企业安全生产风险点检查清单

企业安全生产风险点检查清单工具模板一、适用范围与应用场景本工具适用于各类生产经营企业，涵盖制造业、建筑工地、仓储物流、危化品管理、公共场所等多个领域。具体应用场景包括：日常安全巡查：企业安全管理部门或班组每日/每周开展常规风险排查；专项安全检查：针对特定环节（如动火作业、有限空间、特种设备）或重点时段（节假日、汛期、高温季节）的定向检查；新改扩建项目投产前验收：对新增设备、工艺、场所的安全风险进行全面评估；后复盘检查：发生安全或未遂事件后，分析隐患根源并整改；外部审核迎检：配合监管部门、第三方机构开展安全检查前的内部自查。二、实施流程与操作步骤步骤一：明确检查目标与范围确定检查重点：结合企业行业特点（如制造业聚焦机械防护、电气安全；建筑工地聚焦脚手架、高空作业）、历史记录、季节性风险（如冬季防寒防滑、夏季防暑防爆）等，明确本次检查的核心风险领域；划分检查区域：按生产车间、仓库、办公区、配电室、危化品存储间、消防通道等物理区域划分，保证无遗漏；组建检查小组：由企业安全负责人*担任组长，成员包括安全管理人员、各车间/部门负责人、技术专家及员工代表，明确分工（如记录员、检查员、拍照取证员）。步骤二：准备检查工具与资料工具清单：安全检查表（本模板）、相机/录像设备（用于记录隐患现场）、便携式检测仪（如测厚仪、漏电检测仪、气体检测仪）、个人防护装备（安全帽、绝缘手套、反光背心等）；资料准备：收集企业安全生产管理制度、操作规程、previous检查记录、设备维护台账、应急预案等，作为检查依据；标准依据：对照《安全生产法》《行业安全规程》等法规标准，明确各项检查内容的合规要求。步骤三：现场实施检查与记录逐项核对：按照“安全生产风险点检查清单表”（见第三部分）逐项检查，对每个风险点通过“看、问、测、查”四法验证：看：观察现场环境、设备状态、标识标牌是否完好（如安全警示标志是否清晰、消防器材是否被遮挡）；问：随机询问员工对操作规程、应急处置流程的掌握情况（如“灭火器的使用步骤是什么？”）；测：使用专业工具检测设备参数（如接地电阻、绝缘功能、可燃气体浓度）；查：查阅台账记录（如设备维护保养记录、培训签到表、隐患整改闭环资料）。记录问题：对发觉的风险点，详细记录“问题描述、位置、现场照片/视频编号、初步判定等级（一般/重大）”，并由检查组长及记录员签字确认，保证信息真实可追溯。步骤四：风险判定与整改闭环等级判定：依据“可能性-后果严重性”矩阵，将风险划分为“重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）”四级，重点关注可能导致人员伤亡、财产损失或环境的隐患；下达整改通知：对不合格项，由检查小组出具《隐患整改通知单》，明确“整改内容、责任部门/责任人、整改期限、验收标准”，经被检查部门负责人*签字确认后下发；跟踪整改进度：安全管理部门定期跟进整改情况，对逾期未整改的部门启动问责机制；整改完成后，责任部门需提交《整改完成报告及佐证材料》（如照片、检测报告）；复查验证：检查小组对整改结果进行现场复查，确认合格后在《隐患整改通知单》上签字闭环，对整改不彻底的退回重新整改。步骤五：总结分析与持续改进汇总分析：每月/每季度对检查数据进行统计，分析高频风险点（如“电气线路老化”“安全通道堵塞”）、重复发生隐患及未整改原因，形成《安全风险分析报告》；更新清单：根据法规修订、企业工艺变更、教训等动态更新“风险点检查清单”，补充新风险项或删除过时内容；培训宣贯：针对检查中暴露的共性问题（如员工安全意识薄弱、操作不规范），组织专项培训，提升全员安全技能；归档留存：所有检查记录、整改通知、复查报告、分析报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，以备追溯。