xx煤矿安全风险分级管控清单(示例)

xx煤矿安全风险分级管控清单(示例)一、总则为有效管控xx煤矿安全生产过程中的各类风险，降低事故发生的可能性和后果严重程度，依据国家相关法律法规、行业标准以及本矿实际情况，制定本安全风险分级管控清单。通过对煤矿生产各环节、各工序存在的安全风险进行全面辨识、评估，确定风险等级，采取相应的管控措施，确保煤矿安全生产。二、风险辨识范围与方法1.辨识范围涵盖煤矿开采、掘进、通风、机电、运输、防治水、火灾防治、冲击地压防治、顶板管理等生产系统和辅助生产系统，以及矿区周边环境、地质条件等可能影响煤矿安全生产的外部因素。具体包括井上及井下各作业场所、设备设施、工艺流程、人员行为、自然环境等方面。2.辨识方法采用安全检查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、鱼骨图分析法等相结合的方式进行风险辨识。安全检查表法用于对设备设施、作业环境等进行全面检查，查找潜在的安全隐患；工作危害分析法针对各项作业活动，分析每个步骤可能存在的危害；鱼骨图分析法用于对复杂的安全问题进行深入剖析，找出可能的原因。三、风险分级标准根据风险发生的可能性和后果严重程度，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。1.重大风险事故发生的可能性很大，且一旦发生将造成重大人员伤亡（死亡10人以上）、重大财产损失（直接经济损失5000万元以上）、严重环境破坏或对煤矿生产造成长时间全面停产（停产30天以上）的风险。例如，存在严重的透水征兆，且防治水措施无法及时有效实施；井田范围内存在无法有效治理的重大冲击地压危险等。2.较大风险事故发生的可能性较大，可能造成较大人员伤亡（死亡3-9人）、较大财产损失（直接经济损失1000-5000万元）、环境中度破坏或导致煤矿部分重要生产系统停产（停产15-30天）的风险。如通风系统存在严重故障，可能导致瓦斯积聚，且短时间内难以恢复正常通风；主要提升设备出现重大故障，存在坠罐风险等。3.一般风险事故发生有一定可能性，可能造成一般人员伤亡（死亡1-2人）、一般财产损失（直接经济损失100-1000万元）、轻度环境破坏或影响煤矿局部生产作业（停产1-15天）的风险。比如局部巷道顶板存在冒落风险，有少量矸石掉落；井下电气设备存在部分故障，但仍可维持基本运行等。4.低风险事故发生可能性较小，可能造成轻微人员伤害（轻伤或轻微伤）、较小财产损失（直接经济损失100万元以下）或对生产影响较小的风险。例如，巷道个别地段照明不足，可能导致人员绊倒；小型设备的零部件出现轻微磨损等。四、各系统安全风险分级管控清单（一）开采系统1.重大风险-风险描述：煤层赋存条件复杂，存在大面积的地质构造，如断层、褶曲等，且开采区域接近断层带，可能引发煤与瓦斯突出、顶板大面积垮落等事故。-管控措施：加强地质勘探工作，准确掌握地质构造分布情况；制定专门的防突、顶板管理措施，在接近地质构造带前进行预抽瓦斯、加强支护等工作；成立应急救援小组，配备充足的救援物资和设备，随时应对突发情况。-责任单位：开采区队、地质测量部门-责任人：区长、地质测量科长-管控周期：持续管控2.较大风险-风险描述：采煤工作面初次放顶期间，顶板压力大，可能出现顶板大面积垮落，波及工作面设备和人员安全。-管控措施：制定详细的初次放顶方案，明确放顶顺序、步距和支护参数；加强顶板监测，安装顶板离层仪、压力传感器等设备，实时掌握顶板压力变化情况；安排专人负责观察顶板状况，发现异常及时采取措施。