企业安全检查与整改记录表

一、适用范围与工作场景本工具适用于企业内部各类安全检查活动的记录与整改跟踪，涵盖日常安全巡查、专项隐患排查（如消防安全、用电安全、设备操作安全等）、上级单位检查反馈问题的整改闭环管理，以及季节性安全检查（如夏季防汛、冬季防火）等场景。通过系统化记录检查发觉的问题、整改过程及结果，保证安全隐患及时发觉、责任明确、措施到位，形成“检查-整改-复查-归档”的完整管理链条，助力企业安全管理规范化、常态化。二、标准化操作流程（一）检查前准备明确检查目标与范围：根据企业安全管理制度（如《安全生产管理办法》《现场安全巡查规定》）或上级要求，确定本次检查的具体目标（如“排查生产车间机械操作安全隐患”）、检查区域（如办公楼宇、生产车间、仓库、消防通道等）及检查重点（如设备设施状态、安全防护措施、人员操作规范等）。组建检查小组：由安全管理部门牵头，联合相关业务部门（如生产部、设备部、行政部）专业人员组成检查小组，明确组长（组长）及成员分工（如工程师负责设备安全、*专员负责消防设施）。准备检查依据与工具：收集检查依据文件（如安全标准、操作规程、上次检查整改报告），准备检查工具（如安全检查表、测温仪、测电笔、相机等），并提前检查工具状态保证可用。（二）现场检查与问题记录逐项检查核实：检查小组对照检查表，对指定区域内的安全要素进行全面检查，包括但不限于：设施设备：是否定期维护、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、运行参数是否正常；消防安全：灭火器是否在有效期内、消防通道是否畅通、应急照明是否正常；作业环境：地面是否湿滑、物料堆放是否整齐、警示标识是否清晰；人员操作：是否遵守安全规程、是否佩戴劳动防护用品（如安全帽、绝缘手套）。详细记录问题：对发觉的安全隐患，需记录以下核心信息：问题位置：具体到区域（如“1号生产车间东侧”）及设备（如“冲压机A-03”）；问题描述：客观描述问题现象（如“防护罩缺失2颗固定螺丝”“消防栓前方堆放货物高度超过1.2米”）；风险等级：根据可能造成的后果分为“重大风险（可能导致人员伤亡或重大财产损失）”“较大风险（可能导致人员受伤或财产损失）”“一般风险（可能影响作业效率或存在轻微安全隐患）”；初步判定：依据安全标准明确问题性质（如“违反《机械安全防护规程》第3.2条”“不符合消防通道宽度要求”）。（三）问题整改与责任落实制定整改措施：检查结束后，检查小组召开会议，对记录的问题进行分类，明确责任部门/责任人（如生产部负责设备问题、行政部负责消防通道问题），并制定具体整改措施，保证“措施可操作、责任可追溯、期限可明确”。示例：针对“冲压机防护罩缺失螺丝”，整改措施为“生产部负责人于3日内采购并更换固定螺丝，由设备部工程师验收”；针对“消防栓前堆放货物”，整改措施为“行政部*专员当日清理堆放物品，设置‘禁止占用’警示标识”。下达整改通知：通过《安全隐患整改通知单》形式，向责任部门/人正式下达整改要求，内容包括问题描述、整改措施、整改期限（重大风险问题不超过24小时，较大风险不超过72小时，一般风险不超过7天）、复查人等。（四）整改实施与跟踪责任部门整改：责任部门/人收到通知后，按要求组织整改，整改过程中需遵守安全操作规程，必要时制定专项施工方案（如高空作业、动火作业）。实时跟踪进度：安全管理部门指定专人（如专员）通过现场核查、进度汇报等方式跟踪整改进展，对未按期限整改的及时提醒，必要时上报组长协调解决。（五）整改复查与闭环管理现场复查验收：整改期限届满后，由检查小组（或原检查人员）对整改结果进行现场复查，重点核实：问题是否彻底解决（如防护罩螺丝已紧固、消防通道已畅通）；整改措施是否落实（如警示标识是否张贴、设备是否试运行正常）；是否产生新的安全隐患。记录复查结果：在记录表中填写复查情况，分为“整改合格”（问题已解决且无新风险）、“需继续整改”（部分未达标，需重新制定措施并延期）、“整改不力”（未按要求整改，需问责）。对“需继续整改”或“整改不力”的，启动问责程序并跟踪至闭环。资料归档：检查完成后，将《安全检查与整改记录表》《整改通知单》《复查报告》等资料整理归档，保存期限不少于2年，作为企业安全管理台账和追溯依据。三、记录表模板企业内部安全检查与整改记录表基本信息检查类型□日常巡查□专项检查（______）□上级检查整改□季节性检查（______）检查时间____年_月_日____:____至____:____检查区域/范围检查组长*组长检查成员天气状况□晴□阴□雨□雪□其他：______序号问题位置问题描述（含现象、违反条款）风险等级责任部门/责任人整改措施整改期限整改状态复查结果复查人备注123…检查总结本次检查共发觉问题：______项，其中重大风险______项，较大风险______项，一般风险______项。整改完成情况统计已整改完成：______项（重大风险______项，较大风险______项，一般风险______项）未完成整改：______项（需继续整改______项，整改不力______项）审批栏检查组长签字：日期：____年_月_日安全管理部门负责人签字：日期：____年_月_日分管领导审批：日期：____年_月_日四、使用要点提示问题描述需客观具体：避免使用“可能”“大概”等模糊词汇，应明确问题位置、现象及违反的具体条款（如“违反《企业消防安全管理规定》第5.3条，消防通道堆放杂物宽度超过0.8米”），保证责任部门能准确理解并整改。风险等级判定要精准：依据发生的可能性及后果严重程度，结合企业安全分级标准合理判定风险等级，避免因等级偏差导致整改优先级错误。整改措施需可量化、可验证：整改措施应明确具体动作、完成标准和验收方式（如“更换4颗M6固定螺丝，防护罩无松动”“清理消防栓前1.5米范围内货物，通道宽度≥1.2米”），避免“加强管理”“注意安全”等笼统表述。跟踪与复查需及时：对重大风险问题，需立即启动整改并