网络安全检查标准化清单防患未然版

网络安全检查标准化清单防患未然版一、适用范围与应用场景本清单适用于各类组织（含企业、事业单位、机构等）的网络安全常态化检查工作，旨在通过标准化流程提前识别风险隐患，降低安全事件发生概率。具体场景包括：定期安全审计：按季度/半年度开展全面检查，保证安全策略持续有效；新系统上线前评估：对新增业务系统、网络设备进行安全基线核查，避免“带病运行”；合规性检查：满足《网络安全法》《数据安全法》等法规要求，应对监管审计；重大活动保障前：如节假日、行业峰会期间，强化安全防护，保障业务连续性；安全事件复盘后：针对已发生事件，检查同类风险是否全面覆盖，完善防护体系。二、标准化检查操作流程（一）准备阶段：明确目标与资源制定检查计划由*安全总监牵头，联合IT部门、业务部门负责人共同确定检查范围（覆盖网络、系统、数据、终端、物理环境等）、时间节点及人员分工；明确检查目标（如“发觉高危漏洞≥X项”“验证安全策略执行率≥95%”），避免盲目检查。组建检查团队核心成员包括：安全工程师（技术执行）、系统管理员（系统核查）、网络工程师（网络架构检查）、业务部门代表（业务逻辑安全确认）；明确职责分工，避免职责交叉或遗漏（如漏洞扫描由安全工程师负责，权限核查由系统管理员负责）。准备检查工具与文档工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置核查工具（如lynis、Tripwire）、日志分析工具（如ELKStack）、渗透测试工具（如BurpSuite，需授权使用）；文档：安全策略文件、上次检查整改报告、资产清单（含硬件、软件、IP地址等）、相关法规标准（如GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）。（二）实施阶段：分模块深度检查资产梳理与识别核对资产清单与实际运行设备的一致性，梳理“影子资产”（未纳入管理的设备）；标记关键资产（如核心数据库、服务器、边界防火墙），优先检查高风险资产。漏洞扫描与验证使用自动化工具对网络设备、服务器、应用系统进行漏洞扫描，重点关注高危漏洞（如远程代码执行、SQL注入）；对扫描结果进行人工验证，避免误报（如确认漏洞是否存在于实际业务环境中，而非测试环境）。安全配置核查检查操作系统（Windows/Linux）、数据库（MySQL、Oracle）、中间件（Tomcat、Nginx）的安全配置，是否符合基线标准（如密码复杂度、端口开放策略、日志审计开关）；核查网络设备（防火墙、路由器、交换机）的访问控制列表（ACL）、VPN配置、固件版本是否更新。访问控制与权限管理验证用户权限最小化原则落实情况（如普通用户是否具备管理员权限、离职账号是否及时禁用）；检查多因素认证（MFA）覆盖范围（如远程登录、核心系统访问是否启用MFA）。数据安全防护核查数据分类分级情况，敏感数据（如用户证件号码号、财务数据）是否加密存储（如AES-256）和传输（如）；检查数据备份策略（全量/增量备份频率、备份数据异地存储）及恢复测试记录。物理与环境安全检查机房/机柜的物理访问控制（门禁系统、监控覆盖、出入登记记录）；核查设备环境（温湿度、电源冗余、消防设施）是否符合运行要求。日志与应急响应确认关键设备（防火墙、服务器、数据库）的日志是否开启（如登录日志、操作日志、安全事件日志），日志保存期≥6个月；检查应急预案是否更新（含联系人、处置流程、演练记录），相关人员是否熟悉应急流程。人员安全管理抽查员工安全培训记录（如钓鱼邮件演练、安全意识培训覆盖率）；确认保密协议签署情况（特别是接触敏感数据的岗位）。（三）结果处理阶段：整改与闭环问题汇总与分级将检查结果按风险等级分级：高危（可导致系统被控、数据泄露）、中危（可导致权限提升、服务中断）、低危（配置不当、日志缺失）；形成《网络安全检查问题清单》，明确问题描述、所属系统、风险等级。制定整改计划由责任部门（如IT部、业务部）制定整改方案，明确整改措施、责任人、完成时限（高危漏洞需在3个工作日内启动整改）；整改计划需经*安全总监审批，保证措施可行、资源到位。整改跟踪与复查安全团队每周跟踪整改进度，对逾期未整改的问题发起督办；整改完成后，由安全团队进行复查验证（如漏洞修复需重新扫描、权限调整需抽查用户），保证问题彻底解决。总结与报告形成《网络安全检查总结报告》，内容包括检查概况、问题统计、整改进度、长效改进建议；向管理层汇报检查结果，为后续安全策略优化提供依据。三、网络安全检查清单模板检查大类检查项目检查内容检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限复查结果（合格/不合格）网络架构安全边界防护防火墙策略是否遵循“最小权限原则”，非必要端口是否关闭查看防火墙配置日志+人工核对开放了高危端口（如3389）*网络工程师2024–系统与平台安全操作系统补丁服务器操作系统补丁更新是否及时（近30天内高危漏洞补丁是否已安装）使用漏洞扫描器+系统补丁管理工具查看Linux服务器存在CVE-2024-高危漏洞未修复*系统管理员2024–访问控制管理用户权限普通用户是否具备管理员权限，离职账号是否禁用抽查AD域账号+系统用户列表测试账号“testuser”仍具备服务器本地管理员权限*安全专员2024–数据安全防护敏感数据加密用户证件号码号、手机号等敏感数据是否加密存储查看数据库表结构+加密算法验证用户表中的证件号码号明文存储*数据库管理员2024–物理与环境安全机房访问控制机房是否设置门禁系统，出入是否登记现场检查+门禁记录机房门禁损坏，任何人可进入*运维主管2024–应急响应与备份数据备份核心数据库是否每日全量备份，备份数据是否异地存储查看备份日志+备份数据位置数据库备份未实现异地存储，仅存放在本地服务器*系统管理员2024–人员安全管理安全培训员工是否接受年度安全意识培训（如钓鱼邮件识别）查看培训记录+现场抽查30%员工未参加年度安全培训*人力资源部2024–四、执行要点与风险提示合规性优先：检查需严格遵循国家及行业法规（如等保2.0、GDPR），避免因合规问题导致法律风险。时效性保障：高危漏洞需立即响应，中低危问题需明确整改时限，避免“拖延整改”导致风险扩大。跨部门协作：业务部门需全程参与检查（如确认业务逻辑安全），避免IT部门“单打独斗”导致漏检。工具与人工结合：自动化工具可提高效率，但需人工验证结果（如漏洞误报），避免过