三、安全生产风险点检查清单表检查大类检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果整改要求责任人整改期限消防安全消防设施器材灭火器、消防栓、水带、水枪等是否完好有效，压力是否正常，是否在指定位置灭火器压力指针在绿区，消防栓配件齐全，无遮挡、损坏现场查看、测试□合格□不合格立即更换失效灭火器，清理遮挡物，修复损坏设施*3日内疏散通道与安全出口通道是否畅通，出口标识是否清晰，锁闭装置是否违规启用通道宽度≥1.4m，无杂物堆放，出口常闭式防火门处于正常启闭状态现场测量、模拟疏散□合格□不合格清理通道杂物，修复损坏标识，拆除违规锁闭装置*2日内电气安全电气线路与设备线路是否老化、破损，设备接地是否可靠，配电箱是否有私拉乱接现象线路绝缘层完好，接地电阻≤4Ω，配电箱内线路整齐，无违规插座目视检查、仪器检测□合格□不合格更换老化线路，规范接地，拆除违规用电设备*5日内特种作业人员资质电工、焊工等是否持有效操作证上岗，证件是否在有效期内操作证与岗位匹配，无过期、伪造查验证件、核对人员信息□合格□不合格立即停止无证人员作业，组织培训取证*10日内机械设备安全防护装置旋转部件、传动机构等是否安装防护罩，防护装置是否牢固、无缺损防护罩能完全接触危险部位，固定螺栓无松动目视检查、手动测试□合格□不合格修复或缺失防护罩，紧固松动部件*7日内设备维护保养设备是否按计划维护，运行记录是否完整，异常情况是否及时处理维护台账与实际操作一致，无“带病运行”记录查阅台账、现场检查□合格□不合格补全维护记录，停用故障设备修复*5日内危化品管理储存与使用危化品是否专库储存，分类存放，标识是否清晰，领用登记是否规范储存场所符合防爆、防泄漏要求，MSDS（化学品安全技术说明书）齐全现场检查、核对台账□合格□不合格规范危化品存放，补充缺失标识，完善领用登记*7日内应急处置设施泄漏应急物资（吸附棉、中和剂）、洗眼器、喷淋装置是否配备且可用物资在有效期内，洗眼器水压正常，喷淋无堵塞现场测试、检查物资有效期□合格□不合格更新过期应急物资，修复失效设备*3日内作业环境安全照明与通风作业区域照度是否充足，通风系统是否正常运行，是否存在有毒有害物质积聚照度≥100lux（作业区域），通风设备运行正常，气体浓度符合国家标准仪器检测、现场感受□合格□不合格更换损坏灯具，清理通风管道，增设通风设备*10日内标识标牌安全警示标志（如“当心触电”“必须戴安全帽”）、操作规程、应急处置流程图是否齐全标识位置醒目、内容清晰，与现场风险匹配目视检查、核对风险点□合格□不合格补充缺失或损坏标识，更新过期操作规程*5日内职业健康安全个体防护装备（PPE）员工是否按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、防尘口罩），PPE是否完好PPE类型与岗位风险匹配，无破损、过期现场观察、抽查PPE状态□合格□不合格立即纠正未佩戴行为，更换损坏PPE*立即整改职业健康监护接触职业病危害因素的员工是否定期体检，体检报告是否存档体检周期符合要求（如粉尘作业每年1次），档案完整查阅体检档案、核对人员名单□合格□不合格组织未体检员工补检，完善职业健康档案*15日内应急管理应急预案与演练应急预案是否定期修订（≤3年），是否开展演练，员工是否掌握逃生路线预案内容与企业实际匹配，演练记录完整，员工能清晰指认逃生方向查阅预案、演练记录、现场提问□合格□不合格修订过期预案，组织针对性演练，加强员工培训*30日内应急物资与设备应急灯、急救箱、担架、应急通讯设备等是否配备齐全且可用物资在有效期内，设备功能正常现场清点、测试□合格□不合格更新过期物资，修复失效设备*7日内四、使用要点与注意事项动态更新清单：每半年至少对检查清单评审一次，结合新法规（如《GB30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》）、企业新增风险（如新工艺引进）调整检查项目，保证清单与实际风险匹配。强化责任落实：实行“谁检查、谁签字、谁负责”的闭环管理，对检查中发觉的重大风险，需立即上报企业主要负责人*，并采取临时管控措施（如停业整改、设置警戒区），严禁“带病运行”。注重员工参与：鼓励一线员工通过“隐患随手拍”等方式反馈风险点，对有效建议给予奖励，形成“全员查隐患”的安全文化氛围。记录留存规范：所有检查记录需包含时间、地点、检查人员、问题描述、整改结果等要素，纸质记录需签字确认，电子记录需备份存档，保证可追溯。结合企业实际：不同行业企业需在通用清单基础上补充专项内容（如建筑企业增加“脚手架搭设”“高处作