村委采购内控制度

PAGE村委采购内控制度一、总则（一）目的为了加强村委采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购风险，确保采购活动合法、合规、透明、高效，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本村实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于村委组织的各类采购活动，包括但不限于办公用品、办公设备、工程建设、服务采购等。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受村民监督，保障村民知情权。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质供应商，确保采购质量，降低采购成本。4.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自义务，维护采购市场秩序。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立村委采购领导小组，由村委主任担任组长，成员包括村党支部书记、村务监督委员会主任等。采购领导小组负责审议采购计划、采购预算、采购方式、采购合同等重大采购事项，确保采购决策科学、合理、公正。（二）采购执行机构设立村委采购工作小组，负责具体采购活动的组织实施。采购工作小组由村委成员、相关业务人员等组成，明确各成员职责分工，确保采购工作有序开展。（三）职责分工1.采购领导小组职责制定和修订采购内控制度。审议采购计划和预算。审批采购方式和采购合同。监督采购活动执行情况。协调解决采购过程中的重大问题。2.采购工作小组职责编制采购计划和采购文件。组织采购活动实施，包括发布采购信息、邀请供应商、开标评标、签订合同等。对采购项目进行验收。整理和归档采购文件资料。配合采购监督检查和审计工作。三、采购计划与预算管理（一）采购计划编制1.各部门根据工作需要，每年定期编制采购计划，明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购计划应经部门负责人审核后，报采购工作小组汇总。采购工作小组对采购计划进行审核，确保采购计划符合实际需求，避免重复采购和盲目采购。3.采购计划经采购领导小组审议通过后实施。如遇特殊情况需要调整采购计划，应按规定程序重新申报和审批。（二）采购预算管理1.采购预算应根据采购计划编制，明确采购项目的资金来源、预算金额等内容。2.采购预算应报村委财务部门审核，确保预算编制合理、准确。3.采购预算经村委会议审议通过后，纳入年度财务预算管理。采购过程中应严格控制预算执行，确保采购资金不超预算。四、采购方式选择（一）公开招标1.达到公开招标限额标准的采购项目，应采用公开招标方式采购。公开招标限额标准按照国家和地方有关规定执行。2.公开招标应通过法定媒体发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应包括招标项目名称、招标内容、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等内容。3.开标应按照招标文件规定的时间和地点进行，由采购工作小组主持，邀请所有投标人参加。开标过程应记录并存档。4.评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标结果应向所有投标人公布。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。投标邀请书应包括招标项目名称、招标内容、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等内容。3.开标、评标程序同公开招标。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应成立谈判小组，由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判。3.谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应成立采购小组，由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购小组应与供应商就采购项目的价格、服务等条款进行协商，达成一致后确定成交供应商。3.单一来源采购应在采购文件中说明采购理由，并报采购领导小组批准。如遇特殊情况需要变更采购方式，应按规定程序重新申报和审批。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应成立询价小组，由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。询价小组应向三家以上的供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。3.询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购工作小组应及时与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同应采用书面形式，由采购双方签字（盖章）确认。采购合同签订后，应报采购领导小组备案。（二）合同履行1.采购工作小组应跟踪采购合同履行情况，督促成交供应商按时、按质按量履行合同义务。2.如遇合同变更、解除等情况，采购工作小组应及时与成交供应商协商，并按规定程序办理相关手续。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购工作小组应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术性能等是否符合采购合同要求。2.验收合格后，采购工作小组应出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、验收时间、验收人员、验收结论等内容。（四）合同付款1.采购合同付款应按照合同约定执行。付款申请应经采购工作小组审核后，报村委财务部门审批。2.财务部门应根据采购合同和验收报告，及时办理付款手续。付款方式应符合国家法律法规和财务制度规定。六、采购监督与检查（一）内部监督1.村务监督委员会应加强对采购活动的监督，参与采购项目开标、评标、验收等环节，对采购过程和采购结果进行监督检查。2.采购工作小组应定期向采购领导小组汇报采购工作情况，接受采购领导小组的监督检查。（二）外部监督1.采购活动应接受村民监督，村民有权对采购项目提出质疑和投诉。采购工作小组应及时处理村民的质疑和投诉，并将处理结果向村民公开。2.采购活动应接受财政、审计等部门的监督检查。采购工作小组应积极配合财政、审计等部门的监督检查工作，如实提供采购文件、采购合同、验收报告等相关资料。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购计划、采购预算、采购文件、采购合同、验收报告、付款凭证等与采购活动相关的资料。（二）档案整理采购工作小组应及时整理采购档案，按照档案管理要求进行分类、编号、装订，确保档案资料完整、规范。（三）档案保管采购档案应妥善保管，保管期限按