申请□费用报销□项目立项□合同签订□其他：_________业务详情业务名称/主题事由与背景说明（简述业务发起原因、目标及预期效果，不少于50字）涉及金额（如有）大写：_________________________小写：¥_________________________业务内容描述（详细说明业务执行方案、时间节点、责任分工等，可附页）附件清单1.________________2.________________3.________________审批流程审批人审批意见审批时间签字申请人部门负责人年月日跨部门会签（部门1）年月日跨部门会签（部门2）年月日分管领导年月日总经理（如需）年月日备注|（可填写特殊说明、补充要求等）|四、使用须知与常见问题填写规范表单中“*”为必填项，未填写完整将无法提交；涉及金额的需同时填写大写和小写，保证一致。业务内容描述需清晰、具体，避免使用模糊表述（如“尽快处理”“大概金额”等）。审批时限各环节审批人需在规定时限内完成审批，无正当理由逾期未处理的，视为“默认通过”，系统将自动记录并提醒。因特殊情况需延期的，需提前1个工作日向流程管理部门说明原因并申请延期。附件要求附件需为原件或加盖部门公章的复印件，保证内容与表单描述一致；电子附件需PDF格式，防止篡改。涉及外部合作方的材料（如合同、报价单），需加盖对方单位公章或合同专用章。特殊情况处理紧急业务（如突发设备故障维修）可启动“绿色通道”，由部门负责人直接审批后同步至流程管理部门补录流程。审批过程中若出现争议，可提请公司流程优化小组仲裁，仲裁结果为最终决定。信息保密审批表单及附件中涉及公司商业秘密