公司产业发展整合方案

XXX管理有限企业

产业整合升级方案

二O一四年

一、产业整合升级环境

五一农场位于乌鲁木齐市西郊20公里，属于城郊型团场,

具有独特的地缘、市场、交通、信息、科技、人才等资源优势。近年

来，五一农场紧抓乌昌一体化、天山北坡经济带、丝绸之路经济带发

展战略带来的机遇，大力推进以城郊经济、生态休闲观光农业、农副

产品加工、服务业、房地产开发等为主日勺生态宜居型小城镇建设，按

照乌鲁木齐市都市总体规划“南控、北扩、先西延、后东进”的控制

原则，五一农场将是乌鲁木齐都市未来发展的主战场。按照新疆生产

建设兵团公布的《新疆生产建设兵团主体功能区规划》将五一农场列

为重点开发区和农产品主产区，同步，按照《十二师五一新镇起步区

控制性详细规划》，五一农场将是五一新镇一期规划开发起步区，从

总体规划的构造上看，起步区占据及其重要的地位，兵团第二办公中

心和兵团中央公园以及既有日勺五一团场中心均位于或比邻起步区，加

之总体规划范围内规划H勺轴线穿越起步区，这样实际上起步区融汇

“行政办公功能关键区、公共服务集中区及都市绿色轴线”三个构造

性要素；可以说，五一农场区域既是五一新镇未来发展的起步区，也

是未来五一新镇的关键区。

五一农场整体规划为宜居、宜业、宜游新镇，伍怡天宇国有资产管理

有限企业（如下简称“国资企业”）未来发展将以旅游文化产业、优质

服务业、高效示范农业为重点。五一农场大的规划发展环境为本土的

房产企业、物业企业、旅游企业等提供了更具前景的业务拓展空间。

二、产业整合升级原则

L符合五一新镇总体规划；

2.符合天恒基集团发展战略；

3.充足吸纳劳动力转移，职工多元增收效果明显；

4,产业持续发展原则，产业市场竞争能力较强。

三、产业发展现实状况

目前，XX企业既有人员2023人。一产有20个单位，其中农业连队15

个，养殖单位2个，生产示范单位3个，种植面积为45428.74亩，人

员为800人；二产有7个单位，人员为70人；三产有7个单位，人员

为410人。一、二、三产的I发展现实状况如下：

（一）一产

一产发展现实状况：国资企业一产有16个单位，人员合计

825人，其中干部81人，职工744人。2023年一产单位经营状况:

