2025年医院政府采购工作管理办法

2025年医院政府采购工作管理办法为规范医院政府采购行为，提升财政资金使用效益，保障采购活动公平、公正、公开，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关政策规定，结合医院实际业务需求，制定本管理办法。第一章适用范围与基本原则本办法适用于各级政府举办的公立医院（含综合医院、专科医院、中医医院）、政府主导的基层医疗卫生机构（含社区卫生服务中心、乡镇卫生院）使用财政性资金（包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的资金）或纳入财政管理的其他资金实施的政府采购活动。采购内容涵盖货物（含医疗设备、药品耗材、办公物资等）、工程（含基建维修、信息化建设等）和服务（含医疗技术服务外包、后勤保障服务、咨询评估服务等）。政府采购活动遵循以下原则：1.依法合规：严格执行国家及地方政府采购法律法规，确保程序合法、文件规范；2.需求导向：以医疗服务实际需求为核心，避免超标准、重复采购；3.绩效优先：强化预算约束，将采购效益与预算执行、绩效考核挂钩；4.公平透明：信息发布、评审过程、结果公示全程公开，接受多方监督；5.绿色集约：优先采购节能环保、资源循环利用产品，推广集中采购、批量采购模式。第二章管理体制与职责分工医院应建立“领导小组统筹、部门协同实施、监督全程覆盖”的政府采购管理体系，明确各层级职责：第一节政府采购领导小组由医院主要负责人任组长，分管财务、设备、后勤的院领导任副组长，成员包括财务、设备管理、后勤保障、医务、审计、纪检等部门负责人。主要职责：-审定医院政府采购管理制度、年度采购计划及重大采购项目实施方案；-研究决定采购方式变更、进口产品采购、单一来源采购等重大事项；-协调解决采购过程中跨部门争议及突发问题；-对采购活动合规性、资金使用效益进行总体监督。第二节采购管理部门医院应设立或指定专门的采购管理部门（以下简称“采购部”），负责政府采购活动的组织实施。主要职责：-编制、汇总年度采购计划，报领导小组审定后上报财政部门备案；-组织采购需求论证、文件编制、代理机构选取、项目执行及合同管理；-处理供应商质疑，配合财政部门处理投诉；-建立采购档案，按规定保存采购文件、合同、验收记录等资料（保存期限不少于15年）；-定期统计分析采购数据，向领导小组提交采购执行情况报告。第三节相关职能部门1.财务部门：负责采购预算编制与审核，监督资金支付；参与采购需求的经济性论证；对合同条款中资金支付方式、履约保证金等内容提出意见。2.使用科室：提出具体采购需求，明确技术参数、功能要求、服务标准；参与需求论证、招标文件审核、履约验收；对采购标的使用情况进行跟踪反馈。3.纪检监察部门：对采购流程合规性进行全程监督，重点核查采购方式选择、评审过程、合同签订等关键环节；受理相关投诉举报，对违规行为启动调查并提出处理建议。4.审计部门：对重大采购项目开展事前、事中、事后审计，重点审查预算执行、资金使用、合同履约等情况，出具审计报告。第三章采购需求管理第一节需求编制要求采购需求由使用科室负责编制，应满足以下要求：-合规性：符合国家强制性标准、行业规范及医院业务发展规划；-必要性：明确采购标的的功能定位，避免超实际需求的“高配置”“多功能”设定；-可行性：技术参数应具有普遍适用性，不得设定指向特定供应商的排他性条款（如品牌、型号唯一）；-经济性：结合市场价格水平合理测算预算，原则上不得超过同类产品近三年市场均价的120%；-可验收性：明确质量标准、服务内容、履约期限等验收指标，量化可考核项（如设备故障率≤0.5%、服务响应时间≤2小时）。第二节需求论证与公示采购需求需经“使用科室初审—采购部合规性审查—多部门联合论证”三级审核：-联合论证小组由采购部、财务部门、使用科室、技术专家（不少于2名）组成，重点论证技术参数合理性、预算准确性及政策符合性（如是否符合中小企业扶持、绿色采购要求）；-论证通过后，采购需求需在医院官网（或政府采购指定平台）公示3个工作日，接受供应商及院内职工异议；-对异议内容需在2个工作日内核实，确需调整的重新履行论证程序，无异议或异议不成立的进入采购程序。