安全生产隐患排查治理台帐模板

安全生产隐患排查治理台帐模板一、基本信息（一）企业信息1.企业名称：填写企业全称，确保准确无误，与营业执照等相关证照上的名称一致。2.法定代表人：记录企业法定代表人的姓名，法定代表人对企业安全生产全面负责。3.企业地址：详细填写企业所在地地址，精确到门牌号，便于相关部门在需要时能够快速准确找到企业。4.联系电话：包括企业的办公电话和主要负责人的手机号码，确保在紧急情况下能够及时联系到企业相关人员。5.行业类别：根据企业实际从事的生产经营活动，按照国家相关行业分类标准填写，如制造业、采矿业、建筑业等。（二）台帐信息1.台帐编号：为便于管理和查询，为该安全生产隐患排查治理台帐赋予唯一的编号，编号可采用企业自行设定的规则，如年度-序号等形式。2.建立日期：填写该台帐正式建立的时间，精确到年月日。二、隐患排查情况记录（一）排查日期详细记录每次隐患排查的具体日期，精确到年月日。这有助于分析隐患排查的频率和周期性，判断企业是否按照规定的时间间隔进行排查。（二）排查人员记录参与本次隐患排查的人员姓名及其所在部门或岗位。排查人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确识别各类安全隐患。对于大型企业或复杂场所的排查，可能需要多个部门的专业人员共同参与。（三）排查范围明确本次隐患排查所涉及的区域、场所、设备设施等具体范围。例如，生产车间、仓库、办公区域、特种设备（如电梯、起重机等）、电气系统等。排查范围应全面覆盖企业的所有生产经营活动场所和相关设施。（四）隐患发现情况1.隐患具体位置：准确描述隐患所在的具体地点，如某车间的某排设备旁、某仓库的某个货架处等，以便于后续整改时能够快速定位。2.隐患描述：对发现的安全隐患进行详细、准确的描述，包括隐患的表现形式、现状等。例如，“某生产车间的部分电气线路老化，外层绝缘皮有破损现象”“某仓库消防通道被货物堵塞，宽度不足规定标准”等。3.隐患可能导致的后果：分析该隐患如果不及时消除可能引发的事故类型和后果严重程度。如火灾、爆炸、触电、坍塌等事故，并预估可能造成的人员伤亡、财产损失等情况。例如，“电气线路老化破损可能导致短路，引发火灾，造成设备损坏和人员伤亡”。4.隐患等级判定：根据隐患的严重程度、整改难度等因素，按照企业内部或相关标准规定的隐患分级方法，对隐患进行等级判定，一般分为一般隐患和重大隐患。例如，对于轻微的设备松动，不影响正常运行且容易整改的可判定为一般隐患；而对于涉及重大安全风险，可能导致群死群伤事故的隐患则判定为重大隐患。三、隐患治理情况记录（一）治理责任单位/责任人明确负责该隐患治理的单位或个人。对于一般隐患，如果是某车间内部的问题，可指定车间主任为责任人；对于涉及多个部门的重大隐患，可成立专门的隐患治理小组，明确小组负责人。（二）治理期限根据隐患的严重程度和整改难度，合理确定隐患治理的期限。一般隐患应尽快整改，可设定在较短的时间内完成，如1-3天；重大隐患的整改期限可能较长，需要制定详细的整改计划，按照计划分阶段进行整改，可设定为几周甚至几个月，但应确保在规定的时间内完成整改。（三）治理措施针对不同的隐患，制定具体的治理措施。治理措施应具有针对性、可行性和有效性，能够切实消除隐患。例如：1.对于电气线路老化问题，治理措施可包括：更换老化的电气线路，选用符合国家标准的电线电缆；对线路进行重新敷设和固定，确保线路整齐、规范；加强对电气设备的日常检查和维护，定期进行绝缘测试等。2.对于消防通道堵塞问题，治理措施可包括：立即清理消防通道内的货物，确保通道畅通无阻；设置明显的消防通道标识，提醒人员不得占用；加强对员工的消防安全教育，提高员工的消防安全意识等。（四）治理过程记录1.记录治理过程中的关键节点和进展情况，包括开始治理的时间、各个阶段的完成情况等。例如，在治理电气线路老化问题时，记录电缆采购的时间、更换线路的具体时间、测试验收的时间等。2.对于治理过程中遇到的问题和解决方法也应详细记录。如在整改过程中发现新的问题，或者原计划的治理措施因实际情况无法实施，需要及时调整方案，应记录调整的原因和新的方案内容。（五）治理费用记录隐患治理过程中所发生的各项费用，包括材料采购费用、人工费用、设备租赁费用等。