安全生产事故隐患排查专项检查表

安全生产事故隐患排查专项检查表一、基础管理部分1.安全生产责任制检查企业是否建立健全各级各部门及各类人员安全生产责任制，涵盖主要负责人、分管负责人、各部门负责人、车间主任、班组长、一线员工等。查看责任制内容是否明确各岗位在安全生产方面的职责、权限和工作标准。抽查部分岗位人员，询问其对自身安全生产职责的熟悉程度，现场验证是否清楚自己在日常工作中的安全责任。检查企业是否对安全生产责任制进行定期考核，查阅考核记录，确认考核是否严格、公正，有无考核结果应用于绩效、奖惩等方面的相关资料。2.安全管理制度审查企业的安全管理制度是否完善，应包括但不限于安全生产教育制度、安全检查制度、安全奖惩制度、设备设施安全管理制度、危险作业管理制度、应急管理制度等。检查各项制度的内容是否符合国家法律法规、标准规范和企业实际情况，有无与现行法规相悖或不切实际的条款。查看制度的执行情况，如查阅安全检查记录、培训记录、隐患整改记录等，确认制度是否得到有效落实。3.安全操作规程检查企业是否为各岗位制定了详细的安全操作规程，操作规程是否涵盖了该岗位的正常操作、异常处理、应急处置等方面的内容。现场观察员工的操作行为，是否严格按照操作规程进行作业，有无违规操作现象。询问员工对操作规程的熟悉程度，查看企业是否对新员工、转岗员工等进行了操作规程的培训，有无培训记录。4.安全培训教育查阅企业的安全培训教育计划，确认计划是否合理，是否涵盖了不同层次、不同岗位人员的培训需求，包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、新员工等。检查培训教育的实施情况，查看培训记录，包括培训时间、地点、内容、授课人、参加人员等信息是否完整。抽查部分员工，通过提问、笔试等方式检验其安全知识和技能的掌握程度，特别是对岗位操作规程、应急处置方法等内容的熟悉情况。检查特种作业人员是否持有效证件上岗，证件是否在有效期内，有无超范围作业现象。5.安全投入查看企业的安全投入台账，确认安全投入是否符合国家规定的比例要求，安全投入资金是否专款专用。检查安全投入的使用情况，包括安全设施设备的购置、维护、检测费用，安全培训教育费用，应急救援物资和设备的配备费用等，是否有相应的发票、合同等凭证。评估安全投入对企业安全生产状况的改善效果，如安全设施设备的运行状况、员工的安全意识和技能提升等。6.应急管理检查企业是否制定了应急预案，应急预案是否符合国家相关标准和企业实际情况，是否涵盖了可能发生的各类生产安全事故。查看应急预案的演练计划和演练记录，确认是否定期组织演练，演练的频次、规模、内容是否符合要求。检查应急救援物资和设备的配备情况，包括消防器材、急救药品、防护用品等，物资和设备是否齐全、完好，是否定期进行维护、保养和检测。询问员工对应急预案的熟悉程度和应急处置能力，是否清楚在事故发生时应采取的行动和疏散路线。二、设备设施部分1.机械设备检查机械设备的防护装置是否齐全、有效，如防护罩、防护栏、联锁装置等，有无损坏、缺失或擅自拆除现象。查看机械设备的运行状况，有无异常振动、声响、温度升高等现象，设备的润滑、冷却、传动等系统是否正常。检查机械设备的电气系统，包括电线电缆是否老化、破损，接地（接零）是否良好，电气开关、熔断器等是否符合要求。确认机械设备的安全操作规程是否张贴在明显位置，操作人员是否严格按照操作规程进行作业。检查机械设备的定期维护保养记录，确认是否按照规定的周期进行维护保养，保养内容是否完整。2.电气设备检查电气设备的外观是否完好，有无变形、破损、受潮等现象，设备的安装是否牢固，符合安装规范。查看电气设备的绝缘电阻、接地电阻等参数是否符合要求，是否定期进行检测，检测记录是否完整。检查电气线路的敷设是否规范，有无私拉乱接、明敷导线未穿管等现象，电线电缆的规格是否与负载相匹配。确认电气设备的保护装置是否齐全、有效，如漏电保护器、过流保护器、过压保护器等，是否定期进行试验和检查。检查配电室的环境条件是否符合要求，通风、照明、防火、防潮等设施是否完好，有无杂物堆积。3.特种设备检查特种设备是否办理了使用登记手续，是否在检验有效期内，有无检验报告和合格标志。查看特种设备的安全附件是否齐全、有效，如安全阀、压力表、液位计等，是否定期进行校验和维护。检查特种设备的运行记录和维护保养记录，确认是否按照规定的周期进行维护保养，保养内容是否完整。