文联政府采购内控制度

PAGE文联政府采购内控制度一、总则（一）制定目的为了加强文联政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，结合文联实际情况，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于文联机关及所属各单位使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应当公开，采购过程应当透明，确保公平竞争。3.公平竞争原则：给予所有符合条件的供应商平等参与竞争的机会。4.公正原则：采购活动应当公正，维护国家利益和社会公共利益。5.诚实信用原则：采购当事人应当诚实守信，履行各自的义务。二、组织与职责（一）政府采购领导小组1.组成：由文联主要领导担任组长，相关部门负责人为成员。2.职责研究决定政府采购工作的重大事项。审议政府采购预算、采购计划等重要文件。监督政府采购活动的执行情况。（二）政府采购管理部门1.设置：设立专门的政府采购管理办公室，负责具体采购工作的组织和协调。2.职责拟订政府采购制度、流程和操作规范。编制政府采购预算和采购计划。组织采购项目的实施，包括采购文件编制、采购信息发布、供应商资格审查、开标评标等。签订和履行采购合同，协调处理采购合同执行过程中的问题。负责采购项目的验收工作。整理和归档政府采购项目资料。（三）采购需求部门1.职责根据工作需要提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、技术要求等。参与采购文件的编制和审核。配合政府采购管理部门开展采购活动，提供必要的协助。负责采购项目的使用和管理。（四）财务部门1.职责审核政府采购预算和采购计划。安排采购资金，监督采购资金的使用。参与采购合同的审核，办理采购资金支付手续。（五）纪检监察部门1.职责监督政府采购活动是否符合法律法规和内部制度规定。受理对政府采购活动的投诉和举报，查处违规违纪行为。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.采购需求部门应当根据年度工作计划和实际需要，按照规定的格式和要求编制政府采购预算。2.采购预算应当包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、总价等详细信息，并附必要的说明和依据。3.政府采购管理部门对采购需求部门提交的采购预算进行审核，确保预算的合理性和准确性。审核通过后，报政府采购领导小组审议。（二）采购计划制定1.根据政府采购预算和实际工作进度，政府采购管理部门制定年度采购计划。采购计划应当明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等。2.采购计划应当报政府采购领导小组批准后执行。在执行过程中，如因特殊情况需要调整采购计划，应当按照规定的程序进行审批。四、采购方式与程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。2.公开招标程序编制招标文件：政府采购管理部门根据采购需求编制招标文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。发布招标公告：在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，公告期限不得少于5个工作日。发售招标文件：向潜在供应商发售招标文件，并提供必要的答疑和澄清服务。开标评标：按照招标文件规定的时间、地点开标，组织评标委员会进行评标，并出具评标报告。中标公告：发布中标公告，公告期限不得少于1个工作日。签订合同：中标供应商与采购人签订采购合同。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标程序确定邀请供应商名单：政府采购管理部门从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择3家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。编制招标文件：与公开招标程序相同。发售招标文件：向被邀请供应商发售招标文件。开标评标：与公开招标程序相同。中标公告：与公开招标程序相同。签订合同：与公开招标程序相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判程序成立谈判小组：由采购人代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3。制定谈判文件：明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请供应商名单：从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择3家以上的供应商，并向其发出谈判邀请书。谈判：谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商：谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。2.单一来源采购程序成立采购小组：由采购人代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3。确定供应商：采购小组对供应商的资格、信誉、业绩等进行审查，确定单一来源供应商。协商价格：采购小组与供应商就采购价格、技术规格、服务要求等进行协商，达成一致意见。签订合同：采购人与供应商签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序成立询价小组：由采购人代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3。确定被询价的供应商名单：从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择3家以上的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价：询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商：采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。3.政府采购合同不得对采购文件确定的事项和中标、成交供应商投标文件作实质性修改。（二）合同履行1.采购人和供应商应当按照政府采购合同约定，履行各自的义务。2.采购人应当按照合同约定及时支付采购资金，供应商应当按照合同约定按时、按质、按量提供货物、工程或服务。3.在合同履行过程中，如发生合同变更、中止或者终止等情况，应当按照规定的程序进行审批，并签订补充合同或变更协议。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购人应当组织对供应商提供的货物、工程或服务进行验收。2.验收应当按照合同约定的标准和要求进行，验收合格的，采购人应当出具验收报告；验收不合格的，采购人应当要求供应商限期整改，整改后仍不合格的，采购人有权解除合同，并追究供应商的违约责任。六、采购监督与管理（一）内部监督1.纪检监察部门对政府采购活动进行全程监督，重点监督采购程序的合法性、公正性、廉洁性等。2.政府采购管理部门应当建立健全内部监督机制，可以通过定期检查、专项审计等方式，对采购项目的执行情况进行监督检查。3.采购需求部门、财务部门等应当按照各自职责，对政府采购活动进行监督，发现问题及时提出整改意见。（二）外部监督1.接受财政部门的监督检查，按照财政部门的要求提供相关资料和信息。2.接受审计机关的审计监督，配合审计机关做好政府采购项目的审计工作。3.接受社会公众的监督，对政府采购活动中的违法违规行为，任何单位和个人有权向有关部门举报。七、信息管理与档案管理（一）信息管理1.政府采购管理部门应当建立政府采购信息管理系统，及时发布采购信息、采购结果等，实现采购信息的公开透明。2.采购需求部门应当