关工委内控制度

PAGE关工委内控制度一、总则（一）制定目的本内控制度旨在规范关工委的各项工作流程，确保工作的合规性、高效性和透明度，保障关工委工作的顺利开展，更好地发挥关工委在关心青少年成长、促进教育事业发展等方面的积极作用。（二）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国教育法》等，以及关工委工作的相关政策文件和行业标准制定。（三）适用范围本制度适用于关工委内部各部门、各工作岗位及其工作人员，涵盖关工委组织开展的各类活动、项目实施、经费管理等各项工作。（四）基本原则1.合法性原则：各项工作严格遵守国家法律法规和政策要求，确保关工委工作在合法合规的轨道上运行。2.全面性原则：内控制度覆盖关工委工作的各个环节，包括但不限于组织建设、活动策划、人员管理、财务管理、档案管理等，做到无死角、无遗漏。3.制衡性原则：合理设置工作岗位和职责权限，形成相互制约、相互监督的工作机制，防止权力滥用和工作失误。4.适应性原则：内控制度应根据国家法律法规的变化、关工委工作的发展需求以及外部环境的变化及时进行调整和完善，确保制度的有效性和适应性。5.成本效益原则：在保证内控制度有效实施的前提下，充分考虑工作效率和成本效益，避免过度控制导致工作效率低下和资源浪费。二、组织架构与职责分工（一）组织架构关工委设立主任、副主任、秘书长等领导职务，下设办公室、宣传教育组、关爱帮扶组、组织建设组等职能部门。各部门根据工作需要设置具体岗位，明确岗位人员职责。（二）职责分工1.主任职责全面负责关工委的工作，制定关工委的发展战略和工作计划。组织领导关工委各项工作的开展，协调各方资源，确保工作顺利推进。审核重要工作决策、文件和报告，对关工委工作的重大事项进行决策。代表关工委对外沟通协调，维护关工委的良好形象和声誉。2.副主任职责协助主任开展工作，负责分管领域的工作指导和监督。组织实施分管领域的工作计划和活动方案，确保工作任务按时完成。定期向主任汇报分管工作进展情况，及时反馈工作中存在的问题和困难，并提出解决方案。参与关工委重要决策的讨论和制定，为关工委工作的发展提供建议和意见。3.秘书长职责负责关工委日常工作的组织协调和管理，协助主任处理各项事务。制定和完善关工委的内部管理制度，规范工作流程，提高工作效率。组织筹备关工委的各类会议和活动，负责会议记录、文件起草、档案管理等工作。协调各部门之间的工作关系，加强沟通与协作，确保工作衔接顺畅。负责关工委的经费管理和物资采购等后勤保障工作，确保经费使用合理、物资管理规范。4.办公室职责负责关工委的文件收发、登记、传阅、归档等工作，确保文件流转顺畅。协助秘书长做好关工委的日常事务性工作，如接听电话、接待来访等。负责关工委的印章管理和使用，严格按照规定程序进行盖章登记。组织开展关工委内部的考勤管理工作，定期统计工作人员出勤情况。负责关工委办公场所的日常维护和管理，保障办公环境整洁有序。5.宣传教育组职责制定关工委宣传教育工作计划，明确宣传重点和目标。组织开展形式多样的宣传教育活动，如主题演讲、征文比赛、知识讲座等，提高青少年的思想道德素质和科学文化素养。负责关工委宣传资料的编辑、制作和发放，包括宣传册、海报、简报等，扩大关工委工作的社会影响力。运用多种媒体平台，如网站、微信公众号、微博等，及时宣传关工委工作动态和成果，加强与社会各界的沟通与交流。收集、整理和分析宣传教育工作反馈信息，评估宣传教育效果，为改进工作提供依据。6.关爱帮扶组职责深入了解青少年的实际需求，建立健全关爱帮扶工作机制。组织开展关爱留守儿童、困境儿童、残疾儿童等特殊群体的帮扶活动，如心理辅导、学业辅导、生活救助等。协调社会各界力量，整合资源，为青少年提供必要的帮助和支持，解决他们在学习、生活中遇到的困难。跟踪关爱帮扶对象的成长情况，建立帮扶档案，及时调整帮扶措施，确保帮扶工作取得实效。开展关爱帮扶工作的经验总结和交流活动，推广成功经验，提高关爱帮扶工作水平。