询问特种设备操作人员是否持有效证件上岗，是否熟悉设备的操作规程和应急处置方法。检查特种设备的应急救援预案是否针对该设备的特点制定，是否进行过演练。4.消防设施检查消防设施的配备是否符合国家相关标准和企业实际情况，如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等是否齐全。查看消防设施的外观是否完好，有无损坏、锈蚀、过期等现象，设备的压力、流量等参数是否正常。检查消防设施的安装位置是否合理，是否便于操作和使用，周围有无障碍物。确认消防设施是否定期进行维护、保养和检测，检测记录是否完整。检查企业是否制定了消防应急预案，是否定期组织消防演练，员工是否掌握基本的消防知识和灭火技能。三、作业环境部分1.厂区环境检查厂区的道路是否畅通，有无障碍物、积水、结冰等现象，道路的标志、标线是否清晰、完整。查看厂区的排水系统是否畅通，有无堵塞、积水等现象，污水排放是否符合环保要求。检查厂区的照明设施是否齐全、有效，照明亮度是否符合要求，特别是在通道、作业场所等关键区域。确认厂区的绿化和卫生状况是否良好，有无垃圾堆积、杂草丛生等现象。检查厂区的围墙、大门等设施是否牢固，有无损坏、缺失等现象。2.车间环境检查车间的布局是否合理，设备设施的摆放是否整齐，通道是否畅通，有无占用通道堆放物品的现象。查看车间的通风、采光条件是否良好，是否存在通风不畅、光线不足等问题，特别是在产生粉尘、有毒有害气体的作业场所。检查车间的温度、湿度等环境参数是否符合要求，是否对员工的身体健康造成影响。确认车间的噪声、振动等是否超标，是否采取了有效的降噪、减振措施。检查车间的地面是否平整、防滑，有无油污、积水等现象，防止员工滑倒、摔伤。3.危险化学品储存场所检查危险化学品储存场所的选址是否符合安全要求，是否远离人员密集区、火源、热源等。查看储存场所的建筑结构是否符合防火、防爆、防潮、防晒等要求，有无裂缝、渗漏等现象。检查危险化学品的储存方式是否正确，是否按照性质分类储存，有无混存现象，储存容器是否完好，有无泄漏现象。确认储存场所的通风、报警、消防等设施是否齐全、有效，是否定期进行检测和维护。检查危险化学品的出入库管理是否严格，有无登记记录，是否做到账物相符。4.有限空间作业场所检查有限空间作业场所是否设置了明显的安全警示标志，告知作业人员存在的危险有害因素和防范措施。查看有限空间作业场所的通风、检测等设备是否齐全、有效，是否在作业前进行了通风和检测，检测记录是否完整。检查有限空间作业是否办理了审批手续，是否制定了专项作业方案和应急处置措施。确认作业人员是否配备了必要的防护用品，如防毒面具、安全带、对讲机等，是否熟悉有限空间作业的操作规程和应急处置方法。检查有限空间作业的监护人员是否坚守岗位，是否具备应急救援能力。四、现场作业部分1.动火作业检查动火作业是否办理了审批手续，动火作业许可证的内容是否填写完整，审批程序是否符合要求。查看动火作业现场是否配备了相应的消防器材和灭火设施，是否有专人监护。检查动火作业现场周围是否存在易燃、易爆物品，是否采取了有效的隔离和防护措施。确认动火作业人员是否持有效证件上岗，是否熟悉动火作业的操作规程和应急处置方法。检查动火作业结束后，现场是否进行了清理，有无残留火种。2.高处作业检查高处作业是否办理了审批手续，高处作业许可证的内容是否填写完整，审批程序是否符合要求。查看高处作业人员是否正确佩戴和使用安全带、安全网等防护用品，安全带是否高挂低用。检查高处作业设备和设施是否牢固可靠，如脚手架、吊篮等，是否经过验收合格。确认高处作业现场是否设置了安全警示标志，是否采取了有效的防止物体坠落的措施。检查高处作业人员是否患有高血压、心脏病等不适合高处作业的疾病，是否进行了健康检查。3.有限空间作业检查有限空间作业是否办理了审批手续，有限空间作业许可证的内容是否填写完整，审批程序是否符合要求。查看有限空间作业前是否进行了通风和检测，检测结果是否符合安全要求，检测记录是否完整。检查有限空间作业人员是否配备了必要的防护用品和应急救援设备，如空气呼吸器、对讲机等，是否熟悉有限空间作业的操作规程和应急处置方法。确认有限空间作业现场是否设置了安全警示标志，是否有专人监护，监护人员是否坚守岗位。检查有限空间作业结束后，作业人员是否全部撤离，设备设施是否全部收回。4.吊装作业检查