-责任单位：开采区队、安全管理部门-责任人：区长、安全科长-管控周期：初次放顶期间3.一般风险-风险描述：采煤机截割部轴承温度过高，可能导致设备损坏，影响正常生产。-管控措施：定期对采煤机进行维护保养，检查截割部轴承润滑情况，及时更换破损的密封件；安装温度传感器，实时监测轴承温度，当温度超过规定值时，自动报警并采取停机措施。-责任单位：机电区队-责任人：机电队长-管控周期：每周进行一次设备检查4.低风险-风险描述：采煤工作面刮板输送机链条松动，可能导致刮板链跳齿、断链等故障。-管控措施：每班作业前对刮板输送机链条进行检查，发现松动及时张紧；加强对刮板输送机的日常维护，定期清理链条上的杂物，保证链条运行顺畅。-责任单位：开采区队-责任人：班组长-管控周期：每班作业前检查（二）掘进系统1.重大风险-风险描述：在穿越煤与瓦斯突出煤层进行掘进作业时，未严格执行防突措施，可能引发煤与瓦斯突出事故，造成人员伤亡和通风系统破坏。-管控措施：编制专项防突设计，严格落实“四位一体”综合防突措施，包括区域突出危险性预测、区域防突措施、区域措施效果检验和安全防护措施；加强瓦斯监测，安装瓦斯传感器，实时监控瓦斯浓度变化；掘进工作面配备压风自救系统、隔离式自救器等安全防护设备。-责任单位：掘进区队、通风部门、安全管理部门-责任人：区长、通风科长、安全科长-管控周期：穿越突出煤层期间持续管控2.较大风险-风险描述：巷道掘进过程中，遇到松软破碎围岩，支护不及时或支护强度不足，可能导致巷道顶板坍塌、片帮等事故。-管控措施：根据围岩情况及时调整支护参数，采用锚杆、锚索、钢带、喷射混凝土等联合支护方式加强支护；缩短掘支距离，减少围岩暴露时间；加强巷道顶板监测，定期对支护质量进行检查和评估。-责任单位：掘进区队、生产技术部门-责任人：区长、生产技术科长-管控周期：掘进作业期间3.一般风险-风险描述：掘进机水系统故障，导致切割头冷却效果不佳，可能引发切割头损坏和火灾事故。-管控措施：定期检查掘进机水系统的供水压力、流量和水质情况，确保冷却系统正常运行；配备备用的水系统部件，及时更换损坏的零部件；加强对操作人员的培训，提高其对水系统故障的判断和处理能力。-责任单位：机电区队-责任人：机电队长-管控周期：每天进行一次设备检查4.低风险-风险描述：巷道掘进施工过程中，风筒漏风严重，导致工作面风量不足，影响作业环境和人员健康。-管控措施：定期对风筒进行检查和维护，及时修补破损的风筒；合理选择风筒直径和连接方式，减少风筒的漏风损失；加强对风筒的管理，严禁随意拆卸或损坏风筒。-责任单位：通风区队-责任人：通风班长-管控周期：每班作业前检查（三）通风系统1.重大风险-风险描述：主要通风机突然停电或故障停机，导致矿井全风压通风中断，瓦斯积聚，可能引发瓦斯爆炸事故。-管控措施：配备双回路电源供电，确保主要通风机可靠运行；安装主要通风机在线监测系统，实时监测通风机的运行参数和状态；制定主要通风机应急预案，定期组织应急演练；在主要通风机附近设置备用通风设备，以备不时之需。-责任单位：机电区队、通风部门、安全管理部门-责任人：机电队长、通风科长、安全科长-管控周期：持续管控2.较大风险-风险描述：井下通风设施（如风门、密闭等）损坏或管理不善，导致风流短路，影响工作面正常通风。-管控措施：加强对通风设施的日常检查和维护，及时修复损坏的通风设施；建立通风设施管理制度，明确通风设施的管理责任人和维护标准；严禁人员随意破坏通风设施，对违反规定的人员进行严肃处理。