生产现场安全隐患排查及整改清单模板

适用范围与场景排查与整改实施步骤一、前期准备阶段明确排查依据：结合《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》《企业安全生产标准化基本规范》等法规标准，结合企业自身生产工艺、设备特性及安全管理要求，确定排查重点。成立排查小组：由企业安全管理部门牵头，成员包括生产部门负责人、班组长、设备维护人员、一线员工代表（）等，明确各成员职责（如记录员、现场检查员、技术评估员）。制定排查计划：确定排查范围（如车间作业区、仓储区、配电室、消防设施等）、排查时间、频次（如每日巡查、每周专项检查、每月综合检查）及所需工具（如安全检查表、测温仪、测厚仪、应急照明设备等）。二、现场排查阶段分区逐项检查：按照“区域划分+风险类别”原则开展排查，重点关注以下内容：设备设施安全：机械防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，特种设备（叉车、压力容器等）是否定期检验并张贴合格标志，电气线路是否老化、破损，消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且压力正常；作业环境安全：通道是否畅通（宽度不小于1.2米），物料堆放是否整齐（高度不超过1.5米且不占用消防通道），照明、通风是否符合标准，地面是否有油污、障碍物；人员操作安全：员工是否正确佩戴劳动防护用品（安全帽、防护手套等），特种作业人员（电工、焊工等）是否持证上岗，是否存在违章操作（如未停机维修、超载作业）；安全管理落实：安全警示标识（如“当心触电”“必须戴安全帽”）是否清晰可见，应急预案是否张贴在岗位显著位置，员工是否掌握应急处置流程。记录隐患信息：对发觉的隐患，详细记录“位置+具体描述+现场照片/视频”，保证信息可追溯（如“1号冲压机防护罩缺失3颗螺丝，存在机械伤害风险”）。三、隐患评估与分级确定隐患等级：根据隐患可能导致的后果及发生概率，分为三级：一般隐患：可能造成轻微伤害或财产损失，可通过现场立即整改的隐患（如地面少量油污未清理）；较大隐患：可能造成人员重伤或较大财产损失，需制定专项方案整改的隐患（如某区域消防栓压力不足）；重大隐患：可能造成群死群伤或重大财产损失，需停产停业整改的隐患（如特种设备未定期检验且存在泄漏风险）。形成隐患清单：将排查出的隐患汇总为《安全隐患排查清单》，明确隐患等级、责任部门及初步整改建议。四、整改措施制定与落实制定整改方案：针对不同等级隐患，由责任部门牵头制定整改措施，明确“整改措施+责任人+整改期限+验收标准”（如较大隐患“更换1号冲压机防护罩螺丝，由*设备科负责，3日内完成，验收标准为防护罩固定无松动”）。实施整改：责任部门按照整改方案落实措施，重大隐患需上报企业主要负责人审批，必要时停产整改；整改过程需留存记录（如维修记录、采购凭证）。跟踪进度：安全管理部门每日跟踪整改进度，对逾期未完成的隐患，及时向责任部门发出《整改催办单》，并约谈责任人。五、复查验收与闭环管理现场复查：整改完成后，由排查小组组织现场验收，对照整改方案逐项核查整改效果（如防护罩螺丝是否全部紧固、消防栓压力是否恢复正常），验收合格后在隐患清单中标注“复查合格”。闭环归档：对整改完成的隐患，相关记录（整改方案、整改过程资料、复查报告）整理归档，形成“排查-整改-复查-归档”闭环管理，保证隐患彻底消除。六、持续改进定期分析：每月对隐患排查数据进行统计分析，找出高频隐患类型（如“电气线路老化”占比30%），分析原因（如设备维护周期过长、员工安全意识不足），针对性制定改进措施（如缩短电气设备检测周期、增加安全培训频次）。动态更新：根据生产工艺调整、新设备投用、法规标准更新等情况，及时修订隐患排查清单及排查标准，保证排查内容与现场实际匹配。安全隐患排查及整改清单表格序号排查区域/设备隐患描述隐患等级整改措施责任部门责任人整改期限整改状态复查人复查日期备注1A车间装配区3号输送机防护网破损，存在人员卷入风险较大更换破损防护网，材质为不锈钢丝网生产部*班长2023–整改中*安全员2023–-21号仓库货物堆放高度达2米（超过标准1.5米）一般立即降低堆放高度至1.2米，分类码放整齐仓储部*库管员2023–已完成*主管2023–-3配电室灭火器压力表指针在红色区域（失效）重大更换2具干粉灭火器（4kg），张贴检查记录卡设备部*电工2023–已完成*安全总监2023–已同步更新台账4B区切割作业点员工未佩戴防护眼镜，存在飞溅物伤害风险一般现场警示并要求立即佩戴，班前会强调防护用品使用规范生产部*班组长立即整改已完成*安全员2023–首次发觉使用过程中的关键注意事项责任到人：隐患整改必须明确责任部门及具体责任人，严禁“推诿扯皮”，重大隐患整改需企业主要负责人亲自督办。动态排查：隐患排查不是一次性工作，需结合生产活动变化（如新员工入职、设备检修后）及时开展，避免“重排查、轻整改”。员工参与：鼓励一线员工主动报告身边隐患（设置隐患举报箱或奖励机制），发挥“岗位安全员”作用，提升全员安全意识。整改时限：一般隐患需24小时内整改完成，较大隐患不超过72小时，重大隐患必须立即停产整改，未明确时限的隐患不得销号。记