收入3632.83万，成本费用为2178.35万元，管理费用为1306.52,

财务费用为-77.52万元，净利润为879.33万元。2023年一产单位

经营预测：收入为340L12万元，成本费用为1170.15万元，管理

费用为1748.83万元，财务费用为171.52万元,净利润为298.52

万元。

表.农营业收入成本费用管理费用财务费用净利润

业连队持

续两年经

济指标

（单位：

万元）

年份

20232347.471162.291020.28-88.16825.46

20232254.97257.751454.36155.02387.84

阐明：净利润减少原因：四横四纵道路占用大量农用地，导致收入、利润减

少。

表二：

水管所持

续两年经

济指标营业收入成本费用管理费用财务费用利润

（单位：

万元）

年份

2023年168.0689.3972.0210.12

2023年140108.8109.250-78.05

阐明：水管所2023年度财务费用与砂厂共用，财务费用见表7。

表三：

渔场持续

两年经济

指标（单营业收入成本费用管理费用财务费用利润

位：万

元）

年份

2023年142.2451.1531.25-0.3560.19

2023年51.5324.073.53-0.1024.03

表四：示范营业收入成本费用管理费用财务费用净利润

园持续两年

经济指标

（单位：万

元）

年份

2023111.28170.0259.47-1-2.11

2023125.50181.2732.710-88.48

阐明：2023年亏损增长重要是人员的增长和有机蔬菜费用的增长。

表五：牛场营业收入成本费用管理费用财务费用净利润

持续两年经

济指标（单

位：万元）

年份

2023148.61786.25-1.1349.32

202390.2234.4330.42025.37

表六：园林营业收入成本费用管理费用财务费用净利润

企业持续两

年经济指标

（单位：万

元）

年份

2023888.23787.89109.2613.12-53.53

202371056397.9813.522.69

产业评价：一产单位人员多，各单位生产劳动强度不均一，为了

合理配置资源和提高生产效益，根据洛可可项目的规划和国资企业实

际发展需要，可以将一产部分单位进行整合；此外，水管所主营业务

是管理渠道水，职能、业务过于单一，从长远发展来看，应考虑将连

队水井统一交付给水管所管理，首先减小了连队管水压力，另首先增

长了水管所的职能和业务，统一管理农场各类农业用水，能做到科

学、合理用水；示范园是国家3A景区，可以将示范园整合至旅游企'也

经营；园林企业已整合至师园林集团，国资企业做好配合、协调工作。

图一：2023年一产单位主营业务收入及净利润

2013年一产单位主营收入及净利润（单位：万元）

图二：2023年一产单位预测主营业务收入及净利润

2014年一产单位预计主营收入及净利润（单位：万元）

。二产

二产有7个单位，人员合计86人，其中干部6人，职工80人。2023

年二产单位经营状况：收入为1184.98万元，成本费用为918.26万元,

管理费用为224.69万元，财务费用为184.43万元，净利润为T9L31

万元。2023年二产单位经营预测：收入为1193.03万元，成本费用为

877.33万元，管理费用为245.69万元，财务费用为-166.1万元，净

利润为-85・86万元。

1.

砖厂发

展现实

状况：

天业砖

厂2023

年6月

开始运

行，以

生产和

销售多

孔红砖主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润

为重要

营业范

围的工

业单

位。砖

）既有

工作人

员7名，

其中干

部3名，

职工4

名，每

年生产

季需要

雇佣临

时工51

人进行

红砖生

产。

2023年

经营状

况：收

入

561.75

万元，

斛

407.97

万元，

管理费

59.66

万元，

财务费

用

14.29

万元，

净利润

70.86

万兀。

2023年

生产经

营状况

预测：

收入

465万

元，成

本396

万元，

管理费

37万

元，财

务费用

估计支

出16万

元，净

利润12

万元。

表七：

砖厂持续

两年经济

指标（单

位：万

元）

年份

2023年561.75407.9759.6614.2970.86

2023年165396371612

阐明：主营业务收入和利润大幅减少的原因是砖价大幅下降，市场需求局

限性。

2.

砂厂发

展现实

状况：

砂场共

有职工

17人,

重要经

营砂石

料的生

产和发

售。砂主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润

厂2023

年经营

状况：

收入

558.22

万元；

成本费

用为

297.5

万元，

管理费

用

85.79

万元,

财务费

用

72.77

万元,

利润为

62.74

万元。

2023年

砂厂经

营状况

预测：

收入

556万

元（重

要为此

前年度

库存砂

石料），

成本费

用为

230.1

万元,

管理费

用

35.41

万元,

财务费

用为

79.2万

元净

利润为

186.29

万元

（新建

砂厂状

况下）。

表八：

砂厂持续

两年经济

指标（单

位：万

元）

年份

2023年558.22297.585.7972.7762.74

2023年556230.135.4179.20186.29

阐明：农场已停止砂厂新建工程，2023年利润为新建砂厂投产的财务模拟预测。

3.

