安全风险档案制度

安全风险档案制度一、总则（一）目的为加强公司安全风险管理，规范安全风险档案的建立、管理和使用，有效预防和控制安全事故的发生，保障公司员工生命财产安全和公司稳定发展，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动涉及的安全风险档案管理。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及公司内部规章制度，确保安全风险档案管理合法合规。2.全面覆盖原则：涵盖公司生产经营活动全过程，对各类安全风险进行全面识别、评估和建档。3.动态管理原则：根据公司发展、工艺变更、设备更新等情况，及时更新和完善安全风险档案。4.科学实用原则：运用科学的方法进行风险评估，确保档案内容真实、准确、实用，为安全管理决策提供有力支持。二、安全风险识别与评估（一）识别范围1.人员方面：包括员工的安全意识、操作技能、身体状况等。2.设备设施方面：各类生产设备、安全设施、消防器材等。3.作业环境方面：工作场所的布局、通风、照明、温度、湿度等。4.工艺流程方面：生产流程的复杂性、危险性、自动化程度等。5.物料方面：原材料、成品、半成品的性质、危险性等。6.管理方面：安全管理制度的完善性、执行情况，安全管理机构及人员配备等。（二）识别方法1.现场观察法：由安全管理人员定期对各作业现场进行实地查看，识别潜在的安全风险。2.工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，对每个步骤进行分析，识别可能存在的风险。3.安全检查表法（SCL）：依据相关标准和规范，制定安全检查表，对设备设施、作业环境等进行检查，发现风险点。4.故障模式与影响分析（FMEA）：用于分析设备故障可能导致的安全风险。（三）评估标准根据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行评估。风险程度分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。1.重大风险：风险发生的可能性很大，且一旦发生将造成极其严重的后果，如可能导致多人伤亡、重大财产损失等。2.较大风险：风险发生的可能性较大，可能造成严重后果，如导致人员重伤、较大财产损失等。3.一般风险：风险发生的可能性一般，可能造成一定后果，如人员轻伤、一定财产损失等。4.低风险：风险发生的可能性较小，后果较轻。（四）评估流程1.组建评估小组：由安全管理部门牵头，各相关部门专业人员参加，组成安全风险评估小组。2.开展评估工作：评估小组按照确定的识别方法和评估标准，对公司内各类安全风险进行全面评估。3.确定风险等级：根据评估结果，确定每个风险点的风险等级。4.形成评估报告：详细记录风险识别与评估过程和结果，形成安全风险评估报告。三、安全风险档案内容（一）基本信息1.风险点名称：明确每个安全风险点的具体名称。2.所在位置：标注风险点在公司内的具体地理位置。3.所属部门：记录该风险点所属的部门。4.涉及作业活动：说明与该风险点相关的作业活动。（二）风险识别与评估记录1.识别方法：记录采用的风险识别方法。2.识别过程：详细描述风险识别的具体步骤和发现的问题。3.评估结果：包括风险发生的可能性、后果严重程度及风险等级。（三）现有控制措施1.工程技术措施：如防护装置、安全设施、通风设备等。2.管理措施：安全管理制度、操作规程、培训教育、应急救援预案等。3.教育措施：对员工进行的安全培训内容、方式、频次等。4.应急措施：应急救援组织机构、应急救援物资储备、应急演练计划等。（四）风险监控与预警1.监控责任人：明确负责该风险点监控的人员。2.监控频率：规定监控的时间间隔。3.预警指标：设定风险预警的具体参数，如特定设备的运行参数、环境指标等。4.预警方式：如短信、邮件、声光报警等。（五）风险处置记录1.处置时间：记录风险处置的具体时间。2.处置措施：描述采取的风险处置措施。3.处置结果：说明风险处置后的状态，是否降低了风险等级。四、安全风险档案建立与管理（一）档案建立1.安全管理部门负责组织各相关部门按照本制度要求，建立安全风险档案。2.档案应采用纸质和电子文档相结合的方式进行保存，确保档案的完整性和可追溯性。（二）档案更新1.当公司发生以下情况时，应及时更新安全风险档案：生产工艺变更。设备设施更新改造。作业环境变化。法律法规、标准规范更新。安全事故发生后。2.档案更新后，应注明更新日期和更新内容。（三）档案查阅1.公司内部人员因工作需要查阅安全风险档案时，应填写《安全风险档案查阅申请表》，经所在部门负责人批准后，到安全管理部门查阅。2.查阅人员应爱护档案，不得擅自涂改、转借、复印或损坏档案。3.外部单位或人员因特殊原因需要查阅档案时，须经公司主管领导批准，并按照公司相关规定办理查阅手续。（四）档案保管1.安全管理部门应指定专人负责安全风险档案的保管工作。2.档案保管人员应确保档案存放环境安全，防止档案丢失、损坏或泄密。3.定期对档案进行整理、归档，确保档案分类清晰、编号准确、便于查找。五、安全风险档案应用（一）安全决策支持公司在制定安全管理目标、规划安全措施、安排安全投入等方面，应充分参考安全风险档案，依据风险等级确定管理重点和优先顺序，确保安全管理决策科学合理。（二）安全培训教育根据安全风险档案中涉及的风险点和相关作业活动，制定针对性的安全培训教育内容，提高员工对安全风险的认识和防范能力。（三）安全检查与隐患排查将安全风险档案作为安全检查和隐患排查的重要依据，重点检查风险点的控制措施落实情况，及时发现和消除安全隐患。（四）应急管理在制定和修订应急救援预案时，结合安全风险档案中的风险评估结果，明确应急处置的重点和措施，提高应急救援的针对性和有效性。六、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门安全风险档案的建立、管理和应用情况进行监督检查。2.检查内容包括档案的完整性、准确性、更新及时性，以及风险控制措施的执行情况等。（二）考核评价1.将安全风险档案管理工作纳入公司