项目部合同评审管理办法

项目部合同评审管理办法一、总则（一）目的为加强项目部合同管理，规范合同评审流程，有效防范合同风险，确保合同条款符合法律法规和项目部的利益，保障项目顺利实施，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于项目部所有对外签订的各类合同，包括但不限于工程施工合同、物资采购合同、劳务分包合同、设备租赁合同等。（三）评审原则1.合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规和相关政策的规定，不得违反强制性条款。2.公平性原则：合同条款应体现公平、公正的原则，合理分配双方的权利和义务，避免显失公平的条款。3.效益性原则：合同应有利于项目部实现经济效益和社会效益目标，确保合同的履行能够为项目部带来合理的收益。4.风险可控原则：对合同中可能存在的风险进行全面评估和分析，并采取有效的防范措施，将风险控制在可承受的范围内。二、合同评审组织与职责（一）评审小组组成项目部成立合同评审小组，由项目经理担任组长，成员包括项目技术负责人、商务经理、法务人员、财务人员、物资管理人员等相关人员。根据合同的具体情况，可邀请外部专家参与评审。（二）各成员职责1.项目经理-负责合同评审工作的总体组织和协调，确定评审时间和评审方式。-对合同的整体可行性和风险承担决策责任，批准合同的签订。-协调解决评审过程中出现的重大问题。2.项目技术负责人-对合同中涉及的技术条款进行审查，确保技术要求明确、合理、可行。-评估合同项目在技术上的风险，提出相应的技术防范措施。-参与讨论与技术相关的合同变更事宜。3.商务经理-对合同的商务条款进行审查，包括合同价格、付款方式、结算方式、违约责任等条款。-负责对合同的成本和效益进行分析，评估合同的经济可行性。-跟踪合同执行过程中的商务条款履行情况，及时处理商务纠纷。4.法务人员-对合同的合法性进行审查，确保合同条款符合法律法规的规定。-识别合同中潜在的法律风险，提出法律风险防范建议。-参与合同纠纷的处理，提供法律咨询和法律支持。5.财务人员-对合同的财务条款进行审查，包括资金安排、税务处理、财务风险等方面。-评估合同对项目部资金流的影响，提出合理的资金管理建议。-负责合同款项的收付管理和财务核算工作。6.物资管理人员-对合同中涉及的物资采购、供应等条款进行审查，确保物资的规格、数量、质量、交货期等符合项目要求。-评估物资供应的风险，提出物资采购和管理的建议。-负责合同物资的采购、验收和保管工作。三、合同评审流程（一）合同起草合同承办部门（人员）根据项目需求和业务情况，起草合同文本。合同文本应内容完整、条款清晰、语言准确，明确双方的权利和义务。在起草过程中，承办部门（人员）应充分考虑项目实际情况和可能存在的风险，必要时可参考以往类似合同的范本。（二）初审合同起草完成后，承办部门（人员）应首先进行自我审查，确保合同内容符合项目要求和本部门的工作安排。初审内容包括合同的基本条款是否完整、文字表述是否准确、逻辑是否合理等。初审通过后，承办部门（人员）将合同文本及相关资料提交给合同评审小组进行正式评审。（三）评审通知合同评审小组组长在收到合同文本及相关资料后，根据合同的复杂程度和紧急程度，确定评审时间和评审方式，并提前通知评审小组成员。评审方式可采取会议评审、书面评审或两者相结合的方式。（四）评审会议（如有）1.会议组织：由合同评审小组组长主持评审会议，承办部门（人员）介绍合同的起草背景、主要内容和重点关注问题。2.讨论审查：评审小组成员对合同文本进行逐条款审查，发表各自的意见和建议。对存在争议的条款，应进行充分讨论，寻求解决方案。3.记录整理：会议应有专人负责记录，记录评审过程中提出的意见和建议，以及最终的评审结论。会议记录应经参会人员签字确认。（五）书面评审对于不需要召开评审会议的合同，评审小组成员以书面形式对合同进行审查，并将审查意见反馈给合同评审小组组长。组长对反馈意见进行汇总和整理。（六）综合评估合同评审小组组长根据评审会议或书面评审的结果，对合同进行综合评估。评估内容包括合同的合法性、公平性、效益性和风险可控性等方面。对于存在重大风险或问题的合同，应组织评审小组成员进一步讨论，提出修改意见或解决方案。（七）合同修改承办部门（人员）根据评审小组的意见和建议，对合同文本进行修改。修改后的合同文本应再次提交给评审小组进行审核，直至评审小组认可为止。（八）评审结论合同评审小组对修改后的合同进行最终审查，形成评审结论。评审结论分为“通过”、“有条件通过”和“不通过”三种。1.