煤矿设备管理内控制度

PAGE煤矿设备管理内控制度一、总则（一）目的为加强煤矿设备管理，确保设备安全、稳定、高效运行，提高设备使用寿命，降低设备维修成本，保障煤矿生产的顺利进行，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属煤矿的各类设备管理，包括设备的采购、验收、安装、调试、使用、维护、修理、改造、报废等全过程。（三）管理原则1.安全第一原则：设备管理必须以保障安全生产为首要目标，确保设备运行安全可靠。2.预防为主原则：加强设备的日常维护保养和预防性检修，及时消除设备隐患，预防设备故障的发生。3.科学管理原则：运用现代科学技术和管理方法，提高设备管理的科学性、合理性和有效性。4.全员参与原则：设备管理涉及公司各部门和全体员工，应充分调动各方面的积极性，共同做好设备管理工作。二、职责分工（一）设备管理部门1.负责制定和完善设备管理制度、操作规程、维护保养计划等，并组织实施。2.负责设备的选型、采购、验收、安装、调试、建档立卡等工作。3.负责设备的日常巡检、定期检查、故障维修、技术改造等工作，确保设备正常运行。4.负责设备备件的计划编制、采购、库存管理等工作，保障设备维修所需备件的及时供应。5.负责设备操作人员的培训、考核和管理工作，确保操作人员熟悉设备性能和操作规程。6.负责设备的报废鉴定、申报和处理工作。（二）生产部门1.负责设备的合理使用，按照操作规程组织生产，不得违规操作设备。2.协助设备管理部门做好设备的维护保养、故障维修等工作，及时反馈设备运行情况。3.负责提出设备技术改造需求，配合设备管理部门实施技术改造项目。（三）财务部门1.负责设备购置、维修、改造等费用的预算编制、审核和控制工作。2.负责设备相关费用的核算和报销工作，确保费用支出的合规性。3.参与设备采购、报废等经济合同的审核工作，防范财务风险。（四）采购部门1.负责按照设备采购计划，组织设备的采购工作，确保采购设备的质量和交货期。2.负责与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障公司利益。3.负责采购设备的到货验收工作，及时办理设备入库手续。（五）使用部门1.负责本部门设备的日常使用和维护保养工作，确保设备清洁、整齐、润滑良好。2.负责向设备管理部门报告设备故障情况，配合设备管理部门进行故障维修。3.负责设备操作人员的岗位培训和技能提升工作，提高操作人员的业务水平。三、设备采购管理（一）采购计划1.设备管理部门应根据煤矿生产发展规划、设备更新改造计划、设备维修需求等，编制年度设备采购计划。2.采购计划应明确设备名称、型号规格、数量、技术要求、预计采购时间等内容，并报公司领导审批。（二）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等进行评估和审核。2.采购设备时，应优先选择合格供应商名录中的供应商，通过招标、询价、谈判等方式确定供应商和采购价格。3.与供应商签订采购合同前，应审核合同条款，确保合同内容符合法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。（三）到货验收1.设备到货前，采购部门应通知设备管理部门、使用部门等相关人员做好验收准备工作。2.设备到货后，由设备管理部门组织采购部门、使用部门等相关人员按照合同要求进行验收，验收内容包括设备的数量、规格、型号、外观质量、技术资料等。3.验收合格的设备，由设备管理部门办理入库手续；验收不合格的设备，采购部门应及时与供应商协商处理，直至设备符合要求或退货。四、设备安装调试管理（一）安装调试计划设备管理部门应根据设备采购合同和煤矿生产安排，制定设备安装调试计划，明确安装调试的时间、地点、人员、步骤等内容。（二）安装调试实施1.在设备安装调试前，设备管理部门应组织相关人员熟悉设备安装调试说明书和操作规程，做好技术交底工作。2.设备安装调试过程中，应严格按照安装调试说明书和操作规程进行操作，确保设备安装牢固、调试正常。3.设备安装调试完成后，设备管理部门应组织相关人员进行验收，验收合格后方可投入使用。五、设备使用管理（一）操作规程制定设备管理部门应根据设备性能和使用要求，制定设备操作规程，明确设备的操作步骤、操作方法、注意事项等内容。（二）操作人员培训1.设备管理部门应组织设备操作人员进行培训，培训内容包括设备操作规程、安全知识、维护保养知识等。2.操作人员经培训考核合格后，方可上岗操作设备。设备管理部门应建立操作人员培训档案，记录培训情况和考核结果。（三）设备使用要求1.