-责任单位：通风区队-责任人：通风队长-管控周期：每周进行一次通风设施检查3.一般风险-风险描述：局部通风机吸循环风，导致工作面瓦斯浓度升高，存在安全隐患。-管控措施：合理调整局部通风机的位置和通风参数，确保其不吸循环风；安装局部通风机风电闭锁和瓦斯电闭锁装置，当瓦斯浓度超标或停风时，自动切断工作面电源；加强对局部通风机的管理，定期进行检查和维护。-责任单位：通风区队-责任人：通风班长-管控周期：每天进行一次局部通风机检查4.低风险-风险描述：井下个别巷道风速过低，导致粉尘积聚，影响作业环境和人员健康。-管控措施：合理调整通风系统，提高巷道风速；加强对粉尘的治理，采取喷雾降尘、洒水灭尘等措施；定期对巷道内的粉尘浓度进行检测，确保粉尘浓度符合国家标准。-责任单位：通风区队-责任人：通风技术员-管控周期：每周进行一次巷道风速和粉尘浓度检测（四）机电系统1.重大风险-风险描述：井下高压开关柜触头过热，可能引发电气火灾，导致井下停电、设备损坏和人员伤亡。-管控措施：安装高压开关柜温度监测装置，实时监测触头温度；定期对高压开关柜进行维护保养，检查触头的接触情况和绝缘性能；制定电气火灾应急预案，配备灭火器具和消防设施，定期组织消防演练。-责任单位：机电区队-责任人：机电队长-管控周期：持续管控2.较大风险-风险描述：提升绞车制动装置失灵，可能导致提升容器失控，造成坠罐事故。-管控措施：定期对提升绞车的制动装置进行检查和调试，确保制动性能良好；安装制动装置失效保护装置，当制动装置出现故障时，自动停止提升绞车运行；加强对提升绞车司机的培训，提高其紧急情况下的操作能力和应变能力。-责任单位：机电区队-责任人：机电队长-管控周期：每周进行一次制动装置检查3.一般风险-风险描述：井下电气设备接地不良，可能导致人员触电事故。-管控措施：定期对井下电气设备的接地系统进行检查和测试，确保接地电阻符合要求；加强对电气设备的日常维护，及时修复损坏的接地装置；对电气设备操作人员进行安全培训，提高其安全意识和自我保护能力。-责任单位：机电区队-责任人：机电技术员-管控周期：每月进行一次电气设备接地检查4.低风险-风险描述：矿灯充电架充电不稳定，可能导致矿灯电量不足，影响井下作业人员照明。-管控措施：定期对矿灯充电架进行检查和维护，及时更换损坏的充电模块；加强对矿灯的管理，建立矿灯充电记录制度，确保矿灯充电时间符合要求；对矿灯使用人员进行培训，正确使用和保养矿灯。-责任单位：机电区队-责任人：矿灯房班长-管控周期：每天进行一次矿灯充电架检查（五）运输系统1.重大风险-风险描述：斜巷运输过程中，绞车钢丝绳断裂，可能导致矿车跑车，造成人员伤亡和设备损坏。-管控措施：定期对绞车钢丝绳进行检查和更换，确保钢丝绳的安全系数符合要求；安装跑车防护装置，在斜巷内设置挡车栏、捕车器等设施，防止跑车事故发生；加强对斜巷运输的管理，严格执行“行车不行人，行人不行车”制度。-责任单位：运输区队、安全管理部门-责任人：区长、安全科长-管控周期：持续管控2.较大风险-风险描述：井下电机车制动距离过长，可能导致在运行过程中无法及时停车，引发撞车事故。-管控措施：定期对电机车的制动装置进行检查和调试，确保制动性能良好；合理控制电机车的运行速度，根据巷道条件和坡度等因素，确定合适的制动距离；加强对电机车司机的培训，提高其操作技能和安全意识。-责任单位：运输区队-责任人：区长-管控周期：每周进行一次电机车制动检查3.一般风险-风险描述：矿车连接装置损坏，可能导致矿车脱节，影响运输安全。