用煤企业煤质内控制度

PAGE用煤企业煤质内控制度一、总则（一）目的为加强用煤企业煤质管理，确保煤炭质量符合相关标准和客户需求，提高企业经济效益和市场竞争力，特制定本煤质内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部涉及煤炭采购、储存、加工、销售等环节的所有部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关煤炭质量的法律法规和行业标准。2.全面性原则：涵盖煤质管理的各个环节，确保全过程受控。3.准确性原则：煤质检测数据真实、准确、可靠。4.及时性原则：及时反馈煤质信息，以便采取有效措施。5.责任性原则：明确各部门和人员在煤质管理中的职责，落实责任追究制度。二、煤质管理职责分工（一）采购部门1.负责煤炭供应商的筛选和评估，确保采购的煤炭符合质量要求。2.与供应商签订质量条款明确的采购合同，明确煤质标准、验收方法、违约责任等。3.在采购过程中，及时了解煤炭质量动态，向相关部门反馈信息。（二）质量检测部门1.制定煤质检测计划，对采购、储存、加工、销售等环节的煤炭进行质量检测。2.采用科学合理的检测方法和标准，确保检测数据准确可靠。3.出具煤质检测报告，为煤质管理决策提供依据。4.对煤质检测设备进行定期维护和校准，保证设备正常运行。（三）储存部门1.按照煤质类别分类储存煤炭，防止不同质量的煤炭相互混杂。2.采取有效的储存措施，如防雨、防潮、防自燃等，确保煤炭质量稳定。3.定期对储存煤炭进行质量抽检，发现问题及时报告。（四）加工部门1.根据客户需求和煤质情况，制定合理的煤炭加工方案。2.在煤炭加工过程中，严格控制加工工艺参数，确保加工后的煤炭质量符合要求。3.对加工后的煤炭进行质量检验，合格后方可进入下一环节。（五）销售部门1.了解客户对煤炭质量的要求，向相关部门反馈信息。2.在销售煤炭时，向客户提供准确的煤质信息，不得隐瞒或虚假宣传。3.收集客户对煤质的反馈意见，及时传递给相关部门。（六）生产管理部门1.协调各部门之间的煤质管理工作，确保煤质管理流程顺畅。2.将煤质指标纳入生产考核体系，对各部门的煤质管理工作进行考核评价。三、煤质采购控制（一）供应商选择1.建立供应商评估标准，包括企业信誉、生产能力、质量控制水平、环保情况等。2.对潜在供应商进行实地考察，了解其煤质管理情况。3.定期对供应商进行评价，淘汰不合格供应商。（二）采购合同管理1.在采购合同中明确煤质标准，如发热量、灰分、硫分、挥发分等具体指标。2.约定质量验收方式和时间，明确双方的权利和义务。3.对合同执行情况进行跟踪，确保供应商履行质量承诺。（三）采购过程中的质量监控1.在煤炭采购过程中，可委托第三方检测机构对煤炭进行抽检。2.要求供应商提供煤炭质量检验报告，对报告进行审核。3.如发现采购煤炭质量不符合要求，及时与供应商沟通，采取退货、换货等措施。四、煤质储存控制（一）储存设施建设1.按照煤质类别建设专门的储存场地，设置明显的标识。2.储存场地应具备良好的通风、排水、防火、防盗等条件。3.配备必要的煤炭装卸、输送设备，确保煤炭出入库顺畅。（二）分类储存1.根据煤炭的发热量、灰分、硫分等指标进行分类储存。2.不同质量等级的煤炭应分开存放，并有隔离措施，防止相互污染。（三）储存期间质量维护1.定期对储存煤炭进行盘点和质量抽检，及时发现质量变化情况。2.对于易自燃的煤炭，采取喷洒阻燃剂、定期翻堆等措施，防止自燃。3.做好防雨、防潮工作，避免煤炭因雨水冲刷而降低质量。五、煤质加工控制（一）加工方案制定1.根据客户需求和原煤质量情况，制定科学合理的加工方案。2.加工方案应包括工艺流程、设备选型、质量控制指标等内容。3.组织相关部门对加工方案进行评审，确保方案可行。（二）加工过程控制1.严格按照加工方案进行操作，控制加工设备的运行参数。2.对加工过程中的关键环节进行监控，如破碎粒度、洗选浓度等。3.定期对加工后的煤炭进行质量检验，及时调整加工参数，保证产品质量稳定。（三）加工后产品质量检验1.加工后的煤炭必须经过严格的质量检验，合格后方可出厂。2.检验项目应包括发热量、灰分、硫分、水分等主要指标，以及客户要求的其他特殊指标。3.出具详细的质量检验报告，作为产品质量证明文件。六、煤质销售控制（一）煤质信息提供1.销售部门应向客户提供准确、详细的煤质信息，包括煤炭质量指标、检验报告等。2.不得向客户隐瞒煤炭质量问题，如发现质量问题应及时告知客户，并采取相应措施解决。（二）客户反馈处理1.及时收集客户对煤质的反馈意见，分析原因，采取改进措施。2.对于客户提出的质量异议，应认真对待，及时进行调查和处理。3.将客户反馈情况及时传递给相关部门，以便共同改进煤质管理工作。七、煤质检测管理（一）检测机构与人员资质1.质量检测部门应具备相应的检测资质，检测人员应经过专业培训，持证上岗。2.定期对检测人员进行技能考核和业务培训，提高检测水平。（二）检测设备管理1.配备先进、准确的煤质检测设备，并定期进行校准和维护。2.建立检测设备档案，记录设备的购置、使用、维护、校准等情况。3.确保检测设备处于良好的运行状态，保证检测结果的准确性。（三）检测方法与标准1.采用国家或行业认可的检测方法和标准进行煤质检测。2.对新的检测方法和标准及时进行学习和应用，确保检测工作符合要求。（四）检测报告管理1.检测报告应内容完整、数据准确、结论明确。2.检测报告应加盖检测机构公章，并由检测人员签字确认。3.建立检测报告档案，妥善保存检测报告，以备查阅。八、煤质风险管理（一）风险识别1.分析煤质管理过程中可能面临的风险，如供应商违约、质量波动、客户投诉等。2.对风险发生的可能性和影响程度进行评估。（二）风险应对措施1.针对不同的风险，制定相应的应对措施，如加强供应商管理、优化质量检测流程、提高客户服务水平等。2.建立风险预警机制，及时发现风险迹象，采取措施防范风险。（三）风险监控与评估1.定期对煤质风险管理措施的执行情况进行监控和评估。2.根据风险监控和评估结果，及时调整风险应对措施，确保风险管理有效。九、培训与宣传（一）培训计划1.制定煤质管理培训计划，定期组织相关人员进行培训。2.培训内容包括煤质标准、检测方法、质量控制要求等。（二）培训方式1.采用内部培训、外部培训、现场实操等多种培训方式，提高培训效果。2.鼓励员工参加相关的行业培训和学术交流活动。