操作人员应严格按照设备操作规程操作设备，不得擅自更改操作程序或违规操作设备。2.设备运行过程中，操作人员应密切关注设备运行状态，及时发现和处理设备异常情况。如遇重大设备故障或安全事故，应立即停机，并及时报告设备管理部门和相关领导。3.设备使用部门应做好设备的日常清洁、润滑、紧固等维护保养工作，确保设备处于良好的运行状态。六、设备维护保养管理（一）维护保养计划1.设备管理部门应根据设备的使用情况和运行特点，制定设备维护保养计划，明确维护保养的内容、周期、责任人等。2.维护保养计划应分为日常维护保养、一级保养、二级保养等，不同等级的维护保养内容和要求应符合相关标准和规范。（二）维护保养实施1.日常维护保养由设备操作人员负责，每日开机前、运行中、停机后对设备进行检查、清洁、润滑、紧固等工作。2.一级保养以设备操作人员为主，维修人员为辅，每月或每季度对设备进行局部解体检查和清洗，调整设备各部位的配合间隙，紧固设备的各个部位。3.二级保养以维修人员为主，操作人员参加，每半年或一年对设备进行全面解体检查和清洗，修复或更换磨损的零部件，检查和调整设备的精度、性能，对电气系统进行全面检查和维护。（三）维护保养记录设备管理部门应建立设备维护保养记录档案，记录设备维护保养的时间、内容、维修更换的零部件等信息，作为设备管理的重要依据。七、设备修理管理（一）故障报修设备操作人员发现设备故障后，应及时向设备管理部门报告，填写设备故障报修单，详细描述故障现象、发生时间、地点等信息。（二）维修计划制定设备管理部门接到设备故障报修单后，应及时组织维修人员对设备故障进行诊断，确定维修方案和维修时间，并制定维修计划。（三）维修实施1.维修人员应按照维修计划和维修方案进行设备维修，确保维修质量。维修过程中，如需更换零部件，应选用符合质量要求的备件，并做好更换记录。2.对于复杂设备故障或重大设备维修项目，设备管理部门应组织相关技术人员进行技术论证，制定详细的维修方案，并组织实施。（四）维修验收设备维修完成后，设备管理部门应组织使用部门、采购部门等相关人员进行维修验收。验收合格后，由设备管理部门填写设备维修验收单，设备方可投入使用。八、设备改造管理（一）改造需求提出生产部门或其他相关部门根据煤矿生产发展需要、设备性能提升需求等，提出设备改造需求，填写设备改造申请表，详细说明改造的目的、内容、技术要求、预计投资等。（二）改造方案制定设备管理部门接到设备改造申请表后，应组织相关技术人员对改造需求进行评估和论证，制定设备改造方案。改造方案应包括改造的技术路线、工艺流程、设备选型、投资预算等内容。（三）改造实施1.设备管理部门按照批准的改造方案组织实施设备改造项目，明确改造项目的责任人、时间节点、质量要求等。2.改造过程中，应严格按照改造方案和相关标准规范进行施工，确保改造质量和安全。如遇改造方案变更，应及时办理审批手续。（四）改造验收设备改造完成后，设备管理部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括改造后的设备性能、技术指标、运行状况等。验收合格后，由设备管理部门填写设备改造验收报告。九、设备备件管理（一）备件计划编制设备管理部门应根据设备维护保养计划、维修记录、设备运行状况等，编制设备备件计划，明确备件的名称、型号规格、数量、采购时间等。（二）备件采购采购部门按照设备备件计划组织备件采购工作，确保备件的质量和交货期。采购过程中，应严格按照公司采购管理制度进行操作，控制采购成本。（三）备件库存管理1.设备管理部门应建立备件库存管理制度，对备件进行分类存放、标识管理，定期盘点库存，确保备件账实相符。2.对于贵重备件和关键备件，应实行重点管理，建立备件领用审批制度，严格控制备件的领用数量和使用情况。十、设备报废管理（一）报废鉴定1.设备管理部门定期对设备进行检查和评估，对于已无法修复、技术性能严重落后、能耗过高、维修成本过大等符合报废条件的设备，组织相关技术人员进行报废鉴定。2.报废鉴定应出具鉴定报告，明确设备报废的原因、依据等。（二）报废申报设备管理部门根据报废鉴定报告，填写设备报废申请表，报公司领导审批。审批通过后，方可进行设备报废处理。（三）报废处理1.设备报废后，设备管理部门应及时组织相关人员对设备进行拆除、清理，妥善处理设备的零部件和残值。2.对于有环保要求的设备报废处理，应按照国家相关法律法规进行操作，防止环境污染。十一、设备档案管理（一）档案建立设备管理部门应建立设备档案，对设备从采购到报废的全过程资料进行收集、整理、归档。设备档案应包括设备采购合同、验收报告、安装调试记录、操作规程、维护保养记录、维修记录、改造记录、报废鉴定报告等。（二）档案保管设备档