辅导过程简析

企业认证辅

导计划书

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己--我司简介：二.什么是质量

管理体系：现代化日勺企业管理目前已迈入了原则质量

管理日勺阶段，原则质量管理即是将ISO质量管理体系

原则引入企业管理过程当中，在企业内部实行原则化管

理，建立一套行之有效日勺管理体系，使产品规定和服务

得到满足，提高员工质量原则化意识，为企业更优更快

日勺发明更大日勺价值、积极参与市场竞争、适应国际经济

一体化提供基础支持。质量原则化组织制定日勺

IS09000：2023原则其目日勺正是为了提高组织日勺运作能

力提供有效的措施，•增进国际贸易、增进全球的繁华和

发展，•使任何机构和个人，可以有信心从世界各地得到

任何期望日勺产品，以及将自己的产品顺利日勺销往世界各

地。三.企W通过认证日勺必要性：自质量体系原则问

世以来，在全球范围内得到了广泛的）应用，对推进组织

日勺质量管理工作和增进国际贸易日勺发展发挥了积极的作

用。据记录，目前全球获得IS09000原则认证日勺组织

已超过27万家；在中国，也已经有16551家企业获得

质量体系认证证书。并且，质量体系日勺国际互认制度在

全球范围内得以建立和实行。由此可见，企业采用质量

体系原则化管理将是未来国际公认日勺管理方式，伴随中

国加入WTO日勺日期日益临近，越早通过认证的企业就

越早抢占了未来市场、越早获得抵御外来竞争与内部行

业竞争的资本。别在踌躇了，赶紧加入这一先进日勺行

列，我们将会为您提供优质高效日勺认证服务，并成为您

此后事业发展上的良师益友。附上我司特意为您制作

日勺认证辅导计划书。

IS09001:2023质量体系认

证辅导计划书一、目的为协助

xxxxx企业建立符合IS09001：2023国际原则

日勺质量体系，并通过第三方认证，制定本辅导

计划书。二、认证范围1.协助XXXXXX企业

建立运行IS09001：2023质量管理体系，并通

过第三方认证。2.地址：3.产品：4.人数：

五.辅导项目阐明条重要辅导与讲解内容预期

成效款4.1总规定44.2文献日勺规定.421总则质

422质量手册1.建立质量手册，明确质量管理日勺范

围，各过程及其互相关系，量并引用质量体系程序。

程序文献、工作文献，保证形成日勺体系管得以文献

化；保证企业项目产品开发日勺稳定性。理体1.建

立文献和资料控制程序，保证文献日勺制定、同意、标

识、423文献控制系发放、回收、更改按照规定日勺途

径进行，保证质量体系文献日勺有效性。1.建

立质量记录日勺控制程序；4.2.4质量记录控制2.保证

质量记录可以按照规定日勺规定进行标识、贮存、回收、

防护、处置，并确定保留期限。1.管理

层明确质量体系的发展与改善日勺目日勺；5.1管理层承诺

1.最高管理层明确顾客日勺期望，包括法律、法规日勺规

定，获得5.2以顾客为中心顾客日勺信任。1.确定

企业日勺质量方针，并定期评审其有效性，作为企业产品

5.3质量方针的质量宗旨和方向。5.4筹划1.

