应急物资内控制度

PAGE应急物资内控制度一、总则（一）目的为了加强公司应急物资的管理，确保应急物资在关键时刻能够迅速、有效地发挥作用，保障公司的正常运营和员工的生命财产安全，特制定本应急物资内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有应急物资的采购、储备、保管、使用、更新、报废等环节的管理。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保应急物资管理活动合法合规。2.实用性原则：根据公司实际情况和可能面临的突发事件，合理确定应急物资的种类、数量和规格，保证应急物资能够满足应急处置的实际需求。3.安全性原则：加强应急物资的安全管理，确保应急物资在储存、运输和使用过程中的安全，防止发生损坏、丢失、变质等情况。4.动态管理原则：对应急物资进行动态跟踪和管理，根据实际使用情况、市场变化以及法律法规要求，及时调整应急物资的储备种类、数量和规格，确保应急物资的有效性和适用性。二、应急物资的分类与分级（一）应急物资分类1.防护用品类：包括安全帽、防护服、防护手套、防护眼镜、口罩等，用于保护人员在应急情况下免受伤害。2.救援工具类：如灭火器、消防斧、应急照明设备、急救箱、担架等，用于火灾扑救、人员救援等应急处置工作。3.通讯设备类：对讲机、卫星电话、应急广播系统等，保障应急指挥和信息传递的畅通。4.应急照明与动力设备类：发电机、应急灯、手电筒等，在停电等情况下提供照明和动力支持。5.抢险设备类：如防汛沙袋、抽水泵、堵漏材料等，用于应对自然灾害和事故灾害中的抢险救援工作。6.物资储备类：根据公司可能面临的特定突发事件，储备相应的物资，如食品、饮用水、药品、燃油等，以满足应急期间的基本生活和生产需求。（二）应急物资分级根据应急物资在应急处置中的重要程度和使用频率，将应急物资分为以下三级：1.一级应急物资：对保障生命安全、控制事故发展具有关键作用的应急物资，如灭火器、急救箱等，必须确保随时处于完好可用状态，储备量应满足紧急情况下的最大需求。2.二级应急物资：在应急处置中发挥重要作用，但使用频率相对较低的应急物资，如防汛沙袋、部分通讯设备等，应保持一定的储备量，并定期进行检查和维护。3.三级应急物资：用于一般性应急支持的物资，如普通防护用品、部分照明设备等，可根据实际情况适量储备，并根据使用情况适时补充。三、应急物资的采购与验收（一）采购计划制定1.各部门应根据本部门的工作职责和可能面临的突发事件，每年年初制定本部门的应急物资需求计划。需求计划应详细列出应急物资的种类、规格、数量、预计使用时间等信息。2.安全管理部门负责汇总各部门的应急物资需求计划，结合公司整体应急管理要求和实际情况，制定公司年度应急物资采购计划。采购计划应明确采购的应急物资种类、数量、预算、采购时间等内容，并报公司管理层审批。（二）供应商选择与采购1.采购部门应按照公司采购管理相关规定，选择具备良好信誉、产品质量可靠、售后服务完善的供应商进行应急物资采购。2.在采购过程中，采购人员应与供应商签订详细的采购合同，明确应急物资的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。合同中应特别注明应急物资的紧急供应条款，确保在紧急情况下能够及时获得所需物资。3.对于一级应急物资和关键的二级应急物资，应建立备用供应商制度，以防止因单一供应商出现问题而影响应急物资的供应。（三）验收管理1.应急物资到货后，采购部门应及时通知质量检验部门和使用部门进行验收。验收人员应依据采购合同、产品质量标准以及相关法律法规要求，对应急物资的数量、规格、质量、外观等进行全面检查。2.对于防护用品类、救援工具类等涉及人身安全的应急物资，应进行严格的质量检验，必要时可委托专业机构进行检测。对于验收合格的应急物资，验收人员应出具验收报告，并办理入库手续；对于验收不合格的应急物资，应及时与供应商沟通，要求其更换或处理。四、应急物资的储备与保管（一）储备地点确定1.根据应急物资的特性和公司实际情况，合理确定应急物资的储备地点。储备地点应具备安全、通风、防潮、防火、防盗等条件，确保应急物资的质量不受影响。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险化学品类应急物资，应按照相关法律法规要求，设置专门的储存场所，并采取相应的安全防护措施。（二）储备方式1.应急物资的储备方式分为实物储备和协议储备两种。