-管控措施：每班作业前对矿车连接装置进行检查，及时更换损坏的连接销、碰头环等部件；加强对矿车的维护保养，定期清理矿车内部的杂物，保证矿车运行顺畅。-责任单位：运输区队-责任人：运输班长-管控周期：每班作业前检查4.低风险-风险描述：井下轨道道钉松动，可能导致轨道变形，影响车辆行驶安全。-管控措施：定期对井下轨道进行检查和维护，及时紧固松动的道钉；加强对轨道铺设质量的管理，确保轨道的轨距、水平等参数符合要求；发现轨道变形及时进行修复处理。-责任单位：运输区队-责任人：轨道维护工-管控周期：每周进行一次轨道检查（六）防治水系统1.重大风险-风险描述：矿井水文地质条件复杂，存在老空水、地表水等水害威胁，且探放水措施落实不到位，可能引发透水事故。-管控措施：加强水文地质勘探工作，建立健全水文地质资料档案，准确掌握矿井水害情况；严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则，在掘进和采煤作业前进行探放水工作；制定水害应急预案，配备排水设备和物资，定期组织应急演练。-责任单位：防治水区队、地质测量部门、安全管理部门-责任人：区长、地质测量科长、安全科长-管控周期：持续管控2.较大风险-风险描述：井下排水系统故障，导致矿井涌水无法及时排出，可能造成巷道积水、设备淹没等事故。-管控措施：定期对井下排水系统进行检查和维护，确保排水泵、排水管等设备正常运行；配备备用排水设备和电源，当主排水设备出现故障时，能够及时投入使用；加强对矿井涌水量的监测，当涌水量增大时，及时采取措施加大排水能力。-责任单位：防治水区队-责任人：区长-管控周期：每周进行一次排水系统检查3.一般风险-风险描述：巷道局部出现滴水、淋水现象，可能导致巷道底板湿滑，影响人员行走安全。-管控措施：及时清理巷道内的积水，设置排水坡度，将水引入排水沟；在巷道底板铺设防滑材料，如防滑砖、防滑垫等；加强对巷道的巡查，发现滴水、淋水点及时进行处理，如注浆封堵等。-责任单位：防治水区队-责任人：防治水技术员-管控周期：每天进行一次巷道巡查4.低风险-风险描述：地面防洪设施不完善，在雨季可能导致洪水倒灌井下，影响矿井安全。-管控措施：在雨季来临前对地面防洪设施进行检查和维护，如疏通排水沟、加固防洪堤等；加强与气象部门的联系，及时掌握气象信息，提前做好防洪准备工作；制定防洪应急预案，组织防洪抢险队伍，配备防洪物资和设备。-责任单位：防治水区队、后勤管理部门-责任人：区长、后勤科长-管控周期：雨季期间持续关注（七）火灾防治系统1.重大风险-风险描述：井下采空区遗煤自燃，可能产生大量一氧化碳等有害气体，导致人员中毒和火灾事故扩大。-管控措施：加强采空区管理，及时封闭采空区，防止漏风；安装一氧化碳传感器，实时监测采空区一氧化碳浓度；采用注氮、喷洒阻化剂等防灭火措施，抑制采空区遗煤自燃；制定火灾应急预案，定期组织火灾应急演练。-责任单位：通风区队、安全管理部门-责任人：通风队长、安全科长-管控周期：持续管控2.较大风险-风险描述：井下胶带输送机运输巷内胶带摩擦起火，可能导致火灾蔓延，影响矿井通风和人员安全。-管控措施：定期对胶带输送机进行检查和维护，确保胶带张紧适度、运行平稳；安装胶带打滑、超温、烟雾等保护装置，当出现异常情况时，自动停止胶带输送机运行；在胶带输送机运输巷内设置消防洒水管路和灭火器具，定期进行消防演练。-责任单位：机电区队、通风区队-责任人：机电队长、通风队长-管控周期：每周进行一次胶带输送机检查3.