其他二

主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润

产单位

发展现

实状

况:关

停企业

和亏损

企业固

定资产

多，如

不进行

有效整

合，盘

活资

产，将

会继续

亏损，

给国资

企业带

来承

担。

表九：

其他二

产单位

持续两

年经济

指标（单

位：万

元）

年份

2023年146.81284.30132.06109.50-379.96

2023年172.03251.23173.28109.74-364.39

产业评价：二产单位主营业务单一，其中的砖厂、砂厂资源有限,

生产效率低，市场需求量小，环境污染大，风险高，从长远来看，与

国资企业产业升级及新镇规划目H勺不相配。应考虑逐渐退出国资企业

产业发展序列，其他单位处在严重亏损状态，鉴于此种状况，应将关

停企业、不生产企业单位进行整合，盘活资产，用于厂房、场地租赁。

图三：2023年二产单位主营业务收入及净利润

图四：2023年二产单位预测主营业务收入及净利润

2014年二产单位预计主营收入及净利润（单位：万元）

8主营业务收入・净利润

（三）三产

三产有6个单位，人员为358人，其中干部38人，职工320人。

2023年三产单位经营状况：收入20283.35万元，成本18039.03万元,

管理费509.35万元，财务费用32.74万元，净利润302.69万元。2023

年三产经营预测：收入2899.42万元，成本2789.19万元，管理费

442.27万元，财务费用445.9万元，净利润T929.51万元（2023年

房产企业有天恒基房产企业托管，如不计算房产企业财务数据，2023

年三产经营预测：收入1258.42万元，成本1152.69万元，管理费

229.69万元，财务费用45.90万元，净利润-256.36万元）。

1.房产企业现实状况：伍怡天宇房产企业注册资本为1200

万元，开发资质为三级，既有员工17人。2023年5月伍怡房产企业

已由天恒基房产企业托管（这里不做产业评价）。今年国资企业协调配

合并指导伍怡房产企业做好如下工作：

（1）延续有关业务并续建2023年未完毕日勺工程项目。

（2）做好小区车位、房屋的销售工作。

（3）做好对应小区的维护修缮工作。

2.物业企业现实状况：物业企业物业服务资质等级为三级，注册

资本为101万，企业既有员工185人，管理服务面积为75.73万平方

米。2023年生产经营状况：整年合计实现利润：-122.56万元元。主

营业务收入371.15万元，主营业务成本383.4万元（其中农场补助

73.84万元冲减成本）,其他业务利润49.92万元，管理费用141.05

万元，财务费用5.33万元，营业外收入0.35万元。2023年生产经营

状况预测：2023年估计整年实现利润58・77万元（税前利润）,其中

主营业务收入1301.99万元，主营业务成本1014.35万元，其他业务

利润49.92万元，管理费用141.05万元，财务费用5.33万元，营业

外收入0.35万元。

产业评

价：物

业企业

目前专

业技术

管理人

主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润

才缺

乏，各

项服务

规程、

制度建

设、应

急预案

等欠

缺，业

务范围

狭窄，

市场竞

争不具

有优

势，急

需升级

转型。

伴随农

场城镇

化进程

的加

紧，物

业企业

面临着

很大q

发展机

遇，在

抓着发

展机遇

的同

步，要

把物业

资质等

级提高

到二

级，，

集团企

业应大

力支持

物业多

元化发

展，差

异化竞

争，争

取未来

三年内

成为五

一新镇

片区内

服务规

范、市

场竞争

力强的

物业服

务企

业，且

到达盈

利水

平。

表十：

物业企业

持续两年

经济指标

（单位：

万元）

年份

2023年429.32391.65141.055.32-128.92

2023年1075.521074.69145.0E38.4-269.12

阐明：人员的增长（分流人员）对物业成本影响最大，保障房维修支出较大。

3•旅游企业现实状况：旅游企业2023年9月注册成立，注册

资本为100万元，企业既有职工4人，其中管理人员3人。2023年旅

游企业营业总收入3.75万元，营业利润为-16.53万元。2023年旅游

企业估计营业收入32万元，利润为-15.3万元。

产业评价：旅游企业成立时间短，著名度低，特色活动、精品活

动少，目前发展经营尚处在初创阶段。伴随国资企业产业化升级项目

及五一新镇建设W、J推进，旅游企业有着广阔W、J发展空间，集团企业应

加大对旅游企业的支持力度，培养旅游专业技术人员，与著名旅游企

业强强联合，合作共赢，打造精品旅游线路，为旅游企业的发展发明

内部与外部环境，考虑将旅游企业作为发展型产业定位。

表十一：

旅游企业主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润

持续两年

经济指标

（单位：

万元）

年份

2023年3.750.2118.79-0.06-16.53

2023年32034.790-2.79

4,伍怡水厂现实状况：伍怡水厂是成立于2023年，既有职

工16人，其中工作人员12人，管理人员1人，业务人员1人（其中

包括污水厂3人）。重要业务为保证农场居民的正常供水，建筑用水、

球化用水等。2023年生产经营状况：2023年水厂出水量为58.34万方,

实现利润45.36万元。其中主营业务收入总额为165.85万元，整年主

营业务成本58.77万元，管理费用总额29.4万元，财务费用支出

3.14万元。2023年生产经营状况预测：2023年估计将实现利润总额

为34.19万元。2023年估计水厂出水量为64万方，估计2023年主营

业务收入153.12万元。其中：1,企业用水10万方，单价2.5万元，合

计金额25万元;2.绿化用水19万方，单价2.2元，合计金额42万元;