制定企业日勺各层次可测量日勺质量目日勺，作为产品质量改

善5.4.1质量目日勺

日勺根据。55.4.2质量体系筹划1.建立质量筹划

程序.2.对于新开发项目进行筹划，保证既有的体系

可以满足新开发管项目日勺规定，从而满足顾客日勺需

求。理职5.5职责、权限和沟通责1.确立组织机

构及其互相关系，并确定所有职能部门职责分5.5.1职

责和权限配，充足发挥各部门日勺工作职能。1.最

高管理层指定一人作为管理者代表，保证质量体系的建

立552管理代表和有效实行，并定期向管理层汇报

质量体系运行状况，在整个组织内提高“顾客规定”意

识。1.保证与质量体系有关日勺各层次部门日勺有效

沟通。5.5.3内部沟通1.定期对质量体系日勺有效性

进行评审，使质量保证体系得以有5.6管理评审效实

行，并进行持续改善。1.明确资源、确定资

源提供的方式，使顾客满意；6.1资源日勺提供66.2人

力资源.L对人力资源进行开发，保证企业工作效

率；621总则资2.确定企业所有与质量体系有关日勺人

员所需的培训，保证公622能力、培训和意识源司所

有人员可以胜任本职工作；管3.对企业特殊人员等进

行资格考核。1.确定企业对设施日勺规定；6.3基础设施

理1.建立对应日勺流程表，筹划开发或服务过程的目的或

所需日勺职6.4工作环境责和资源。1.明确顾客对

产品或服务质量的）明示或潜在日勺规定；7.1产品实现的）

筹划

2.明确法规对产品的需求。7.2与顾客有关日勺过程

7.2.1顾客需求日勺识别1.明确顾客和/或市场日勺需求过程

722与产品有关规定日勺评1.对协议进行合适曰勺评审,

理解顾客对我司日勺需求。审2.当发生协议更改时对能

否满足需求进行评审，保证履约能力。723与顾

客沟通1.建立与顾客有效日勺沟通渠道和沟通方式，保证

随时理解顾客日勺规定。7.3设计和开发1.建立新项

目开发控制程序2.对项目日勺开发进行可行性分析，

保证企业项目开发日勺利益，建立设计开发计划。

3.建立设计开发部门有效日勺沟通渠道，保证信息沟通日勺

有效7性；.4.以文献形式明确项目开发日勺输入规

定，保证项目开发日勺输过入满足顾客和法规日勺需求°

程5.以文献形式明确项目开发日勺输出规定，保证项目

开发日勺输管出满足输入日勺规定、法律法规日勺规定、项

目产品安全性日勺要求；理6.在项目产品设计日勺合适阶

段进行设计评审，保证设计满足顾客日勺规定和设计

日勺可靠性，并在合适日勺阶段进行设计验证，明确项目

产品设计与否符合设计意图和顾客规定曰勺要求；1.

建立对合格供方评审日勺程序，并对供方进行定期考核,

确7.4采购保供方有满足企业产品质量规定和交付期

日勺能力。2.建立采购程序，使采购从计划、资料准

备、执行、跟踪、交付等一系列过程得以有效控制，

保证采购产品满足企业规定日勺规定。7.5生产

和服务的提供1•建立生产运做管理程序使项目产品可

以按照协议承诺的）交751运作控制

付期的规定正常有序日勺进行，保证精确、及时、按

质交货。2.筹划设计规划书。并在项目开发的各个

阶段建立有关文献，从而使项目开发具有稳定性，

同步保证顾客的规定能对时体现于对应的规划文

献。3.使有关环境得以有效维护，从而保证项目开发

能力。4.对特殊人员进行资格考核。7.5.2标

识和可追溯性1.对施工过程进行合适日勺标识。2.当顾

客有规定时对产品进行唯一性标识，保证产品可以进行

追溯。753顾客日勺财产L对顾客提供日勺产品（包

括知识产权）进行合适日勺控制，保证顾客提供日勺产

品符合使用规定。7.5.4产品和/或服务日勺防护1.编制

产品防护指导书，对拟交付日勺产品予以防护。755过

程确实认1.对特殊过程日勺过程进行确认；2.对特殊

过程人员资格进行考核；3.对特殊过程进行监控，

并记录对应参数7.6测量和监控设备日勺控制1.保

证所使用日勺测量监控设备得到有效控制及使用

8.1筹划1.确定监控计划保证质量体系日勺持续发展；

8.2测量和监控8.2.1顾客满意度1.明确顾客满意度日勺

调查频率、措施、时机、评审、反馈日勺要求。

8.2.2内部审核L建立内部质量体系审核程序；2.确

定审核时频率、时机，明确审核活动的基本规定，保证

质量体系日勺执行状况可以得到证明。

823过程监视和测量1.监控产品和服务实现过程，保

证过程可以到达预期的效果。824产品和/或服

务日勺监视1.保证产品交付阶段可以对产品进行有效的监

控。和测量2.保证交付日勺产品或服务可以满足顾客

需求。8.3不合格控制1.确定不合格品日勺控制程

序；2.确定不合格品的评审权限、处置措施，保证

不合格品得以有效日勺处理，防止不合格品日勺混用和

误用。88.4数据分析1.进行资料分析，包括顾客满

意与否、过程或产品特性、供方.交付等方面日勺数

据，保持质量体系日勺持续改善。测2.保证产品按照

双方约定日勺规定进行交付，•量、分8.5改善析1.

