2025年食品安全自检自查报告制度

2025年食品安全自检自查报告制度一、总则（一）目的为切实加强食品安全管理，保障消费者的身体健康和生命安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本食品安全自检自查报告制度。通过定期开展自检自查，及时发现和消除食品安全隐患，确保食品生产经营活动符合食品安全标准和要求。（二）适用范围本制度适用于本单位内与食品生产、加工、销售、贮存等相关的所有部门和环节，包括但不限于食品原材料采购、生产加工车间、成品仓库、销售门店等。（三）基本原则1.全面性原则：自检自查应覆盖食品生产经营的全过程，包括人员、设备、环境、原材料、加工过程、成品检验等各个方面，确保无遗漏。2.真实性原则：自检自查人员应如实记录检查情况，不得隐瞒、虚报或篡改数据和信息，保证检查结果的真实性和可靠性。3.及时性原则：定期开展自检自查工作，及时发现问题并采取整改措施，防止食品安全事故的发生。对于发现的重大食品安全隐患，应立即停止相关生产经营活动，并及时报告上级主管部门。4.持续改进原则：根据自检自查结果，分析问题产生的原因，制定针对性的整改措施，不断完善食品安全管理制度和操作规程，提高食品安全管理水平。二、自检自查组织与职责（一）自检自查领导小组成立以单位主要负责人为组长，各相关部门负责人为成员的食品安全自检自查领导小组，全面负责食品安全自检自查工作的组织、协调和指导。领导小组的主要职责包括：1.制定和完善食品安全自检自查制度和工作计划。2.定期召开会议，研究解决自检自查工作中存在的问题。3.组织开展自检自查工作，并对检查结果进行审核和评估。4.督促相关部门和人员落实整改措施，确保食品安全问题得到及时解决。（二）自检自查工作小组根据工作需要，成立若干个食品安全自检自查工作小组，具体负责各部门和环节的自检自查工作。工作小组应明确成员分工，确保各项检查任务落到实处。工作小组的主要职责包括：1.按照自检自查制度和工作计划，开展具体的检查工作。2.如实记录检查情况，填写自检自查记录表，并及时向领导小组汇报。3.对发现的问题提出整改建议，并跟踪整改情况，确保整改措施得到有效落实。（三）各部门职责1.采购部门：负责对食品原材料供应商的资质进行审核，确保所采购的原材料符合食品安全标准和要求。定期检查原材料的采购、验收、贮存等环节，防止不合格原材料进入生产环节。2.生产部门：严格按照食品安全标准和操作规程进行生产加工，加强对生产过程的质量控制。定期检查生产设备的运行状况和维护保养情况，确保设备正常运行。对生产过程中的关键控制点进行重点监控，及时发现和解决问题。3.质量控制部门：负责对食品成品进行检验检测，确保成品符合食品安全标准和要求。定期检查检验设备的准确性和可靠性，确保检验结果的真实性和有效性。对不合格产品进行处理，并分析原因，提出改进措施。4.仓储部门：做好食品的贮存管理工作，确保食品储存条件符合要求。定期检查仓库的环境卫生和通风状况，防止食品受到污染。对库存食品进行定期盘点，及时清理过期、变质食品。5.销售部门：加强对销售环节的食品安全管理，确保所销售的食品符合食品安全标准和要求。定期检查销售门店的环境卫生和食品陈列情况，防止食品受到污染。对消费者的投诉和反馈及时进行处理，维护消费者的合法权益。三、自检自查内容与方法（一）自检自查内容1.人员管理-检查从业人员的健康状况，确保所有从业人员均持有有效的健康证明上岗。-检查从业人员的培训情况，包括食品安全知识培训、操作技能培训等，确保从业人员具备必要的食品安全意识和技能。-检查从业人员的个人卫生情况，包括工作服的清洁、头发的束扎、指甲的修剪等，防止从业人员将污染物带入食品中。2.场所环境-检查食品生产经营场所的环境卫生状况，包括地面、墙壁、天花板的清洁程度，有无积水、污垢、杂物等。-检查场所的通风、采光、排水等设施是否正常运行，确保场所内空气清新、光线充足、排水畅通。-检查场所的防鼠、防蝇、防虫等设施是否完善，是否有效防止害虫进入场所内。3.设备设施-检查生产加工设备的清洁和维护情况，包括设备表面的清洁、内部的清洗、润滑等，确保设备无污垢、无异味。-检查设备的运行状况，包括设备的温度、压力、转速等参数是否正常，是否存在异常噪音、振动等情况。-检查设备的校准和计量情况，确保设备的准确性和可靠性。对关键设备应定期进行校准和计量，并有记录可查。4.原材料管理-检查食品原材料的采购渠道是否合法合规，供应商是否具备相应的资质和信誉。-检查原材料的验收情况，包括原材料的品种、规格、数量、质量等是否符合要求，是否有验收记录。