工程制度检查表

工程制度检查表一、项目前期制度检查（一）项目立项制度1.立项依据审查-检查项目是否有明确的立项背景和必要性说明。例如，对于新建工厂项目，是否有市场需求分析报告，说明该工厂产品在市场上的需求规模、增长趋势等。-查看立项报告中是否对项目的预期效益进行了合理估算，包括经济效益（如预计的销售收入、利润等）和社会效益（如增加就业、带动地方经济发展等）。2.立项审批流程检查-确认立项申请是否按照规定的流程进行审批。检查是否有项目发起部门提出申请，经过相关部门（如技术部门、财务部门等）的审核，最后由高层领导决策批准。-查看审批过程中的文件记录是否完整，包括各部门的审核意见、领导的批示等。（二）项目规划制度1.项目总体规划检查-审查项目总体规划是否涵盖了项目的各个方面，如项目目标、项目范围、项目进度计划、项目资源需求等。例如，在房地产开发项目中，总体规划应包括楼盘的定位、户型设计、建设周期、资金预算等内容。-检查总体规划是否与项目立项的目标和要求相一致。例如，立项时确定的项目规模为建设10万平方米的住宅，总体规划中的建设面积应与之相符。2.项目子规划检查-对于大型项目，检查是否制定了详细的子规划，如工程进度规划、质量规划、安全规划等。以桥梁建设项目为例，工程进度规划应明确各个施工阶段的开始时间和结束时间，质量规划应规定质量标准和检验方法。-确认子规划之间是否相互协调，避免出现冲突。例如，工程进度规划中的施工顺序应与质量规划中的检验流程相匹配。二、工程招投标制度检查（一）招标制度1.招标范围和方式检查-检查项目是否按照规定的范围进行招标。根据相关法律法规，达到一定规模的工程项目必须进行招标。确认项目的招标范围是否涵盖了项目的主要工程内容和服务。-审查招标方式的选择是否合理。招标方式包括公开招标和邀请招标，检查是否根据项目的特点和要求选择了合适的招标方式。例如，对于技术复杂、有特殊要求的项目，可能适合采用邀请招标。2.招标文件编制检查-查看招标文件是否包含了项目的详细信息，如工程概况、技术要求、工期要求、质量标准、投标报价要求等。招标文件应清晰明确，避免引起歧义。-检查招标文件中的评标标准是否公平、公正、合理。评标标准应包括技术标和商务标两部分，且各项评分指标应有明确的权重和评分方法。（二）投标制度1.投标人资格审查检查-确认招标人是否对投标人的资格进行了严格审查。审查内容包括投标人的营业执照、资质证书、业绩情况、财务状况等。-检查资格审查的程序是否规范，是否有明确的审查标准和流程。例如，是否在规定的时间内对投标人的资格文件进行审核，并及时向投标人反馈审核结果。2.投标文件编制检查-检查投标人的投标文件是否按照招标文件的要求编制。投标文件应包括投标函、报价清单、技术方案、商务条款响应等内容。-审查投标文件的完整性和准确性。例如，报价清单中的各项费用是否清晰明确，技术方案是否满足项目的技术要求。（三）评标和定标制度1.评标委员会组建检查-检查评标委员会的组建是否符合规定。评标委员会应由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应为5人以上单数，其中专家不得少于成员总数的三分之二。-确认评标委员会成员是否具备相应的资格和能力。专家应从相关专家库中随机抽取，且与投标人无利害关系。2.评标过程检查-查看评标过程是否按照规定的评标标准和方法进行。评标委员会应独立、公正地对投标文件进行评审，不得偏袒任何一方。-检查评标记录是否完整，包括评标委员会成员的评分、评审意见等。评标记录应作为定标的重要依据。3.定标结果检查-确认定标结果是否符合评标结果。招标人应根据评标委员会的推荐意见确定中标人，不得擅自改变定标结果。-检查定标结果是否及时公示，公示内容是否包括中标人的名称、中标金额等信息。三、工程合同管理制度检查（一）合同签订制度1.合同起草检查-审查合同起草是否依据招标文件和投标文件的内容。合同条款应与招标文件中的合同条款和投标文件中的承诺相一致。-检查合同条款是否完整、明确，包括工程范围、工期、质量标准、价款支付方式、违约责任等。合同条款应具有可操作性，避免出现模糊不清的表述。2.合同审核制度-确认合同是否经过相关部门的审核。审核部门通常包括法务部门、财务部门、工程管理部门等。各部门应从不同的角度对合同进行审核，提出审核意见。-检查合同审核记录是否完整，包括各部门的审核意见和修改情况。合同审核记录应作为合同签订的重要参考。3.合同签订流程检查-检查合同签订是否按照规定的流程进行。合同签订应经过双方当事人的法定代表人或其授权代表签字，并加盖单位公章。-查看合同签订的时间是否符合规定。合同应在中标通知书发出后的规定时间内签订。（二）合同履行制度1.合同执行情况检查-定期检查合同双方是否按照合同约定履行各自的义务。例如，检查施工单位是否按照合同约定的工期、质量标准进行施工，建设单位是否按照合同约定的时间和方式支付工程款。-查看合同执行过程中的变更情况。如果合同发生变更，应检查变更是否经过双方协商一致，并签订书面变更协议。2.合同纠纷处理检查-检查合同纠纷处理机制是否健全。当发生合同纠纷时，双方应按照合同约定的纠纷解决方式进行处理，如协商、仲裁或诉讼。