7.组织建设组职责负责关工委的组织建设工作，制定组织发展规划和工作计划。加强关工委队伍建设，做好人员选拔、培训、考核等工作，提高工作人员的业务素质和工作能力。指导基层关工委组织建设，推动关工委工作网络向纵深发展，扩大关工委组织的覆盖面和影响力。组织开展关工委工作的调研活动，了解工作现状和存在的问题，提出改进措施和建议，为关工委工作的决策提供参考依据。负责关工委的会员管理工作，做好会员的发展、入会、退会等手续办理，组织会员开展活动。三、工作流程与规范（一）活动策划与实施流程1.活动策划各部门根据关工委工作目标和任务，结合实际情况，提出活动策划方案。活动策划方案应包括活动主题、目的、时间、地点、内容、形式、参与人员、经费预算等要素。活动策划方案提交至秘书长审核，经秘书长审核通过后，报主任审批。2.活动准备根据主任审批后的活动策划方案，成立活动筹备小组，明确小组成员的职责分工。活动筹备小组负责活动所需物资的采购、场地布置、人员通知、宣传推广等准备工作。对活动准备工作进行检查和验收，确保各项准备工作落实到位，为活动的顺利开展提供保障。3.活动实施按照活动策划方案和准备工作情况，组织开展活动。活动实施过程中，要严格遵守相关安全规定，确保活动安全有序进行。安排专人负责活动现场的组织协调、秩序维护、信息记录等工作，及时处理活动中出现的问题和突发事件。4.活动总结活动结束后，活动筹备小组负责对活动进行总结。活动总结应包括活动开展情况、取得的成效、存在的问题及改进措施等内容。活动总结报告提交至秘书长审核，经审核通过后，报主任审阅并存档。（二）经费管理流程1.经费预算编制各部门根据工作需要和活动计划，编制本部门的经费预算。经费预算应包括人员费用、办公费用、活动费用、宣传费用、设备购置费用等各项支出。将各部门的经费预算汇总至秘书长，由秘书长审核后编制关工委年度经费预算草案。关工委年度经费预算草案提交至主任办公会议审议，经审议通过后报上级主管部门审批。2.经费报销工作人员发生的经费支出，应按照规定填写报销凭证，并附上相关发票、收据等原始凭证。报销凭证经部门负责人审核签字后，提交至秘书长审批。秘书长审批通过后，交财务人员审核报销。财务人员应严格按照财务制度和审批流程进行审核，对不符合规定的报销凭证予以退回。财务人员审核通过后的报销凭证，按照规定进行报销支付。3.经费核算与监督财务人员定期对关工委经费进行核算，编制财务报表，如实反映经费收支情况。成立经费监督小组，对关工委经费的使用情况进行监督检查。经费监督小组应定期对经费使用情况进行审计，确保经费使用合理合规。接受上级主管部门和审计部门的监督检查，对提出的问题及时进行整改。（三）文件管理流程1.文件起草与审核各部门根据工作需要起草文件，文件内容应符合法律法规和政策要求，语言规范、表述准确。文件起草完成后，由部门负责人进行审核，确保文件内容真实、准确、完整，格式规范。经部门负责人审核通过的文件，提交至秘书长审核。秘书长审核重点关注文件的逻辑性、可行性和与关工委整体工作的协调性。秘书长审核通过后，报主任审批。主任审批同意后，文件方可印发。2.文件印发与存档根据主任审批意见，对文件进行编号、排版、印刷等印发工作。文件印发后，及时将文件分发给相关部门和人员，并做好文件发放登记工作。将文件的电子文档和纸质文档进行存档，按照档案管理规定进行分类、整理和保管，便于查阅和使用。3.文件传阅与处理对于需要传阅的文件，按照规定的传阅范围进行传阅。传阅文件时，应填写传阅单，注明传阅时间、传阅人等信息。传阅人应及时阅读文件，并在传阅单上签字确认。如有意见或建议，可以在传阅单上注明。文件传阅完毕后，由传阅单管理人员将文件收回，并根据文件内容和传阅人意见进行处理。如需办理相关事项，应及时转交给相关部门或人员办理，并跟踪办理进度。四、风险评估与控制（一）风险识别1.政策法规风险：关工委工作可能因国家政策法规的调整而面临政策适应性风险，如工作方向不符合新政策要求、活动开展违反法律法规等。