2026年交通设备公司采购申请审批流程管理制度

2026年交通设备公司采购申请审批流程管理制度一、总则（一）目的为规范公司采购申请审批流程，提高采购工作效率，降低采购成本，确保采购物资质量符合要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有采购申请审批活动，包括原材料采购、设备采购、办公用品采购、服务采购等。（三）基本原则1.合规性原则：采购申请审批活动应遵守国家相关法律法规和公司规章制度。2.经济性原则：在保证采购物资质量的前提下，选择性价比最高的供应商和采购方案。3.及时性原则：采购申请审批流程应高效快捷，确保采购物资及时供应。4.权责清晰原则：明确各部门和人员在采购申请审批流程中的职责和权限。二、采购申请（一）申请部门公司各部门根据生产经营需要，提出采购申请。（二）申请条件1.采购物资必须是公司生产经营所必需的。2.采购物资的规格、型号、数量等必须明确。3.采购预算必须合理，并经过部门负责人审核。（三）申请流程1.申请部门填写《采购申请表》，详细说明采购物资的名称、规格、型号、数量、用途、预算等信息，并附上相关证明材料。2.申请部门负责人对《采购申请表》进行审核，确认采购需求的合理性和必要性，并签字确认。3.申请部门将审核通过的《采购申请表》提交给采购部门。三、采购审批（一）审批权限根据采购金额的大小，设定不同的审批权限：1.采购金额在[X]元以下的，由采购部门负责人审批。2.采购金额在[X]元至[X]元之间的，由采购部门负责人审核后，报财务部门负责人审批。3.采购金额在[X]元以上的，由采购部门负责人和财务部门负责人审核后，报公司总经理审批。（二）审批流程1.采购部门收到《采购申请表》后，对采购物资的规格、型号、数量、预算等进行审核，并根据市场情况和供应商信息，提出采购建议。2.采购部门负责人对采购建议进行审核，确认采购方案的可行性和合理性，并签字确认。3.对于需要财务部门负责人审批的采购申请，采购部门将审核通过的《采购申请表》和采购建议提交给财务部门。4.财务部门负责人对采购申请的预算进行审核，确认预算的合理性和可行性，并签字确认。5.对于需要公司总经理审批的采购申请，采购部门和财务部门将审核通过的《采购申请表》、采购建议和预算审核意见提交给公司总经理。6.公司总经理对采购申请进行最终审批，确认采购方案的可行性和合理性，并签字确认。四、采购执行（一）供应商选择采购部门根据采购物资的要求和市场情况，选择合适的供应商。供应商应具备良好的信誉、稳定的供货能力和合理的价格。（二）采购合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。采购合同应经过法务部门审核，确保合同的合法性和有效性。（三）采购物资验收采购物资到货后，采购部门组织相关部门对物资进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、型号、质量等。验收合格后，相关部门在《采购物资验收单》上签字确认。（四）采购付款财务部门根据采购合同和《采购物资验收单》，按照公司财务制度的规定，向供应商支付采购款项。五、采购监督与管理（一）采购监督公司审计部门对采购申请审批流程和采购执行过程进行监督，确保采购活动的合规性和合法性。（二）采购管理采购部门建立采购物资台账，对采购物资的名称、规格、型号、数量、价格、供应商、交货期等信息进行记录和管理。同时，采购