-查看合同纠纷处理的记录是否完整，包括纠纷发生的原因、处理过程和结果等。四、工程质量管理检查（一）质量管理制度建设1.质量方针和目标检查-查看工程项目是否制定了明确的质量方针和目标。质量方针应体现企业的质量宗旨和方向，质量目标应具体、可衡量、可实现。-检查质量方针和目标是否在项目内部得到有效传达和贯彻。例如，是否组织员工进行质量方针和目标的学习和培训。2.质量管理体系文件检查-审查质量管理体系文件是否完善，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。质量管理体系文件应覆盖工程项目的各个环节，如施工过程控制、质量检验等。-确认质量管理体系文件是否符合相关标准和规范的要求。例如，是否符合ISO9001质量管理体系标准。（二）质量控制措施1.施工过程质量控制检查-检查施工单位是否按照施工图纸和施工规范进行施工。施工过程中应严格执行质量检验制度，对每道工序进行质量检验，合格后方可进行下一道工序。-查看施工单位的质量检验记录是否完整，包括原材料检验报告、隐蔽工程验收记录、分项分部工程质量检验记录等。2.质量验收制度检查-确认工程项目是否按照规定的质量验收标准和程序进行验收。工程验收应包括分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收等。-检查质量验收记录是否真实、准确，验收人员是否具备相应的资格。五、工程进度管理检查（一）进度计划制定1.总进度计划检查-审查工程项目的总进度计划是否合理。总进度计划应根据项目的特点和要求，合理安排各阶段的工作时间和顺序。-检查总进度计划是否与项目的合同工期相匹配。总进度计划中的竣工时间应符合合同约定的工期要求。2.月、周进度计划检查-查看施工单位是否制定了月、周进度计划。月、周进度计划应是总进度计划的细化和分解，具有可操作性。-检查月、周进度计划是否与总进度计划相协调，是否能够保证总进度计划的实现。（二）进度计划执行1.进度跟踪检查-定期检查施工单位的进度计划执行情况。通过现场检查、进度报表等方式，掌握工程实际进度与计划进度的偏差情况。-查看进度跟踪记录是否完整，包括进度偏差的原因分析、采取的纠正措施等。2.进度调整措施检查-当发现进度偏差时，检查施工单位是否采取了有效的进度调整措施。进度调整措施应包括增加资源投入、优化施工工艺、调整施工顺序等。-确认进度调整措施是否得到有效执行，是否能够保证工程按时竣工。六、工程安全管理检查（一）安全管理制度建设1.安全生产责任制检查-查看工程项目是否建立了健全的安全生产责任制。安全生产责任制应明确各级管理人员和施工人员的安全职责，做到责任到人。-检查安全生产责任制是否得到有效落实，各级管理人员和施工人员是否按照责任制的要求履行自己的安全职责。2.安全管理制度文件检查-审查安全管理制度文件是否完善，包括安全教育培训制度、安全检查制度、安全事故应急预案等。安全管理制度文件应符合相关法律法规和标准的要求。-确认安全管理制度文件是否在项目内部得到有效执行。例如，是否按照安全教育培训制度对员工进行安全教育培训。（二）安全措施落实1.施工现场安全防护检查-检查施工现场的安全防护设施是否齐全、有效。安全防护设施包括安全帽、安全带、安全网、防护栏杆等。-查看施工现场的安全警示标志是否设置合理，是否能够起到警示作用。2.安全检查和隐患排查治理检查-检查施工单位是否定期进行安全检查和隐患排查治理。安全检查应包括日常检查、专项检查、季节性检查等。-查看安全检查和隐患排查治理记录是否完整，对发现的安全隐患是否及时进行整改。七、工程成本管理制度检查（一）成本预算制度1.成本预算编制检查-审查工程项目的成本预算是否准确、合理。成本预算应根据项目的实际情况进行编制，包括直接成本（如人工费、材料费、机械费等）和间接成本（如管理费、规费等）。-检查成本预算的编制方法是否科学，是否考虑了各种因素的影响。例如，是否考虑了市场价格波动、工程变更等因素。2.成本预算审批制度检查-确认成本预算是否经过相关部门的审批。成本预算审批应严格按照规定的流程进行，审批部门应认真审核成本预算的合理性和准确性。-查看成本预算审批记录是否完整，包括审批意见和修改情况。（二）成本控制措施1.成本核算制度检查-检查施工单位是否建立了健全的成本核算制度。成本核算应定期进行，及时反映工程成本的实际情况。-查看成本核算记录是否完整，成本核算方法是否正确。成本核算记录应包括各项成本费用的发生时间、金额、用途等信息。2.成本分析和考核制度检查-确认施工单位是否定期进行成本分析。成本分析应找出成本偏差的原因，提出改进措施。-检查成本考核制度是否健全，是否对成本控制目标的完成情况进行考核和奖惩。八、工程资料管理制度检查（一）资料收集制度1.资料收集范围检查-查看工程项目的资料收集范围是否全面。工程资料应包括项目前期文件、施工过程文件、竣工文件等。-检查资料收集是否及时，是否能够反映工程建设的全过程。2.资料收集责任制度检查-确认工程项目是否明确了资料收集的责任部门和责任人。资料收集责任制度应确保资料收集工作的顺利进行。