3.居民生活用水35万元，单价L5万元，合计金额53万元，建筑用

水9万方，单价3.68元，合计金额33.12万元。

产业评

价：水

厂主营主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润

业务是

售水，

经营模

式单

一，没

有拓展

业务的1

空间，

与此同

步，水

厂专业

维修、

维护人

员欠

缺，伴

随五一

农场自

用水资

源的I不

停减少

及天恒

基水务

企业水

源日勺接

通，水

厂日勺完

全经营

权将逐

渐减

弱，从

长远发

展来

看，应

考虑将

水厂与

物业企

业进行

合并。

表十二：

水厂持续

两年经济

指标（单

位：万

元）

年份

2023年173.758.7729.43.1481.47

2023年150.97825.917.539.49

5.酒花企、也、物资企、业现实状况及评价：酒花企业已停止生产,

处在大幅亏损状态，物资企业在经营运行，效益低，2023年已开始出

现亏损，酒花企业、物资企业和其他关停单位等都处在亏损状态，这

些单位有大量可运用的资产，可通过整合的方式将资产盘活，从新布

局经营。

表十三：

主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润

酒花企业

持续两年

经济指标

（单位：

万元）

年份

2023年10.0958.537.5749.78-105.89

2023年0020.490-20.49

表十四：

物资企业

持续两年

经济指标主营业务收入成本费用管理费用财务费用利润

（单位：

万元）

年份

2023年10.650.762.8707.02

2023年003.450-3.45

图五：2023年三产单位主营业务收入及净利润

2013年三产单位主营收入及净利润（单位：万元）

口主营业务收入・净利泪

图四：2023年三产单位预测主营业务收入及净利润

2014年三产单位预计主营收入及净利润(单位：万元)

■主营业务收入・净利润

阐明：表格、图表中数据均来自国资企业2023财务报表及2023年财务计划表

四、产业SWOT分析及产业定位

(一)SWOT

分析是产业

定位的根据

优势(S)劣势(W)机会(0)威胁(T)