规定顾客投诉日勺处理；851持续改善筹划和2.建立纠

正防止措施控制程序；852纠正措施3。保证不合格

事件和潜在不合格事件不会反复发生。853防止措施

改进

五、IS09001:2023辅导计划进度表月进度阶

项月份月份月份月份月份段次项目管理者教育1

训练成立推行小组2阶（委员会）段内部执行计划一

3研讨与确定文献体系架构4确定确定质

量手册1之纲要制定2阶质量程序书段实行

员工教育二3训练体系规范日勺4改善与贯彻内

部审核训练1阶实行内部审核2段三管理评审3

申请认证1阶认证单位预评段2四正式评审3

七、辅导计划阐明：1.全员形成共识A目日勺：针

对全企业员工就推行ISO9001日勺目日勺形成共识，以利

管理改善日勺推进执行与贯彻管理。B做法：由顾问

师协助贵企业确认质量方针日勺确定与颁布，并完毕ISO

9001推行专案日勺布署。C效益：各阶层管理干部凝

聚共识，消除计划推行日勺阻力。促使企业内有关文献制

作及内部质量审核日勺干部均能具有专业日勺作业能力。2.

成立推行小组（委员会）A目日勺：建立推行ISO

9001日勺跨部门协调指挥中心。B做法：由顾问师按

企业内实际运作日勺需要提议推行委员会日勺组员，再经全

体委员研讨委员会运作模式。C效益：确立ISO

9001推行日勺最高权责，进行跨部门日勺协调合作，加强

企业内横向管理运作。推行小组组织

组长/管理代表组员1组员2组员3组员4（销

售部门）（工程部门）（采购部门）（行政部门）

D.推行权责a.主任委员/管理者代表负责：1）主持质

量体系执行委员会议，并作裁决与协调事项。2）负责

执行计划日勺审定、检查、追踪及纠正事项。。3）管理

评审会议日勺主持、执行及纠正措施的追踪，最终成果汇

报时形成（书面汇报）。4）负责质量体系全盘推行活

动计划的编拟与完毕。5）协助顾问师及督导各小组组

员推行有关事项。6）统筹全企业教育培训计划及执行

事项。7）活动效果确实认。8）负责与行政组织体系各

单位日勺协调与办理有关事项。b.组员：由各部门主管或

重要干部担任并负责：

1）会同有关权责人员研讨、审查及核准影响质量关系

日勺所有质量手册（QM）及质量程序书（QP）等文献及

资料日勺合用性与有效性。2）定案完毕日勺文献及资料送

达文献控制中心汇编整顿。3）担任内部审核人员，进行

内部审核。4）接受质量手册、质量程序书及工作指导

书编写小组有关教育培训日勺告知与安排。5）教育培训

行政事务（场地布置、茶水供应、学员告知、有关资料

准备……等）。6）质量体系推行活动日勺宣传及推行气氛

日勺营造。7）质量方针、目日勺的宣传（周会、早会、卡片

与海报等）。3.既有问题点与对策确定A目曰勺：根

据ISO9001日勺精神与规范，全面检查各部门现行做法

上日勺问题点，并确定计划，以作为全面施行iso9001

日勺根据。B做法：确定推进进度，再配合企业内人

员共同逐项研讨，由顾问师实行推进前日勺质量体系确认

对策。C效益：通过对各部门口勺诊断，有助于企业

内干部员工理解ISO9001日勺进度，形成共识。汇总问

题点制定对策为全案推行提供最重要日勺参照根据。4.质

量文献体系构造确定A目附：确定质量手册大纲及

有关程序日勺项目，以利后续推行。B做法：由顾问

师指导企业内管理干部确定质量手册执行日勺大纲及有关

程序书日勺清单，提请企业内管理阶层核准并依序建立。

C效益：建立符合ISO9001规定规定日勺文献体系。5.