2.组织管理风险：组织架构不合理、职责分工不明确、工作流程不规范等可能导致工作效率低下、决策失误、内部协调不畅等问题。3.活动实施风险：活动策划不完善、准备工作不充分、现场组织不力等可能导致活动效果不佳、出现安全事故、引发社会负面评价等风险。4.经费管理风险：经费预算不合理、报销审核不严、经费使用不规范等可能导致经费浪费、挪用、贪污等问题，影响关工委工作的正常开展。5.人员管理风险：人员选拔不当、培训不足、考核不科学、激励机制不完善等可能导致工作人员素质不高、工作积极性不高、人才流失等问题。6.信息安全风险：文件管理不善、信息泄露、网络安全漏洞等可能导致关工委工作机密信息泄露，给工作带来不利影响。（二）风险评估1.对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度。2.根据风险评估结果，将风险分为高风险、中风险和低风险三个等级。对于高风险事项，应采取重点防控措施；对于中风险事项，应加强关注和监控；对于低风险事项，可适当采取一般性防控措施。（三）风险控制措施1.政策法规风险控制：加强对国家政策法规和行业标准的学习与研究，及时调整关工委工作方向和重点，确保工作符合政策法规要求。定期组织工作人员参加政策法规培训，提高政策法规意识和运用能力。2.组织管理风险控制：优化关工委组织架构，明确各部门和岗位的职责分工，制定科学合理的工作流程和规范。加强内部沟通与协调机制建设，定期召开工作会议，及时解决工作中出现的问题。建立健全决策机制，严格按照决策程序进行决策，确保决策科学、合理、民主。3.活动实施风险控制：完善活动策划流程，加强活动策划的科学性和可行性论证。做好活动准备工作，提前制定详细的活动方案和应急预案，确保活动物资、场地、人员等准备充分。加强活动现场组织管理，安排专人负责现场秩序维护、安全保障等工作，及时处理突发事件。活动结束后，认真总结经验教训，为今后的活动开展提供参考。4.经费管理风险控制：加强经费预算管理，严格按照规定程序编制经费预算，确保预算合理、准确。建立健全经费报销审核制度，加强对报销凭证的审核把关，杜绝不合理支出。定期对经费使用情况进行审计和监督，及时发现和纠正经费使用中的问题。加强财务人员培训，提高财务人员的业务水平和责任意识。5.人员管理风险控制：建立科学合理的人员选拔机制，选拔德才兼备、热爱关工委工作的人员加入关工委队伍。加强工作人员培训，制定系统的培训计划，定期组织业务培训和综合素质培训，提高工作人员的业务能力和综合素质。完善人员考核制度，建立科学合理的考核指标体系，定期对工作人员进行考核评价，将考核结果与薪酬、晋升等挂钩，激励工作人员积极工作。加强人才激励机制建设，关心工作人员的工作和生活，为工作人员提供良好的发展空间和工作环境，吸引和留住优秀人才。6.信息安全风险控制：加强文件管理，严格按照文件管理流程进行文件起草、审核、印发、传阅和存档，确保文件流转安全。建立健全信息安全管理制度，加强网络安全防护，设置防火墙、加密设备等，防止信息泄露。加强对工作人员的信息安全培训，提高工作人员的信息安全意识，规范信息使用行为。五、监督与评价（一）内部监督1.成立内部监督小组，成员包括秘书长、财务人员、审计人员等，负责对关工委各项工作进行监督检查。2.内部监督小组定期对关工委的工作流程、经费使用、人员管理等方面进行检查，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.鼓励内部员工积极参与监督，设立举报信箱和举报电话，对发现违规违纪行为的员工给予奖励，并对举报内容进行及时调查处理。（二）外部监督1.接受上级主管部门的监督检查，及时汇报关工委工作进展情况和存在的问题，认真落实上级主管部门提出的整改要求。2.主动接受社会监督，通过公开工作信息、开展问卷调查、召开座谈会等方式，广泛听取社会各界对关工委工作的意见和建议，不断改进工作。（三）评价机制1.建