企业安全生产检查清单与整改记录表

企业安全生产检查清单与整改记录表工具模板说明一、适用范围与典型应用场景本工具模板适用于各类企业（如制造业、建筑业、仓储物流业、服务业等）开展安全生产管理工作，可应用于以下场景：日常安全巡查：生产车间、作业现场、办公区域等区域的每日或每周安全检查；专项安全检查：针对特种设备、消防设施、用电安全、危化品管理等重点领域的专项排查；季节性安全检查：夏季防暑降温、冬季防火防寒、雨季防汛等季节性风险排查；节假日安全检查：节假日前后的安全设施、应急物资、值班值守等情况检查；后整改复查：发生安全或隐患后，对整改措施的落实情况进行验证。二、标准化操作流程（一）检查前准备阶段成立检查小组：明确检查负责人（建议由企业安全管理部门负责人担任），组员包括安全工程师、各车间/部门安全员、技术骨干等（如安全主管、车间主任、设备管理员），保证覆盖生产、技术、设备、消防等专业领域。制定检查计划：根据检查类型（日常/专项/季节性等），明确检查范围、时间、内容及标准，参照《安全生产法》《行业安全管理规范》等法规要求，细化检查项目清单。准备检查工具：携带必要的检查设备（如万用表、测距仪、温湿度计、应急照明灯等）及记录表格（本模板清单、整改记录表），提前检查工具有效性。（二）现场检查实施阶段逐项对照检查：按照检查清单内容，对现场设备设施、作业环境、人员操作、安全制度落实等情况逐项核查，保证“全覆盖、无遗漏”。例：检查消防设施时，需核对灭火器压力值、有效期、摆放位置是否符合要求；检查用电安全时，需确认线路是否老化、插座是否超负荷、接地是否可靠。记录检查结果：对符合标准的项目标注“√”，存在问题项目详细记录问题描述（如“3号车间东侧灭火器压力不足”“配电箱未张贴警示标识”），并拍照或录像留存（涉及隐私部位除外）。现场沟通确认：对发觉的隐患，当场向现场负责人（如班组长、岗位员工）指出，简要说明风险及整改建议，双方确认检查结果。（三）问题整改与跟踪阶段梳理问题清单：检查结束后，24小时内整理检查记录，分类汇总隐患问题（按“紧急/重要/一般”分级），明确整改责任部门、责任人及整改期限。紧急隐患（如设备漏电、消防通道堵塞）：立即停产整改，期限不超过24小时；重要隐患（如安全防护装置缺失、危化品存储不规范）：限期3天内整改；一般隐患（如标识模糊、记录不全）：限期7天内整改。下达整改通知：向责任部门签发《安全生产隐患整改通知单》，注明问题描述、整改标准、责任人、期限及复查要求，由部门负责人签字确认。跟踪整改进度：安全管理部门每日跟踪整改情况，对未按期整改的部门发出催办通知，必要时上报企业分管领导协调解决。（四）整改复查与归档阶段现场复查验证：整改期限届满后，由检查小组对整改情况进行现场核查，确认隐患是否消除、整改是否符合标准，并在整改记录表“复查结果”栏签字（如复查人、复查日期）。闭环管理：对已整改完成的隐患，标注“闭环”；未整改完成的，重新明确整改期限及措施，直至隐患彻底消除。资料归档：将检查清单、整改通知单、整改记录表、复查照片等资料整理成册，按“年度-检查类型-月份”分类存档，保存期限不少于3年，作为企业安全管理的追溯依据。三、核心模板表格设计（一）安全生产检查清单表检查区域/项目检查内容检查标准检查结果（√/×）存在问题描述整改责任人整改期限消防设施灭火器配置与状态按规定数量配置，压力在正常范围，无过期3号车间东侧2具灭火器压力不足张*2024–消防通道畅通情况通道宽度≥1.2m，无杂物堆放主通道临时堆放物料占用0.5m李*2024–设备安全防护装置完整性旋转部件、传动部位有防护罩，无松动冲压机安全联锁装置失效王*2024–设备接地保护接地线完好，接地电阻≤4Ω老旧设备接地线未连接赵*2024–用电安全线路敷设穿管保护，无乱拉乱接现象临时线拖地，绝缘层破损刘*2024–配电箱标识标有“当心触电”警示标识，张贴操作规程配电箱无警示标识陈*2024–作业环境照明亮度作业面照度≥150lux仓库角落照明不足杨*2024–物料堆放堆放高度≤1.5m，距墙≥0.5m原材料堆放过高（约2m）黄*2024–人员防护劳保用品佩戴进入现场必须佩戴安全帽、防护服等3名员工未佩戴安全帽周*2024–记录与培训安全培训记录近期有培训记录，员工签字确认6月培训记录缺失员工签字吴*2024–（二）安全生产隐患整改记录表隐患编号问题描述（对应检查清单）整改措施整改责任人整改期限整改完成情况（√/×）复查结果（合格/不合格）复查人复查日期备注YH-2024-0013号车间东侧2具灭火器压力不足联系维保单位更换灭火器瓶内药剂张*2024–√合格李*2024–已更换完成YH-2024-002冲压机安全联锁装置失效停机检修，更换联锁传感器并调试王*2024–√合格赵*2024–测试正常YH-2024-003临时线拖地，绝缘层破损拆除临时线，重新敷设架空绝缘线路刘*2024–√合格陈*2024–验收通过YH-2024-0046月培训记录缺失员工签字补充培训记录，组织未签字员工补签吴*2024–√合格周*2024–资料齐全四、使用要点与风险提示检查标准需明确：检查内容应结合企业实际及行业标准制定，避免“模糊化”描述（如“现场整洁”应明确“物料堆放高度≤1.5m”等量化指标）。责任落实到人：整改责任人需为具体岗位人员（如部门负责人、设备管理员），避免“集体负责”导致无人落实。闭环管理不可少：从检查到整改、复查需形成完整闭环，未整改完成的隐患需升级跟踪，直至消除。动态更新清单：定期（如每季度）评估检查清单的适用性，根据新法规、新工艺、新风险调整检查项目，保证清单时效性。避免形式主义：检查需深入现场，杜绝“走过场”，对隐瞒隐患、拖延整改的部门或个人，需按企业安全管理