机关单位信息安全管理手册

机关单位信息安全管理手册第一章总则1.1目的为规范机关单位信息安全管理工作，防范信息安全风险，保障政务信息系统稳定运行、数据安全及业务连续性，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，结合单位实际制定本手册。1.2适用范围本手册适用于机关单位（含下属事业单位）的信息系统、网络设施、终端设备、业务数据及相关人员的安全管理，覆盖日常办公、政务处理、对外服务等全业务场景。1.3基本原则坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”原则，落实分级分类管理；遵循“预防为主、防治结合”理念，强化技术防护与制度约束并重；践行“最小权限、动态管控”要求，平衡安全与效率，确保信息安全与业务发展协同推进。第二章管理职责2.1领导职责单位主要负责人为信息安全第一责任人，统筹信息安全战略规划、资源保障及重大事项决策；分管领导牵头制定安全制度、组织风险评估与应急演练，监督制度执行情况。2.2信息部门职责信息管理部门（如办公室、信息技术科）承担以下职责：制定信息安全管理制度、技术规范及操作规程，定期修订完善；统筹信息系统、网络设备的建设、运维及安全防护，组织安全检测与漏洞修复；开展安全培训、应急演练及事件处置，定期向领导班子汇报安全态势；对接主管部门、公安机关及第三方安全机构，配合开展安全检查与合规审计。2.3岗位人员职责业务岗位人员：严格遵守信息安全制度，规范操作终端设备、业务系统，及时报告异常情况；妥善保管账号密码，不随意转借或泄露敏感信息。技术岗位人员：负责安全设备运维、日志审计、漏洞修复，定期开展安全巡检；参与应急响应，记录并分析安全事件，提出改进建议。管理人员：在审批权限范围内，规范办理系统权限、数据访问等事项，监督下属岗位的安全履职情况。第三章安全管理制度3.1人员管理入职管理：新入职人员需签署《信息安全责任书》，接受安全培训并考核合格后方可上岗；涉及涉密岗位的，需通过保密审查并签订《保密协议》。离职管理：离职前需移交全部信息资产（含账号、密码、存储介质、纸质文档），由信息部门注销系统权限、回收设备，确认无安全遗留风险后方可办理离职手续。3.2设备管理终端设备：办公电脑、打印机、移动终端等需由信息部门统一登记、配置安全策略（如安装杀毒软件、禁用USB存储、开启系统补丁自动更新）；严禁私自安装未经审批的软件或外接非授权设备。网络设备：路由器、防火墙、交换机等核心设备需放置于物理隔离的机房，实行双人值守、门禁管控；设备配置变更需经审批并留存操作记录，定期备份配置文件。3.3网络管理内外网隔离：政务内网与互联网严格物理或逻辑隔离，严禁违规搭建“摆渡”通道；移动办公需通过经审批的VPN接入，且仅限访问授权资源。无线管理：内部无线网络（WiFi）采用WPA2-Enterprise等高强度加密，禁止开放未认证的公共WiFi；访客网络与办公网络物理隔离，访问权限限时管控。3.4数据管理分级分类：依据《数据安全法》对业务数据进行分级（如核心数据、重要数据、一般数据），核心数据需加密存储、传输，重要数据需定期备份并异地存储。访问控制：实行“最小必要”原则，用户仅能访问职责范围内的数据；敏感数据访问需经审批，操作过程留痕并定期审计。数据脱敏：对外提供数据（如统计报表、共享文件）时，需对个人隐私、业务机密等信息进行脱敏处理（如隐藏身份证号、手机号、关键业务参数）。3.5文档管理电子文档：敏感文档需加密存储，命名规范包含密级标识（如“[核心]2024年预算报告.docx”）；通过邮件、即时通讯工具传输文档时，需确认接收方身份及权限，禁止发送至外部非授权邮箱。纸质文档：涉密纸质文件需存放在保险柜，借阅、复印需经审批并登记；废弃文档需碎纸处理，禁止随意丢弃。第四章技术防护措施4.1边界防护部署下一代防火墙（NGFW）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS），阻断外部恶意攻击（如DDoS、SQL注入、暴力破解）；定期更新安全策略，封堵高危端口与违规协议。4.2终端防护所有终端安装终端安全管理系统（EDR），实现病毒查杀、补丁管理、外设管控、行为审计；对移动终端（如手机、平板）采取“设备绑定+应用管控”模式，禁止越狱/ROOT后接入办公网络。4.3数据加密核心数据在存储环节采用国密算法（如SM4）加密，传输环节采用TLS1.3协议加密；数据库启用透明数据加密（TDE），备份数据需加密后存储。4.4备份恢复数据备份：核心业务数据每日增量备份、每周全量备份，备份介质（如磁带、云存储）异地存放（距离主机房≥50公里），并定期验证备份数据的可用性。系统备份：关键业务系统（如OA、政务服务平台）每季度进行系统镜像备份，确保灾难发生时可4小时内恢复业务。4.5安全审计第五章人员安全管理5.1安全培训新员工入职培训包含信息安全基础知识、制度规范、操作流程，考核通过后方可独立操作系统。在岗人员每年接受不少于8学时的安全培训，内容涵盖最新安全威胁（如钓鱼邮件、勒索软件）、防护技能、应急处置流程。5.2保密教育涉密岗位人员每季度参加保密专题培训，学习《保密法》及单位保密制度，签订《保密承诺书》。定期开展保密警示教育，通报典型泄密案例，强化人员安全意识。5.3行为规范禁止在办公终端存储、处理涉密信息（涉密信息需在专用涉密设备操作）；禁止在社交媒体、公共网络发布单位未公开的业务数据、工作文档。出差期间，避免在公共WiFi环境下访问办公系统；确需访问的，需通过VPN并开启终端防火墙。第六章应急处置6.1预案制定信息部门牵头制定《信息安全应急预案》，明确网络攻击、数据泄露、系统瘫痪等场景的处置流程、责任分工及资源保障；每半年组织一次预案评审与修订。6.2应急响应发现安全事件（如系统告警、数据异常）时，岗位人员应立即停止可疑操作，向信息部门报告；信息部门启动应急预案，隔离受影响设备/系统，开展事件溯源。重大安全事件（如核心数据泄露、系统宕机超2小时）需在1小时内上报单位分管领导及主管部门，同步联系第三方安全机构协助处置。6.3恢复与改进事件处置后，信息部门需恢复系统运行、验证数据完整性，评估事件损失并形成《事件分析报告》。针对事件暴露出的漏洞（如制度缺陷、技术短板），制定整改措施并跟踪落实，完善应急预案与防护体系。第七章监督与考核7.1检查机制信息部门每月开展安全巡检，检查设备运行、日志审计、制度执行情况，形成《安全检查报告》。每季度组织一次全面安全评估，邀请第三方机构开展渗透测试、漏洞扫描，排查潜在风险。7.2考核办法将信息安全管理纳入部门及个人绩效考核，考核指标包括：制度执行合规率、安全事件发生率、应急响