一般风险-风险描述：井下电气设备长时间运行发热，可能引发电气火灾。-管控措施：合理安排电气设备的运行时间和负载，避免设备过载运行；加强对电气设备的散热管理，如安装散热风扇、清理散热孔等；定期对电气设备进行温度监测，发现温度异常及时采取措施。-责任单位：机电区队-责任人：机电技术员-管控周期：每天进行一次电气设备温度检查4.低风险-风险描述：地面木料场易燃物品管理不善，可能引发火灾。-管控措施：对地面木料场进行合理规划，设置防火隔离带；配备灭火器具和消防设施，定期进行检查和维护；加强对木料场的管理，严禁在木料场内吸烟和使用明火；制定地面消防管理制度，明确责任人和管理要求。-责任单位：后勤管理部门-责任人：后勤科长-管控周期：每周进行一次木料场检查（八）冲击地压防治系统1.重大风险-风险描述：井田范围内存在高应力集中区域，且冲击地压监测预警系统不完善，可能导致冲击地压事故突然发生，造成人员伤亡和设备损坏。-管控措施：加强地质勘探工作，准确掌握井田内高应力集中区域的分布情况；建立完善的冲击地压监测预警系统，采用微震监测、应力监测等手段，实时监测冲击地压危险；制定冲击地压防治专项方案，采取煤层卸压、顶板预裂等措施，降低冲击地压危险；加强对作业人员的冲击地压安全教育培训，提高其应急避险能力。-责任单位：冲击地压防治区队、地质测量部门、安全管理部门-责任人：区长、地质测量科长、安全科长-管控周期：持续管控2.较大风险-风险描述：采煤工作面推进过程中，接近构造带或应力集中区，可能诱发冲击地压。-管控措施：加强对采煤工作面周边地质构造和应力分布情况的监测和分析，提前制定防范措施；在接近构造带或应力集中区时，适当降低工作面推进速度，加强支护强度；加密冲击地压监测点，实时掌握应力变化情况，当出现冲击地压危险征兆时，及时采取解危措施。-责任单位：开采区队、冲击地压防治区队-责任人：开采区长、冲击地压防治区长-管控周期：接近构造带或应力集中区期间3.一般风险-风险描述：巷道掘进过程中，局部地段应力集中，可能导致巷道围岩变形、破坏，影响巷道正常使用。-管控措施：加强对巷道围岩的监测，及时掌握围岩变形情况；根据监测结果，采取加强支护、卸压等措施，确保巷道围岩稳定；合理安排巷道掘进顺序，避免巷道相互影响，减少应力集中。-责任单位：掘进区队、冲击地压防治区队-责任人：掘进区长、冲击地压防治技术员-管控周期：巷道掘进期间4.低风险-风险描述：冲击地压监测设备出现故障，可能影响冲击地压监测数据的准确性和及时性。-管控措施：定期对冲击地压监测设备进行检查和维护，及时更换损坏的零部件；配备备用监测设备，当主监测设备出现故障时，能够及时切换使用；加强对监测设备操作人员的培训，提高其操作技能和故障处理能力。-责任单位：冲击地压防治区队-责任人：冲击地压监测班长-管控周期：每天进行一次监测设备检查（九）顶板管理系统1.重大风险-风险描述：大跨度采场顶板存在大面积悬顶，可能导致顶板突然垮落，形成飓风，造成人员伤亡和设备损坏。-管控措施：加强顶板监测，采用顶板压力监测系统、顶板离层仪等设备，实时掌握顶板压力和位移变化情况；制定顶板垮落预警方案，当监测数据超过预警值时，及时采取措施；合理确定采场推进度和顶板处理方式，采取强制放顶、分段放顶等措施，减小顶板悬顶面积。-责任单位：开采区队、生产技术部门、安全管理部门-责任人：区长、生产技术科长、安全科长-管控周期：大跨度采场开采期间持续管控2.较大风险-风险描述：巷道交叉点、三岔口等部位顶板压力