仓库管理制度规定

1.0目的

为了深入规范仓储流程，做到业务系统化，明确化：提高仓管员工作技能，予以其工作指导；

衔接企业各部门工作。

2.0应用范围

合用于原材料、辅助材料、包装物料、加工半成品、成品等进出仓控制。

3.0定义

来料：所有供应商日勺来货，包括生产原材料，工程样板材料，辅助材料及工程配件等。

4.0职责

4.1仓库负责进出仓货品数量清点、标识检查、进出仓单据的开具、账务处理等；

4.2品质部负责进仓货品的检查、鉴定；外发加工件、出仓成品口勺检查；

4.3生产部负责生产的半成品（发外加工）、成品H勺交仓及领料出仓工作。

5.0内容

5.0.1来料收货：

a）收货员根据采购提前提供的装箱单或供应商提供的送货单，安排车辆停放在收货区域后，方

可安排卸货，来货较多时，根据优先，紧急等状况安排收货。

b）货品摆放原则为：上轻下重，每款单独摆放且尾数需要放在该款货品最上方。

c）收货时发现来料数量与送货单不一致时，需与送货人员一起确认，并修改送货单数量为实际

数量（需送货人员亲自更改并签名）之后，方可签名确认，并写上收货日期。

d）当来货没有装箱单（或送货单）时需及时告知采购进行处理；来料外箱破损，淋湿，标示

不清或溢短装等异常状况需拍照，由仓库文员邮件给采购跟进处理。

e）货品抽点（如下为每款货品的箱数）比例如下：

10箱如下全点

10-50箱50%

50箱以上30%

以上各项抽点比例均需采用尾数箱全点方式，数量异常时告知采购确认处理后更改送货数量，

并将最终点收之后口勺送货单给到仓库文员办理《收料单》，由仓库文员告知IQC检查。

。产线生产或发料员发现来料混装，短装，溢装现象时，需告知收货员进行确认，收货员确认

之后填写《供应商来料混装，短装汇报》，须填写清晰来购订单号，料号，数量，着重描述混

装，短装状况，必要时需提高照片证据，交部门主管审核后，由仓库文员邮件给采购进行处理,

并及时安排补料及账务更新，

g）收货员点清数量之后将货品摆放至来料待检区域，并由仓库文员将进料验收单据摆放至收货

区域现场，来料自此进入待检状态。

h）收货员需对每批来货填写《收货登记表》（大体填写收货批次号，供应商，箱数，日期等），

并对每箱（卷）材料粘贴月份标签，月份标签需严格填写收货批次号；。

i）来料检查成果需由品质IQC粘贴合格或不合格品标签，以便仓库对来料及时做出对应处理。

5.0.2来料，半成品、成品进仓

a）材料仓管员收到仓库文员的《收料单》后，首先确认该来料的品质检查成果，及时对不良品，

良品清点数量并隔离寄存，登记物料卡，物料卡所示信息均需填写完整及规范。

b）生产日勺半成品、成品入仓，生产部应填写《入仓单》，入仓单上应标明生产单号MO、产品

编号、名称/规格、数量、交仓人、交仓时间等内容。并对每款产品贴好标示卡（标示卡上的

数量为该款产品的入仓总数量）。《入仓单》随货一起报检FQC,FQC检查合格之后，在标示

卡（半成品标示卡或成品标示卡）及《入仓单》上签名确认。对于车间打托好的产品入库需粘

贴托盘标示卡（包括销售协议号，成品编号，数量，生产批次，出货批次等）

c）仓管员对车间入库的半成品/成品根据《入仓单》明细当面查对数量无误后方可签名确认，

发现品质未签名确认的标示卡或《入仓单》，拒收入仓产品。《入仓单》及时给到仓库文员进行

系统数据更新。

由仓管员收货之后将半成品/成品归放于指定区域及货架，并做好物料卡登记。

e）对于外协回厂的半成品，半成品仓管员需及时点收及报检，并将送货单/装箱单给到文员进

行《外发加工跟踪表》的更新。

5.0.3原材料出仓

a）生产领料：物料员每天下午16：00之前根据次日的生产计划，开具《发料单》，由计划审核

之后方可给到材料仓管员备料。

切仓管员在每天下班前将《发料单》上显示口勺物料全数发齐，并将材料放至备料区，物料员查