之一,各产

业SWOT分析

如下：

产业

资源丰富、生产老式农业、科学种植技产业整合升级、五一新

农业连队市场化程度低

能力高、利润高术应用少镇规划

配套设施齐全、

兵团乳业整合带来的政策变化、市场竞

十连牛场效益好、有财政规模小

发展机遇争力弱

补助

供水稳定、管理水价低、浇灌用水量减连队水井由水管所统新政建设带来的

水管所

水平高少、土地减少一管理不确定性

投出多，效益少，

配套设施缺乏、自主经五一农场规划为宜游

示范园3A景区市场份额少

营难度大新镇、开发空间大

需求量大、储量资源匮乏、存货滞销、不可持续发展、借

砂厂多、效益好、取效率低成本大、无采矿新镇建设需求量大款数额大、货款回

材以便许可证收难

销路窄、风险高、污染压货多、砖厂多、

砖厂取材以便环境、资源有限、价格新镇建设需求量大政府支持力度小、

逐年走低、税务率高不可持续发展

关停非生产企有大量可运用存在涉税、运行不顺芹业整合升级带来的无法盘活资产、没

业资产畅、亏损度大发展机遇有市场

业务范围拓展五一新镇静位是宜游、

资质低、专业技术人员行业竞争剧烈、业

广、楼宇面积逐宜业、宜住区、政策支

物业企业少、服务人员素质低、主服务质量规定

年增多、管理服持、服务业发展前景广

承担政治性任务多高

务规范阔

技术人员多、林

园林绿化企业市场小、资本回收期长师园林集团成立品种少、市场面小

地多、效益好

五一新镇规划是人力

有一定数量的

缺乏专业旅游管理人发展都市旅游产业、五行业竞争剧烈、旅

客源、有自己FJ

旅游企业员、旅游路线单一、对一农场农业产业升级游品牌著名度低、

固定景点和特

外宣传力度小项目实行带动旅游产运行不规范

色活动

业

天恒基水务企业整合

维护成本高、水源紧

带来日勺发展机遇、五一

水厂管理规范张、供水能力低、水价地下水开采有限

新镇建设带来U勺市场

低

机遇

（二）产业定位

通过对以上

发展型稳定型整合型退出型所属产业

产业发展状

农业连队7

1

H—连牛场V一产

水管所1

V

示范园V

砂厂

二产

天业砖厂1

V

关停企业q

物业企业q

园林绿化企业7

二产

旅游企业

自来水厂

五、产业发展升级方案

1.通过以上数据分析和论述，国资企业产业发展升级方案如

下：

根据洛可可产业升级规划、一产发展现实状况和单位生产种植的种类

及单位生产职能，国资企业拟将一产单位整合成四个分企业，详细整

合方案内容详见《国资企业经营性单位整合方案》，与此同步，加大

设施农业建设力度，将设施农业与旅游观光农业有机结合，为职工多

元增收发明有利外部条件。

结合洛可可项目及天恒基集团发展战略，将成立4个新企业，4

个新企业名称分别暂定为：麦可庄园文化发展有限企业、新疆罗纳香

颂酒庄有限企业、新疆天恒瑞景旅游发展有限企业、新疆农产品销售

有限企业。通过新企业的运行，打造都市旅游精品，发展旅游文化产

业，做大农产品产业，实现国资企业产业全面升级。

3.伍怡物业企业将多元化发展、差异化竞争，紧盯区域内目

口勺市场。国资企业支持物业企业开展多种经营活动，增长盈利渠道,

同步，将三级资质提高至二级资质，跨区域接管小区，物业企业目的

是未来三年内发展为具有市场竞争力日勺物业服务企业。

4.芦苇花田旅游社有限企业：将渔场、示范园管理经营权统一交

至芦苇花田旅游企业，同步，芦苇花田旅游企业结合洛可可产业升级,

打造精品旅游路线；多做主题活动和旅游推介会，加大宣传力度，打

造著名度，树立品牌战略，同步，招商引资，与著名旅游企业强强联

合，扩大旅游企业经营面，合作共赢。旅游产业发展到一定阶段，新

成立日勺新疆天恒瑞景旅游发展有限企业吸取合并芦苇花田旅行社有限

企业，整合后的旅游企业在未来三年内定位为十二师乃至兵团有影响

力、竞争力的旅游集团企业。

5.将房产企业优良资产（门面）装入至国资企业，为国资企业后

来的发展奠定坚实W'J基础，目前阶段，房产企业延续好今年日勺有关业

务。

6.水管所：连队水井交给水管所统一管理，渠道水的管理延续目

前管理模式。

7.水厂：水厂与物业企业进行合并。

8.污水厂设施设备老化，已不能正常工作，国资企业提议退出并向五

一农场提议污水厂新建事宜（此范围属于社会管理，是五一农场应承

担H勺政府职能）。

9.砖厂、砂厂：在一至两年内，不扩大生产量，不增长投入，合适扩

大业务量，处理积压产品，争取在三年时间内，销售完积压的产品，

逐渐退出、关停；对于已经关停、不生产内单位，将可运用口勺资产所

有放至物资企业，将资产重新布局、盘活，重要开展厂房、场地日勺租

赁经营。

10.园林企业进入整合后的园林集团，国资企业做好有关日勺配合工作。

毋意,毋必，毋固，毋我。—《论语・子罕篇》

君子有九思：视思明，听思聪，色思温，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思问，忿思难，见得思义。

―《论语•季氏篇》

君子不器。—《论语・为政篇》

成事不说，遂事不谏，既往不咎。—《论语•八僧篇》

见贤思齐焉，见不贤而内自省也。―《论语・里仁篇》

往者不可谏，来者犹可追。—《