组织人事干部内控制度

PAGE组织人事干部内控制度一、总则（一）目的为加强组织人事干部队伍建设，规范组织人事工作流程，防范和化解组织人事工作中的风险，确保组织人事工作依法依规、公正公平、高效有序开展，特制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有从事组织人事工作的干部及相关工作人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保组织人事工作在法律框架内运行。2.公正性原则：秉持公平、公正的态度，对待每一位干部职工，确保人事决策和管理过程不受人为因素干扰。3.规范性原则：建立健全各项组织人事工作制度和流程，明确工作标准和操作规范，实现规范化管理。4.保密性原则：对涉及干部职工个人隐私、组织机密等信息严格保密，防止信息泄露。二、组织人事工作流程规范（一）干部选拔任用1.动议根据工作需要和领导班子建设实际，提出启动干部选拔任用工作的意见。动议内容包括选拔任用的职位、条件、范围、方式、程序等初步建议。2.民主推荐采取多种方式进行民主推荐，如会议推荐、个别谈话推荐等。推荐过程中，要明确推荐范围、推荐条件和推荐程序，确保推荐结果真实、客观、公正。3.考察对确定的考察对象进行全面考察，包括德、能、勤、绩、廉等方面。考察内容要具体明确，考察方式要多样化，如个别谈话、查阅资料、实地走访、专项调查、延伸考察等。考察组要如实撰写考察材料，提出考察意见。4.讨论决定党委（党组）根据考察情况，集体讨论决定干部任免。讨论决定过程中，要充分发表意见，实行少数服从多数的原则。对拟破格提拔的人选和越级提拔的人选，在讨论决定前，必须报经上级组织（人事）部门同意。5.任职对经党委（党组）讨论决定任用的干部，按照有关规定进行任职前公示和任职谈话。公示期一般不少于五个工作日。公示结果不影响任职的，办理任职手续。（二）人员招聘1.招聘计划制定根据公司/组织发展战略和人力资源需求状况，制定年度招聘计划。招聘计划要明确招聘岗位、人数、条件、招聘方式等内容。2.招聘信息发布通过多种渠道发布招聘信息，如公司官网、招聘网站、社交媒体、校园招聘、人才市场等。招聘信息要真实、准确、完整，包括岗位职责、任职要求、薪酬待遇、工作地点等内容。同时，要明确报名方式、报名时间和报名截止日期。3.资格审查对报名人员进行资格审查，根据招聘条件和岗位要求，审核报名人员的学历、学位、工作经验、专业技能等相关证明材料。资格审查合格的人员进入笔试、面试环节。4.考试考核根据招聘岗位的特点和要求，组织笔试、面试、实际操作等考试考核环节。考试考核要严格按照规定的程序和标准进行，确保考试考核结果公平、公正。5.录用根据考试考核结果，确定拟录用人员名单。拟录用人员名单要进行公示，公示期一般不少于七个工作日。公示无异议后，办理录用手续。（三）干部培训1.培训需求分析定期开展干部培训需求调查，了解干部职工的培训需求和发展期望。根据调查结果，结合公司/组织发展战略和工作实际，制定年度干部培训计划。2.培训计划制定培训计划要明确培训目标、培训内容、培训方式、培训时间、培训师资等内容。培训内容要涵盖政治理论、业务知识、管理技能、综合素质等方面。培训方式要多样化，如集中授课、在线学习、实地考察、案例分析、研讨交流等。3.培训组织实施按照培训计划组织开展培训活动。培训过程中，要加强对培训师资的管理和培训效果的评估。培训师资要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，能够满足培训需求。培训效果评估要采用多种方式进行，如考试考核、问卷调查、学员反馈等，及时了解培训效果，发现问题并及时改进。4.培训档案管理建立干部培训档案，记录干部参加培训的情况，包括培训时间、培训内容、培训成绩、培训证书等。培训档案要妥善保管，作为干部考核评价、晋升任用的重要依据。（四）干部考核评价1.考核评价体系建立建立科学合理的干部考核评价体系，明确考核评价的内容、标准、方法和程序。