对数量无误后在《发料单》上签名确认。对于库存数量不够《发料单》上需求数量之时，材料

仓管员及时告知物料员并按照实际数量填写《发料单》,

C）样板领料：当出现调用生产材料进行样品打样时，须由有关部门与计划或业务沟通，并填写

对应的《发料单》给计划或业务签名确认，仓库方可发料。

d）发料结束后，仓管员及时洛所发材料的批次号及数量等如实填写《物料卡》，并将单据给到

仓库文员录入系统数据，做到账务及时精确处理。

5.0.4外协半成品出仓

a）需外发加工的半成品生产部交仓时（此类半成品入仓单须经生产部负责人签字核准）应注明

外发加工规定、产品编码、名称/规格、数量、发出时间、规定完毕时间等；

b）半成品仓管员查对数量无误后，签名确认并将《半成品入仓单》交由仓库文员，仓库文员将

半成品入库明细更新至《外发加工跟踪表》，以便采购及时安排外协事宜。

c）采购根据生产计划状况.提前填写《外协加T单》，每天两次给单时间，时间分别为卜午II：

00或下午4点。

①半成品仓管员根据采购提供的《外协加工单》提前打包并填写快递单，放行条；仓库文员根

据《外协加工单》更新《外发加工跟踪表》中的I发货数量，日期及供应商。

e）外协回厂的半成品检查合格之后，由半成品仓管员填写《半成品交接登记表》，并将半成品

及时有效的配送到包装或抛光，做好交接记录。

5.0.5成品出仓

a）营业资材部业务跟单根据客户出货计划制定《出货计划清单》（包括客户名称，客户订单号,

产品明细，出货时间，方式及包装方式等），并将《出货计划清单》提前3-5天派发到仓库成

品仓管员处，做好工作交接,

b）成品仓管员需根据《出货计划清单》显示日勺出货时同提前将产品备好，向OQC报检，并将

备货的最终数量与业务跟单当面交接，如出货清单有变更时，业务跟单需及时精确地告知到有

关仓管员。

c）业务跟单根据仓库H勺实际备货数量打印《送货单》，并填写放行条经总经办签名之后方可给

到仓管员安排发货。

d）快递（货运）之产品，业务跟单还需详细填写快递单（货运单）给到指定H勺成品仓管员；安

排送货的产品，需业务跟单提前填写《用车申请表》给到行政，司机凭《用车申请表》到仓库

提货。

e）成品发货前，仓管员需再次仔细查对每款产品实际数量与否与《出货计划清单》一致，方可

安排发货；《送货单》由业务跟单自行查对《出货计划清单》保证出货数量与《送货单》一致。

f）成品出货需严格按照《产品防护和交付控制程序》执行。

g）成品出货后，仓管员及时填写《物料卡》，并将《出仓单》附带《出货计划清单》给到仓库

文员更新系统账目。

5.0.6不良品（废品）处理

a）针对车间挑选出来的来料不良材料（产品），车间物料员填写《退料单》（包括生产单号，产

品编号，物料编号，数量，不良原因等），每款不良品需粘贴《不良品标示卡》，经IPQC确认签

名之后，《退料单》随货•起送仓，并做好交接。详细按照《不合格品控制程序》执行，未经有

关人员确认签名H勺，仓库拒绝收货。

bi车间生产导致口勺报废品，由车间填写《退料单》口勺同步，填写《产线报废申请单》，经总经

办签名确认之后，随货一起送仓，仓管员查对无误后，方可安排报废及系统账目更新。

C）来料批次不良日勺材料（产品）由采购填写《退货单》给到仓库安排退货。

由来料不良品的账务更新，应遵照日勺原则为，月底发料到车间产生日勺不良品，尽量调整到当月

月底，以不提前至领料日期为淮，以便财务进行扣款处理。

e）针对产线挑选日勺来料不良品，仓库次品仓管员根据财务提供日勺《扣款告知书》（包括供应商

名称，材料明细，金额及扣款日期），提前安排包装，并将包装明细邮件给到采购，采购根据供

应商规定安排退货，针对晟阳代为处理的不良品，需供应商给到联络单，并由采购告知仓库做对

应处理。