通过：合同符合法律法规和项目部的要求，风险可控，评审小组一致同意签订合同。2.有条件通过：合同基本符合要求，但存在一些需要进一步完善或落实的事项。承办部门（人员）应在规定的时间内完成相关事项，并将落实情况反馈给评审小组。经评审小组确认后，方可签订合同。3.不通过：合同存在重大风险或问题，无法满足项目部的要求。承办部门（人员）应重新起草合同或与对方协商修改合同条款，直至达到评审要求为止。（九）合同签订经评审通过的合同，由项目经理或其授权代表与对方签订正式合同。合同签订后，承办部门（人员）应及时将合同副本分发给相关部门和人员，并做好合同的存档工作。四、合同评审内容（一）合同主体审查1.审查合同对方的主体资格，包括是否具有独立的法人资格、营业执照是否有效、经营范围是否与合同业务相符等。2.审查合同对方的资信状况，可通过查询企业信用信息、了解其过往业绩和商业信誉等方式进行评估。3.审查合同对方的履约能力，包括资金实力、技术水平、人员配备等方面，确保其有能力履行合同义务。（二）合同条款审查1.标的条款-审查合同标的的名称、规格、型号、数量、质量标准等是否明确、具体，避免产生歧义。-对于涉及技术要求的合同标的，应审查技术标准是否符合国家相关标准和项目实际需求。2.价格条款-审查合同价格的确定方式是否合理，如固定价格、可调价格等，并明确价格包含的内容和范围。-审查价格调整的条件和方式，是否符合市场规律和项目实际情况。3.付款条款-审查付款方式是否合理，如预付款、进度款、结算款等的支付比例和时间节点是否明确。-审查付款条件是否与合同履行情况相匹配，是否有利于保障项目部的利益。4.交货条款-审查交货时间、地点、方式等是否明确，是否符合项目进度要求。-审查交货验收的标准和程序，确保能够及时发现和处理货物质量问题。5.违约责任条款-审查违约责任的约定是否明确、具体，是否具有可操作性。-评估违约责任的承担方式和赔偿金额是否合理，是否能够有效约束对方的违约行为。6.争议解决条款-审查争议解决方式的选择是否合理，如协商、仲裁或诉讼等，并明确具体的仲裁机构或管辖法院。-确保争议解决条款符合法律法规的规定，有利于及时、有效地解决合同纠纷。（三）合同风险评估1.法律风险：分析合同条款是否存在违反法律法规的情况，以及可能面临的法律责任。评估合同在签订、履行、变更、解除等过程中可能遇到的法律风险，并提出相应的防范措施。2.经济风险：对合同的成本和效益进行分析，评估合同履行过程中可能出现的经济风险，如价格波动、成本超支、资金回笼困难等。提出应对经济风险的措施，如成本控制、价格调整机制、资金管理等。3.技术风险：评估合同项目在技术上的可行性和可靠性，分析可能出现的技术难题和技术变更对合同履行的影响。提出技术风险防范措施，如技术研发、技术支持、技术培训等。4.其他风险：考虑合同履行过程中可能遇到的其他风险，如自然灾害、政策变化、不可抗力等。制定相应的应急预案，降低风险损失。五、特殊合同评审（一）重大合同评审对于涉及金额较大、技术复杂、风险较高的重大合同，除按照常规评审流程进行评审外，还应组织专家进行专项评审。专家评审意见应作为合同评审的重要参考依据。重大合同评审应重点关注合同的战略意义、风险评估和应对措施等方面。（二）涉外合同评审涉外合同评审除遵循本办法的一般规定外，还应考虑国际法律、国际贸易惯例、外汇管理等因素。评审小组应邀请熟悉涉外业务的专业人员参与评审，确保合同符合国际规则和国家相关政策的要求。涉外合同评审应重点审查合同的法律适用、争议解决方式、外汇结算等条款。（三）紧急合同评审在特殊情况下，如为满足项目紧急需求需要立即签订合同，可进行紧急合同评审。紧急合同评审应在确保合同基本条款符合法律法规和项目部利益的前提下，简化评审流程，但仍需对合同的关键条款进行重点审查。紧急合同签订后，应及时补办相关评审手续。六、合同评审档案管理（一）档案内容合同评审档案应包括合同文本、评审记录、评审意见、修改稿、专家评审意见（如有）等相关资料。档案资料应真实、完整、准确，能够反映合同评审的全过程。（二）档案保管合同评审档案由项目部综合管理部门负责保管，建立专门的档案柜或档案库，按照合同类别和时间顺序进行分类存放。档案保管期限按照国家有关规定和项目部的档案管理制度执行。（三）档案查阅需要查阅合同评审档案的人员，应填写档案查阅申请表，经相关领导批准后，方可查阅。查阅档案时，应遵守档案管理制度，不得损坏、涂改或泄露档案内容。七、监督与考核（一）监督检查项目部应定期对合同评审工作进行监督检查，检查内容包括评审流程的执行情况、评审意见的落实情况、合同档案的管理情况等。对发现的问题，应及时督促