集团安全生产内控制度

PAGE集团安全生产内控制度一、总则（一）目的为加强集团安全生产管理，规范安全生产行为，防范安全生产事故，保障员工生命财产安全，促进集团可持续发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合集团实际情况，制定本安全生产内控制度。（二）适用范围本制度适用于集团所属各部门、各子公司及所有员工。（三）基本原则1.安全第一原则：始终将安全生产放在首位，确保员工生命安全和企业财产安全。2.预防为主原则：强化安全生产风险防控，注重事前预防，及时消除安全隐患。3.综合治理原则：运用多种手段，整合各方资源，共同推进安全生产工作。4.全员参与原则：全体员工共同参与安全生产管理，形成人人有责、人人尽责的良好氛围。二、安全生产管理职责（一）集团安全生产管理委员会职责1.全面领导集团安全生产工作，制定安全生产战略方针和目标。2.审议安全生产重大决策、重要文件和规章制度。3.协调解决安全生产工作中的重大问题。4.定期组织安全生产检查和考核，监督安全生产措施的落实。（二）集团安全管理部门职责1.贯彻执行国家安全生产法律法规和集团安全生产管理制度。2.制定和完善安全生产管理制度、操作规程和应急预案。3.组织开展安全生产教育培训和宣传活动。4.负责安全生产日常检查和隐患排查治理工作。5.协调处理安全生产事故，参与事故调查和处理。6.建立健全安全生产档案和台账。（三）各部门、各子公司职责1.负责本部门、本单位的安全生产管理工作，落实安全生产责任制。2.制定和实施本部门、本单位的安全生产工作计划和措施。3.组织员工参加安全生产教育培训和应急演练。4.开展安全生产自查自纠，及时消除安全隐患。5.配合集团安全管理部门做好安全生产相关工作。（四）员工职责1.遵守安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。2.积极参加安全生产教育培训和应急演练，提高安全意识和应急能力。3.发现安全隐患及时报告，配合做好隐患排查治理工作。4.有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对安全生产工作提出意见和建议。三、安全生产教育培训（一）培训计划集团安全管理部门每年制定安全生产教育培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。各部门、各子公司根据集团培训计划，结合实际情况制定本部门、本单位的培训计划，并报集团安全管理部门备案。（二）培训内容1.国家安全生产法律法规和行业标准。2.集团安全生产管理制度和操作规程。3.安全生产基本知识和技能。4.事故案例分析和应急处置知识。（三）培训方式1.内部培训：由集团安全管理部门或各部门、各子公司组织内部培训师进行培训。培训师应具备丰富的安全生产知识和实践经验，经集团安全管理部门考核合格后上岗。2.外部培训：根据培训需要，选派员工参加外部专业机构组织的安全生产培训。外部培训应选择具有资质和信誉的培训机构，并报集团安全管理部门备案。3.在线学习：利用网络平台开展安全生产在线学习，员工可根据自身需求自主学习相关课程。（四）培训考核1.培训结束后，应组织培训考核，考核方式可采用考试、撰写心得体会、实际操作等。2.考核成绩应记录在员工个人培训档案中，对考核不合格的员工应进行补考或重新培训，直至考核合格。3.将培训考核结果与员工绩效挂钩，对安全生产知识和技能掌握较好的员工给予奖励，对考核不合格的员工进行批评教育或处罚。四、安全生产检查与隐患排查治理（一）检查计划集团安全管理部门每月制定安全生产检查计划，明确检查内容、检查人员、检查时间和检查方式等。各部门、各子公司根据集团检查计划，结合实际情况制定本部门、本单位的检查计划，并报集团安全管理部门备案。（二）检查内容1.安全生产管理制度的执行情况。2.安全生产设施设备的运行情况。3.作业场所的安全状况。4.员工的安全行为和劳动防护用品的佩戴使用情况。5.应急预案的制定和演练情况。（三）检查方式1.日常检查：由各部门、各子公司安全管理人员或班组长每天进行安全生产检查，及时发现和处理安全隐患。2.定期检查：集团安全管理部门每月组织一次全面的安全生产检查，各部门、各子公司每季度组织一次安全生产检查。3.专项检查：根据安全生产工作需要，针对重点部位、关键环节或特殊时期开展专项安全生产检查。4.季节性检查：根据不同季节的特点，开展季节性安全生产检查，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖等。（四）隐患排查治理1.对检查中发现的安全隐患，应及时进行登记，建立隐患排查治理台账，明确隐患的基本情况、整改措施、整改责任人、整改期限等。2.对一般安全隐患，由隐患所在部门、子公司立即组织整改；对重大安全隐患，由集团安全管理部门下达隐患整改通知书，明确整改责任单位和整改期限，整改责任单位应制定详细的整改方案，经集团安全管理部门审核后组织实施。3.整改完成后，应进行复查验收，确保隐患得到彻底消除。对整改不力或拒不整改的单位和个人，应依法依规进行严肃处理。五、安全生产投入（一）投入计划集团每年根据安全生产工作需要，制定安全生产投入计划，明确投入项目、投入金额和资金来源等。安全生产投入应专款专用，不得挪作他用。（二）投入范围1.安全设施设备的购置、安装、维护和更新。2.安全生产教育培训费用。3.安全评价、检测、检验费用。4.应急救援器材、设备和物资的购置、储备和维护费用。5.安全生产奖励费用。6.其他与安全生产相关的费用。（三）资金来源安全生产投入资金来源主要包括：1.集团年度预算安排的安全生产专项资金。2.从成本中列支的安全生产费用。3.上级部门拨付的安全生产专项资金。4.其他合法合规的资金来源。六、安全生产事故应急管理（一）应急预案制定集团安全管理部门应根据国家相关法律法规和行业标准，结合集团实际情况，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。各部门、各子公司应根据集团应急预案，制定本部门、本单位的应急预案，并报集团安全管理部门备案。（二）应急演练1.集团安全管理部门每年至少组织一次综合应急演练，各部门、各子公司每半年至少组织一次专项应急演练和现场处置演练。2.演练前应制定演练方案，明确演练目的、内容、步骤和要求等。演练结束后，应及时进行总结评估，针对演练中发现的问题，及时修订应急预案。3.通过应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急意识和应急能力。（三）应急处置1.发生安全生产事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当于[X]小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2.事故发生后，应立即启动应急预案，迅速组织救援，保护事故现场，防止事故扩大。3.事故调查处理应坚持“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和广大群众没有受到教育不放过、事故没有制订切实可行的整改措施不放过。七、安全生产奖惩（一）奖励对在安全生产工作中表现突出的单位和个人，给予以下奖励：1.通报表扬。2.物质奖励。3.晋升奖励。（二）处罚对违反安全生