准确统计治理费用有助于企业评估隐患治理的成本，同时也可以为后续的安全生产投入提供参考依据。（六）治理结果验收1.验收时间：记录隐患治理完成后进行验收的具体日期。2.验收人员：参与验收的人员姓名及其所在部门或岗位，验收人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断隐患是否已消除。3.验收结论：根据验收情况，明确给出验收是否通过的结论。如果验收通过，说明隐患已按照要求整改到位；如果验收不通过，应详细说明未通过的原因，如仍存在部分隐患未消除、整改不符合标准要求等，并要求责任单位/责任人继续整改，直至验收通过为止。四、复查情况记录（一）复查日期在隐患治理验收通过后的一段时间内，安排复查工作，记录复查的具体日期。复查的时间间隔可根据隐患的等级和企业的实际情况确定，一般对于重大隐患，复查间隔时间可相对较短，如1-2周；对于一般隐患，复查间隔时间可适当延长，如1-2个月。（二）复查人员记录参与复查的人员姓名及其所在部门或岗位，复查人员应与验收人员有所区别，以确保复查工作的客观性和公正性。（三）复查情况描述详细描述复查时发现的情况，重点检查隐患是否再次出现或是否存在新的隐患。如果复查情况良好，未发现问题，可记录“经复查，原隐患已消除，未发现新的安全隐患”；如果发现仍存在问题，应具体描述问题的表现和位置，如“复查时发现某车间原整改的电气线路部分接头处仍存在松动现象”。（四）复查结论根据复查情况，明确给出复查结论。如果复查通过，说明隐患治理效果良好，已得到有效控制；如果复查不通过，应要求责任单位/责任人立即重新整改，并对整改情况进行再次跟踪和复查，直至问题彻底解决。五、统计分析（一）按隐患类型统计1.定期对台帐中的隐患进行分类统计，如按电气安全隐患、消防安全隐患、机械安全隐患、危险化学品隐患等类型进行统计。2.计算每种类型隐患的数量和所占比例，分析各类隐患在企业安全生产中的分布情况，找出企业安全生产的薄弱环节。例如，通过统计发现电气安全隐患数量较多，占总隐患数量的30%，则说明企业在电气安全管理方面可能存在问题，需要加强相关的检查和维护工作。（二）按时间统计1.按月份、季度、年度等时间维度对隐患数量进行统计，绘制隐患数量变化趋势图。2.分析隐患数量随时间的变化规律，判断企业安全生产形势的发展趋势。如发现某个时间段内隐患数量突然增加，应及时查找原因，是否存在管理松懈、设备老化等问题，并采取相应的措施加以解决。（三）按部门统计1.统计各部门发现的隐患数量和类型，分析各部门在安全生产管理方面的工作成效。2.对于隐患数量较多的部门，应深入分析原因，是否存在人员安全意识淡薄、管理制度执行不到位等问题，并对该部门进行重点督促和指导，提高其安全生产管理水平。（四）统计分析报告根据以上统计分析结果，撰写统计分析报告。报告内容应包括统计分析的目的、方法、结果以及针对分析结果提出的建议和措施。统计分析报告应报送企业主要负责人和相关部门，为企业的安全生产决策提供依据。六、相关附件（一）隐患排查和治理的相关文件包括企业制定的隐患排查治理制度、排查计划、整改方案等文件，这些文件是隐患排查治理工作的重要依据和指导。（二）隐患照片和视频资料在隐患排查过程中，拍摄隐患的照片和视频资料，直观记录隐患的现状和位置。在隐患治理过程中，也应拍摄治理前后的对比照片和视频，以证明治理工作的成效。（三）检测检验报告对于一些涉及特种设备、危险化学品等需要专业检测检验的设备设施和场所，应附上相关的检测检验报告。检测检验报告可以证明设备设施的安全性能是否符合标准要求，为隐患的判定和治理提供科学依据。（四）其他相关资料如隐患整改过程中的会议纪要、培训记录等资料，这些资料可以反映企业在隐患排查治理过程中的决策过程和员工的培训情况，有助于全面了解隐患排查治理工作的开展情况。七、附录（一）隐患排查治理相关法律法规和标准清单列出与企业安全生产隐患排查治理相关的法律法规和标准，如《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、相关行业的安全技术标准等，为企业的隐患排查治理工作提供法律和标准依据。（二）企业内部隐患排查治理工作流程示意图绘制企业内部隐患排查治理工作的流程示意图，清晰展示从隐患排查、发现、治理到验收、复查等各个环节的工作