D车间补料：产线物料员需在退不良品（报废品）之后，开具《补料单》经计划签名后方可安

排补料。

g）仓库库存产生H勺变质产品，品质确认需要报废的，由仓库填写《库存商品报废明细表》，由

品质，业务跟单，总经办签名确认之后，方可安排报废。

5.0.7包装物料，辅助材料，工程配件，危化品进出仓

a）危化品每次进出仓需按照《仓库安全管理规定》执行，并做好对应的书面台账及物料卡更新。

b）包装物料，辅助材料之劳保用品需由使用部门根据《辅助用料每月需求用量》月初填写《发

料单》到仓库领料，超过部分须由部门经理签名确认之后方可领料；包装物料可分多次领取；

c）工程配件由工程专职人员确认合格后入库由仓库保管，保管时及时分类、标识。领用时由工

程专职人员填写《发料单》给仓库方可领料。

5.0.8仓储原则及6s

a）仓储原则：先进先出原则（根据到料日期及批次号，采用先进仓之部品，先出仓）

b）仓库6s由各仓管员负责自行的责任区域，保证仓库日勺“两齐三清四定位”工作有效进行；

（a）两齐：物资摆放整洁、库容洁净整洁。

（b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

（c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

5.0.9仓储温湿度

a）仓管员每天需在指定期间内对仓库进行温湿度监控，并填写《温湿度登记表》，当仓库温湿

度超过规定范围时，需及时反应给部门主管安排处理。

b）各仓库温湿度范围：

温度：不高于35摄氏度；

相对湿度：

材料仓，成品仓：45%-85%

镀银钢带（温控仓）：65%如下

库存材料及产品品质状况再确认：

a）库存材料有效期

冷板，酸洗板，65mn,冷卷，工具钢，扁钢；不超过3个月

电解板，镀锌板：不超过3个月

铜，镀银钢带：不超过6个月

铝，锲，不锈钢：不超过12个月

b）库存产品有效期

铁制品（冷板，酸洗板，65mn,冷卷，工具钢，扁钢）：不超过3个月

电镀品（电解板，镀锌板，镀银钢带等其他表面电镀产品）：不超过6个月

其他（银，铝，铜，不锈钢等其他表面喷漆，喷粉产品）：不超过12个月

c）库存品质再确认

仓管员每月盘点时，结合以上有效期及来料进仓时间目视筛选生锈，氧化等变质材料（产

品）填写《库存材料（产品）品质再确认单》，给到IQCFQC检查，根据检查成果做出对应处理,

材料（产品）粘贴有效期至XX,下次盘点根据有效期着重申请复检。

进出仓类别及备注

入仓/出仓采购订单生产单号销售协议

仓库类别类别单据号号（P0）（M0）供应商号客户备注

外购入库需要需要需要

来料次品仓

退货需要需要需要

返工需要

外购入库需要需要需要

退货补回需要需要

退仓需要需要

转仓（相似仓）需要

转仓（不一样

原材料良品仓

仓）需要视状况

外协需要而芟需要

领料需要需要

领料增补需要需要

样品需要

耗材需要BOM外的材料

视状

销售需要视状况需要况

转仓需要视状况

外协返工需要需要

原材料次品仓退仓需要需要

退货需要视状况需要

报废需要

转仓需要视状况

生产入库需要需要

半成品良品仓

返工入库需要视状况

外协需要需要

外协退胚需要需要

报废需要

半成品次品仓

转仓需要视状况

外协返工需要需要需要

生产入库需要需要

销售需要需要需要

销售补货需要视状况需要此种状况电广表格临时按照正常出仓

销售退回需要视状况福要

成品仓视状

样品需要况

转仓需要需要视状况

返工需要

报废需要

注：生产材料（BOM）以外所波及的仓库均采用耗材出仓方式，附表颜色标示部分电子表格中为

其他出入仓所波及日勺类别。

盘点

a）各材料，半成品，成品每月25-30日进行盘点，年末盘点为每年12月20-30日。