技术评审-TR5检查表（采购）

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文档简介

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序号,评审要素,评审操作指导,检查结果,类别,备注

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1,采购,,,,

1.1,所有新物料（包括定制件、外协件和PCB）认证是否完成？,所有新部件必须通过认证。,,A,

1.2,所有新物料的规格和验收标准已经由开发提供？,必须提供，并归档完毕。,,A,

1.3,所有的物料已经经过样品测试，没有影响产品功能、稳定性的缺陷，或此类缺陷已有规避措施,,,A,

1.4,存在来料质量问题的物料已有改进措施,应该无严重的品质问题。,,A,

1.5,新供应商是否经过认证？,包括：,,B,

,,1．

是否使用供应商认证流程？,,,

,,2．

是否使用合适的供应商SPC/TQM质量管理系统？,,,

,,3．

如果需要的话是否已签署保密协议（产品、过程、资源之类）？,,,

1.6,是否所有供应商都经过认证，优选供应商目标和器件复用目标均已达到。,包括：,,B,

,,供应商业务模式的改变是否作为供应商计划和选择的一部分？,,,

1.7,为初始产品和批量产品准备的采购计划是否更新？,,,A,

1.8,供应商选择计划、风险评估与规避计划是否已经更新？,,,A,

1.9,更新后的用于计划和采购的（M）BOM是否已经发布？,包括：,,A,

,,1．

是否有独家供应的器件、部件和装配件？,,,

,,2．

是否有复杂部件/工艺？,,,

,,供应商的供应能力能否满足批量需求？,,,

1.10,审视供应商产品版本变更与设计变更是否匹配？,1．

属于供应商认证流程之一。,,A,

,,2．

同时关注XX的设计变更和供应商产品版本变更，审视是否匹配。关注这类变更对物料供应和产品设计的影响。,,,

签名,检查人：部门：日期：,,,,

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