-检查原材料的贮存条件是否符合要求，是否分类存放、标识清晰，是否存在过期、变质等情况。5.生产加工过程-检查生产加工过程是否符合食品安全标准和操作规程，包括工艺流程、操作规范、卫生要求等。-检查生产过程中的关键控制点是否得到有效监控，如温度、时间、压力等参数是否符合要求，是否有记录可查。-检查生产过程中的食品添加剂使用情况，是否符合国家标准和规定，是否有使用记录。6.成品检验-检查成品的检验制度是否健全，检验项目和检验方法是否符合国家标准和要求。-检查成品的检验记录是否完整、准确，包括检验报告、检验日期、检验人员等信息。-检查不合格产品的处理情况，是否按照规定进行召回、销毁等处理，是否有处理记录。7.包装标识-检查食品包装材料的质量和安全性，是否符合国家标准和要求。-检查食品包装上的标识内容是否完整、准确，包括食品名称、配料表、净含量、生产日期、保质期、贮存条件、生产者或经销商的名称、地址和联系方式等信息。-检查食品标签是否存在虚假宣传、误导消费者等情况。（二）自检自查方法1.文件审查：查阅相关的文件和记录，包括食品安全管理制度、操作规程、检验报告、采购合同、验收记录等，检查是否符合法律法规和标准要求。2.现场检查：对食品生产经营场所、设备设施、原材料、成品等进行实地检查，查看是否存在食品安全隐患。3.抽样检验：对食品原材料、半成品、成品等进行抽样检验，检测其质量和安全性是否符合标准要求。4.人员访谈：与从业人员进行访谈，了解他们对食品安全知识的掌握情况和操作规范的执行情况。四、自检自查频率与计划（一）自检自查频率1.日常检查：各部门和岗位的工作人员应在每天的工作中对本岗位的食品安全情况进行检查，及时发现和解决问题。2.每周检查：各自检自查工作小组应每周对本部门和环节的食品安全情况进行一次全面检查，并填写自检自查记录表。3.每月检查：食品安全自检自查领导小组应每月组织一次综合检查，对各部门和环节的食品安全情况进行全面评估。4.季度检查：每季度开展一次食品安全专项检查，重点检查食品安全管理制度的执行情况、关键控制点的监控情况、不合格产品的处理情况等。5.年度检查：每年年底对全年的食品安全工作进行一次全面总结和检查，评估食品安全管理水平的提升情况，制定下一年度的食品安全工作计划。（二）自检自查计划每年年初，食品安全自检自查领导小组应根据本单位的实际情况和食品安全管理要求，制定年度自检自查工作计划。工作计划应明确检查的内容、方法、频率、时间安排等，确保自检自查工作有序进行。同时，应根据实际情况对工作计划进行适时调整和完善。五、自检自查记录与报告（一）自检自查记录1.各部门和岗位的工作人员应在日常检查中及时记录检查情况，填写《日常食品安全检查记录表》。2.各自检自查工作小组应在每周检查后填写《周食品安全自检自查记录表》，并将检查结果报食品安全自检自查领导小组。3.食品安全自检自查领导小组应在每月检查、季度检查和年度检查后填写相应的《月食品安全自检自查记录表》、《季度食品安全自检自查记录表》和《年度食品安全自检自查记录表》。自检自查记录应包括检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题、整改建议等信息，确保记录真实、完整、可追溯。记录应妥善保存，保存期限不少于食品安全相关法律法规规定的期限。（二）自检自查报告1.各自检自查工作小组应在每次检查后撰写自检自查报告，报告应包括检查情况概述、发现的问题、整改措施和建议等内容。报告应及时报送食品安全自检自查领导小组。2.食品安全自检自查领导小组应在每月、季度和年度检查后撰写综合自检自查报告，报告应全面总结本阶段的食品安全自检自查工作情况，分析存在的问题和原因，提出改进措施和下阶段的工作重点。综合自检自查报告应报送单位主要负责人和上级主管部门。六、整改与复查（一）整改措施对于自检自查中发现的问题，相关部门和人员应立即采取整改措施，确保问题得到及时解决。整改措施应明确责任部门、责任人、整改期限和整改目标，确保整改工作有序进行。（二）整改跟踪自检自查工作小组应对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效落实。对于整改不力或未按时完成整改任务的部门和人员，应进行督促和问责。（三）复查验收整改完成后，自检自查工作小组应组织复查验收，对整改效果进行评估。复查验收应严格按照相关标准和要求进行，确保问题得到彻底解决。对于复查验收不合格的，应要求相关部门和人员继续整改，直至达到要求为止。七、奖励与惩罚（一）奖励对于在食品安全自检自查工作中