对于常用的、重要的应急物资，应采用实物储备方式，确保在紧急情况下能够立即投入使用；对于一些不常用但在特定情况下可能需要的应急物资，可采用协议储备方式，与供应商签订协议，确保在紧急时能够及时供应。2.实物储备的应急物资应按照规定的种类、数量和规格进行存放，并建立详细的库存台账，记录应急物资的入库、出库、库存数量、存放位置等信息。（三）保管措施1.建立应急物资保管制度，明确保管人员的职责和工作流程。保管人员应定期对应急物资进行检查、盘点和维护，确保应急物资的完好和可用。2.对应急物资的存放进行分类标识，便于快速查找和取用。对于有保质期要求的应急物资，应建立保质期管理台账，定期检查物资的保质期，及时清理过期物资。3.加强储备场所的安全管理，配备必要的消防、防盗、防潮、防虫等设施设备，并定期进行检查和维护。严禁无关人员进入储备场所，确保应急物资的安全。五、应急物资的使用与发放（一）使用流程1.当发生突发事件需要使用应急物资时，现场负责人应立即向公司应急指挥中心报告，并填写《应急物资使用申请表》，详细说明使用应急物资的种类、数量、使用原因等信息。2.应急指挥中心接到报告后，应根据事件的性质和严重程度，迅速审批《应急物资使用申请表》。对于一级应急物资的使用，应报公司主要领导批准；对于二级应急物资的使用，应报应急指挥中心负责人批准；对于三级应急物资的使用，可由现场负责人直接审批，但事后应及时向应急指挥中心备案。3.经批准后，现场负责人凭《应急物资使用申请表》到仓库领取应急物资，并按照规定的使用方法进行使用。在使用过程中，应注意节约使用应急物资，避免浪费。（二）发放记录1.仓库保管人员应建立应急物资发放台账，详细记录应急物资的发放时间、领取部门、领取人、应急物资种类、数量等信息。发放台账应及时更新，确保账物相符。2.每次发放应急物资后，仓库保管人员应要求领取人在发放记录上签字确认，以便追溯应急物资的流向和使用情况。六、应急物资的更新与报废（一）更新管理1.安全管理部门应定期对应急物资进行评估，根据应急物资的使用情况、技术发展、法律法规变化等因素，提出应急物资更新建议。2.对于因技术更新、性能提升等原因需要更换的应急物资，应按照公司采购管理相关规定，及时进行采购更新。更新后的应急物资应符合最新的法律法规和行业标准要求，并确保其性能优于原应急物资。3.在应急物资更新过程中，应妥善处理原应急物资，避免造成浪费和环境污染。对于尚可使用的原应急物资，可根据实际情况进行调剂使用或捐赠；对于已无法使用的原应急物资，应按照报废程序进行处理。（二）报废管理1.应急物资出现下列情况之一的，应予以报废：超过保质期且无法使用的；因损坏、老化等原因无法修复且已失去使用价值的；法律法规规定必须报废的。2.应急物资报废前，使用部门或保管人员应填写《应急物资报废申请表》，详细说明报废应急物资的名称、规格、数量、购置时间、报废原因等信息，并提交相关证明材料。3.安全管理部门负责对《应急物资报废申请表》进行审核，审核通过后报公司管理层审批。经批准报废的应急物资，应按照公司资产管理相关规定进行处置，处置方式可包括变卖、捐赠、回收等，确保资产得到合理利用。七、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门应定期对应急物资内控制度的执行情况进行审计监督，检查应急物资的采购、储备、保管、使用、更新、报废等环节是否符合本制度的规定，是否存在违规操作和管理漏洞。2.安全管理部门应加强对应急物资管理工作的日常监督检查，定期检查应急物资的储备情况、保管状况、使用记录等，及时发现和纠正存在的问题。对于发现的重大问题应及时向上级报告，并采取有效措施进行整改。（二）外部监督1.积极接受政府有关部门和行业监管机构的监督检查，及时了解和掌握国家相关法律法规和政策的变化，确保公司应急物资管理工作符合外部监管要求。2.关注同行业其他企业的应急物资管理经验和做法，不断完善公司的应急物资内控制度，提高应急物资管理水平。八、培训与演练（一）培训1.人力资源部门应将应急物资管理相关知识纳入公司员工培训计划，定期组织开展应急物资管理培训活动，提高员工对应急物资重要性的认识和使用技能。2.培训内容应包括应急物资的分类、分级、采购、验收、储备、保管、使用、更新、报废等环节的管理要求和操作流程，以及相关法律法规和行业标准知识。培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，确保培训效果。（二）演练1.安全管理部门应制定年度应急演练计划，定期组织