第四章采购方式与程序第一节采购方式选择采购方式严格按照《政府采购法》及地方政府公布的集中采购目录、限额标准执行：-公开招标：采购金额达到公开招标数额标准（省级财政部门公布标准，2025年暂定为货物/服务100万元、工程400万元）的项目，必须采用公开招标；-邀请招标：技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在供应商可供选择的项目，经财政部门批准后采用；-竞争性谈判：技术规格不明确、需与供应商协商确定的项目，或公开招标失败后符合条件的项目；-单一来源采购：只能从唯一供应商处采购（如专利产品、原系统配套升级），或发生不可预见紧急情况需尽快采购的项目，需经专家论证并报财政部门审批；-询价：采购货物规格、标准统一且市场价格透明的项目（如办公耗材），需至少邀请3家供应商报价。因特殊情况需变更采购方式的（如公开招标转竞争性谈判），需由采购部提交书面申请，经领导小组审议后报财政部门批准。第二节采购实施流程1.委托代理：达到分散采购限额（2025年暂定为货物/服务30万元、工程100万元）的项目，可自行组织采购；未达到的需委托集中采购机构或符合资质的社会代理机构（通过公开比选确定，优先选择信用评价高的机构）。2.文件编制与审核：招标文件（含谈判文件、询价文件）由采购部或代理机构编制，需包含采购需求、评审方法（综合评分法或最低评标价法）、合同主要条款等内容；文件需经财务部门（审核预算）、法务部门（审核条款合法性）、使用科室（审核技术参数）会签，报领导小组审定后发布。3.评审与定标：评标委员会由5人以上单数组成（技术、经济专家不少于2/3），专家从财政部门专家库随机抽取；评审过程全程录音录像，禁止无关人员干扰；中标（成交）结果需在指定平台公示5个工作日，公示内容包括供应商名称、报价、得分及质疑渠道。4.合同签订与备案：中标通知书发出后30日内签订书面合同，合同内容需与采购文件、响应文件一致；合同签订后7个工作日内报财政部门备案（电子备案）。5.履约与验收：成立由使用科室、采购部、技术专家组成的验收小组（3人以上），按照采购需求中的验收标准逐项核查；大型设备、复杂服务项目需进行试运行（不少于15日）后再验收；验收合格后出具书面报告，作为资金支付依据。第五章资金支付与合同管理-支付依据：严格按照合同约定支付资金，需提供合同、验收报告、发票等完整凭证；分期付款项目需根据履约进度支付（首次支付不超过合同金额的30%，验收合格后支付至95%，质保期满无问题后支付剩余5%）。-支付流程：使用科室提交支付申请→采购部审核履约情况→财务部门审核凭证合规性→分管院领导审批→通过国库集中支付系统支付。-合同变更：因客观情况变化需变更合同的（如数量增减、技术参数调整），需经双方协商一致并签订补充协议，补充协议金额不得超过原合同的10%，超过部分需重新履行采购程序。-履约争议处理：供应商未按合同履约的（如延迟交货、质量不达标），采购部应书面通知整改，整改期不超过10日；逾期未整改的，按合同约定扣除履约保证金并追究违约责任；双方对争议无法协商解决的，可通过仲裁或诉讼途径处理。第六章监督与责任追究第一节监督机制-内部监督：纪检监察部门每季度对采购项目进行抽查（抽查比例不低于30%），重点检查需求论证、方式选择、评审过程、资金支付等环节；发现问题及时下达整改通知，跟踪整改结果。-外部监督：主动接受财政部门的监督检查（如采购计划备案、执行情况抽查）、审计部门的专项审计（每年至少覆盖20%的重大项目）；配合市场监管部门对供应商履约质量的监督。第二节责任追究对违反本办法的行为，按以下规定处理：-医院内部人员：因失职渎职导致采购失误（如需求编制错误、泄露标底）、与供应商串通谋取私利的，视情节轻重给予警告、记过、调离岗位等处分；涉嫌违法的，移送司法机关处理。-供应商：提供虚假材料、围标串标、恶意低价中标后偷工减料的，列入医院供应商黑名单（期限3-5年），并上报财政部门计入信用记录；造成损失的，依法赔偿。-代理机构：存在违规操作（如泄露采购文件、干预评审）、服务质量不达标（如文件编制错误导致流标）的，扣除部分服务费；情节严重的，终止合作并上报主管部门。第七章信息化与档案管理医院应接入“政府采购管理交易平台”，实现采购全流程电子化：-需求申报、文件编制、开标评标、合同备案、资金支付等环节线上