考核评价内容要包括德、能、勤、绩、廉等方面，注重工作实绩和群众公认。考核评价标准要具体明确，具有可操作性。考核评价方法要多样化，如年度考核、任期考核、专项考核等。2.考核评价组织实施按照考核评价体系组织开展干部考核评价工作。考核评价过程中，要广泛听取干部职工、服务对象等方面的意见，确保考核评价结果真实、客观、公正。考核评价结果要及时反馈给被考核评价对象，并在一定范围内进行公示。3.考核评价结果应用将干部考核评价结果作为干部选拔任用、职务晋升、奖励惩戒、教育培训等的重要依据。对考核评价优秀的干部，要给予表彰奖励和优先晋升；对考核评价不称职的干部，要进行诫勉谈话、调整岗位或降职免职等处理。三、风险防控与监督机制（一）风险防控1.廉政风险防控加强对组织人事干部的廉政教育，提高廉洁自律意识。建立廉政风险防控机制，对组织人事工作中的关键环节和重点岗位进行廉政风险排查，制定防控措施，防止出现以权谋私、跑官要官、买官卖官等违法违纪行为。2.决策风险防控完善组织人事决策机制，严格执行民主集中制原则。对重大人事决策事项，要进行充分的调研论证和风险评估，广泛征求意见，确保决策科学、合理、合法。同时，要建立决策失误责任追究制度，对因决策失误造成严重后果的，要追究相关人员的责任。3.信息安全风险防控加强对组织人事信息系统的安全管理，建立信息安全防护体系。对涉及干部职工个人信息、组织机密等重要数据，要采取加密存储、访问控制、数据备份等安全措施，防止信息泄露和被篡改。同时，要加强对信息系统操作人员的培训和管理，规范操作流程，确保信息系统安全稳定运行。（二）监督机制1.内部监督建立健全组织人事工作内部监督机制，加强对组织人事工作全过程的监督检查。定期开展内部审计和专项检查，对发现的问题及时进行整改。同时，要鼓励干部职工对组织人事工作中的违规违纪行为进行监督举报，对举报属实的，要给予举报人适当奖励，并严格保护举报人权益。2.外部监督主动接受上级组织（人事）部门、纪检监察机关、审计部门等外部监督。积极配合外部监督检查工作，及时整改发现的问题。同时，要加强与外部监督部门的沟通协调，建立健全信息共享和协作配合机制，形成监督合力。3.监督结果运用将监督检查结果作为评价组织人事工作质量、考核组织人事干部业绩的重要依据。对监督检查中发现的问题，要及时进行分析总结，查找原因，完善制度，堵塞漏洞，防止类似问题再次发生。对违反组织人事纪律的干部职工，要按照有关规定严肃处理。四、信息管理与保密制度（一）信息管理1.信息收集与整理明确组织人事信息收集的范围、渠道和方法，确保信息收集的全面性、准确性和及时性。对收集到的信息进行分类整理，建立信息数据库，实现信息的规范化管理。2.信息更新与维护定期对组织人事信息进行更新和维护，确保信息的时效性和有效性。对干部职工的基本信息、工作经历、考核评价、奖惩情况等信息要及时进行更新，保证信息与实际情况相符。3.信息查询与使用规范组织人事信息查询和使用流程，严格限定查询和使用权限。未经授权，任何人不得擅自查询和使用组织人事信息。因工作需要查询和使用信息的，要按照规定办理审批手续，并严格遵守信息保密规定。（二）保密制度1.保密范围界定明确组织人事工作中涉及的保密信息范围，包括干部职工个人隐私信息、组织机密文件、人事决策过程等。对保密信息要进行严格管理，防止泄露。2.保密措施制定采取多种保密措施，如物理隔离、加密存储、限制访问、专人管理等，确保保密信息的安全。对涉及保密信息的文件、资料、存储设备等要进行严格登记和保管，严禁随意丢弃或转借他人。3.保密教育与培训定期开展组织人事干部保密教育和培训，提高保密意识和技能。保密教育和培训内容要包括保密法律法规、保密制度、保密技术等方面。通过培训，使组织人事干部熟悉保密工作要求，掌握保密技能，自觉遵守保密规定。4.保密责任追究建立保密责任追究制度，对违反保密规定的单位和个人，要依法依规追究责任。对因失泄密行为给公司/组织造成损失的，要责令其采取补救措施，并给予相应的经济处罚；对构成犯罪的，要依法追究刑事责任