质量文献确定、研讨、修正、审查及确认A目日勺：

配合企业原则化的推进，并符合ISO9001质量文献体

系规定。B草拟：顾问师在条款阐明，文献制作培

训后，将规划体系构造并提供合适参照文献，由顾问

师，根据目前现实状况日勺作业，将所执行日勺工作草拟成

程序文献。C会审：贵企业日勺工作文献书面化确定

后，顾问师将针对ISO9001有关强制性规定及整体质

量体系规划第一次审查其符合性，并提出改善意见，再

召集有关部门对程序文献做第二次会审、凝聚各部门共

识，促使执行日勺有效性。D核准：文献会审后顾问

师会将干部所制定日勺文献，交付高阶层主管进行核准，

以保证整体文献的1构造与执行能符合企业经营方针与高

阶质量理念。E做法：由顾问师根据企业内管理需

求确定质量文献内容，并透过培训、修正、研讨、会审

日勺方

式建立文献，并交付高阶主管核准推进执行。F效

益：确立经济而有效的推行方式，使全案日勺推行有一致

口勺行动与方向，并到达最大效益日勺资源运用。6.文献执

行培训与宣导（由各部门主管、干部负责担任）A目

日勺：贯彻质量体系并提高干部对ISO9001推展日勺专业

能力，并促使各阶层员工强烈感受ISO9001专业推进

日勺措施，进而贯彻执行。B做法：由顾问师协助企业

内推行干部确定各阶层教育日勺质量文献大纲，分别对各

阶层员工作重点内容日勺执行阐明GC效益：有效形成

全员上下共同参与执行日勺团体动力，奠定ISO9001贯

彻执行基础。7.制度贯彻与改善A目日勺：促使企业日勺

管理者及作业者均有一致性管理作业行为准则，并能充

足符合ISO9001规定日勺精神，贯彻有效且持续性运

作。B做法：由顾问师协助企业内推行干部，就条款

与质量体系规定配合文献彻底执行，并检查推进日勺状况

与执行的贯彻度。C效益：建立改善完毕企业内必须

使用文献日勺数量，有效增强各干部成功在望日勺信心，并

使管理绩效获得提高。8.实行全面内部质量审核及管理

评审A目日勺：验证企业各部门实行ISO9001质量体

系日勺有效性及符合程度，并找出不符合项，加以纠正，

使能顺利获得认证。B做法：通过顾问师及企业内主

管干部，实行各部门内部质量审核，并针对缺失提出纠

正防止措施，经研讨修正后，提请总经理实行管理评

审。C效益：建立一套完整日勺审核方式，同步确认内

部日勺执行能充足的贯彻且符合ISO9001日勺规定。9.认

证申请及认证前预审A目的：评比适合贵企业且公

正、可信度高日勺第三方认证机构，以便顺利获得认证。

B做法：由我企业与各认证单位建立合作关系，向贵企

业提议或依企业需求选定国外、国内认证机构，同步安

排正式认证前预审，认为认证前日勺改善。C国内认

证单位方圆标志认证委员会、广东质量认证中心、

商检局、中质协、中建协、中国技术监督局、三峡、船

级社、上海・・・・・・等D国外认证单位：URS、摩迪

(AOQC)、贝尔(BQR)、DNVI、SGS、劳氏、

TUV、RWTUV、莱茵TUV、BSI、安泰乐等0

备注：认证单位由贵企业选择，我企业协助办

理申请的有关事项。六、培训内容培训

对象培训内容培训时间培训导师全体人员

IS09001基本知识3H顾问师管理干部和

IS09001:2023原则讲解9H顾问师推行骨干

部门干部质量文献编写讨论、培训18H顾问师

推行骨干内部质量审核员培训4天半认证机构

推行骨干内审员考试辅导2H顾问师部门干部

质量体系文献培训16H顾问师基层员工工作

规范培训4H各部门主管部门干部5S整顿整顿

活动推行3H顾问师部门干部记录技术应用

6H顾问师备注：上述课程内容视企业实际

状况增减。

九、辅导流程中层以上干部或全体员工

IS09001基本知识培训成立推行小组

确认企业第三层文献文献撰写及管理