重大火灾隐患督办和责任追究制度

重大火灾隐患督办和责任追究制度第一章总则1.1制度定位本制度是单位消防安全治理体系的核心组成，与日常巡查、月度维保、年度检测并列，构成“四位一体”闭环。其功能在于：对可能引发群死群伤或重大财产损失的火灾隐患实施挂牌督办，对整改迟缓、虚假整改、拒不整改的情形启动责任追究，确保隐患动态清零。1.2适用范围适用于本单位及下属全资、控股、参股公司，以及外租、外包、外协区域；适用于所有可能构成“重大火灾隐患”的固定场所、临时场所、设备设施和作业活动。1.3重大火灾隐患定义符合《重大火灾隐患判定方法》（GA653）任一条款，或符合下列情形之一的，即视为重大火灾隐患：（1）安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%；（2）自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统任意一项整体瘫痪；（3）人员密集场所违规使用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建且面积超过200㎡；（4）地下建筑面积超过500㎡且未按标准划分防火分区；（5）甲、乙类生产场所与员工宿舍设置在同一建筑内且无有效防火分隔；（6）违规储存、使用易燃易爆危险品数量达到《危险化学品重大危险源辨识》临界量50%以上；（7）消防控制室值班人员未持证上岗或每班少于2人；（8）其他经消防安全委员会审议认定为重大的情形。第二章组织架构与职责2.1消防安全委员会（下称“消安委”）主任由法定代表人担任，副主任由分管安全副总担任，成员包括工程、设备、生产、仓储、行政、人事、财务、审计、纪检、工会等部门负责人。职责：（1）审议重大火灾隐患名单；（2）确定督办级别、整改时限、责任人员；（3）听取整改报告并作出结案或延期决定；（4）决定责任追究方式及幅度。2.2消防工作办公室（下称“消安办”）设在安全管理部，负责日常事务：（1）组织技术判定、分级、建账、挂牌；（2）编制整改方案模板、销号标准；（3）每月向消安委书面报告进展；（4）建立“红黄牌”预警系统，对临期10日未达进度的隐患亮黄牌，临期3日亮红牌。2.3隐患责任单位（车间、部门、承租单位）（1）primaryresponsibility：主要负责人对本单位隐患整改负primary责任；（2）技术负责人编制整改方案，明确“五定”：定人、定时、定标、定钱、定措施；（3）安全员每日更新《重大隐患整改进度看板》，数据同步至消安办信息平台；（4）财务部门设立“隐患整改资金池”，专款专用，不得挤占。2.4第三方技术服务机构受消安委委托开展评估、检测、复核，对其结论终身负责。若出具虚假报告，纳入“黑名单”，三年内禁止参与本单位任何项目。第三章判定与挂牌流程3.1线索来源（1）日常巡查、专项检查、季节性检查；（2）火灾自动报警系统物联网平台推送的异常数据；（3）员工实名APP“随手拍”举报；（4）政府消防部门《责令改正通知书》；（5）外部相邻单位火灾事故类比警示。3.2技术判定消安办3日内组织工程技术、设备、工艺、仓储、电气、燃气、防腐、保温等专业人员成立“判定小组”，实行“主判+复核”双签字。判定过程全程录像，录像资料保存三年。3.3分级标准A级：随时可能引发火灾爆炸，必须立即停产停业整改；B级：如不整改将扩大蔓延风险，须在15日内整改；C级：短期内不易引发事故，但违反强条，须在30日内整改。3.4挂牌与公示判定结束2小时内，消安办在隐患位置悬挂“重大火灾隐患牌”，尺寸60cm×40cm，红底白字，含隐患简述、整改时限、责任人、举报电话。同步在员工食堂、班车、微信群、OA首页公示，接受全员监督。第四章整改与销号4.1整改方案编制责任单位收到《重大火灾隐患督办单》24小时内召开“隐患攻坚会”，编制《重大火灾隐患整改方案》，内容包括：（1）隐患现状照片、图纸、数据；（2）技术标准条款与现状差距对照表；（3）技术路线（含比选）、施工图、材料清单、进度横道图；（4）停产停业范围及错峰生产方案；（5）临时替代措施（增设灭火器、防火布、应急照明、值班巡逻频次）；（6）费用预算及资金来源；（7）安全交底、培训、演练计划；（8）应急预案升级内容。4.2资金保障财务部门在收到方案后4小时内完成预算审核，对A级隐患实行“先付款、后审批”绿色通道，确保材料、设备当日下单。4.3施工管理（1）施工单位必须具备相应消防施工资质，项目负责人、安全员、电工、焊工全部持证；（2）动火、受限空间、临时用电、高处作业全部办理作业票，票证与整改台账一一对应；（3）消安办每日18:00前组织“隐患整改日例会”，对当日进度、质量、安全进行点评，形成《每日纪要》；（4）重大节点必须请第三方监理到场，留存影像资料。4.4复核与销号整改完成后，责任单位提交《重大火灾隐患销号申请表》，附带：（1）整改前后同角度对比照片、视频；（2）第三方检测报告（如报警系统、喷淋系统、防排烟系统）；（3）整改费用发票复印件；（4）培训签到表、演练记录。消安办5日内组织“销号评审会”，实行“5人表决制”，4票以上同意方可销号。未通过即重新挂牌，整改时限重新计算。第五章督办机制5.1三级督办（1）单位内部督办：由消安委主任签发《内部督办单》，对B、C级隐患进行提醒；（2）集团层面督办：对A级隐患或逾期未完成B级隐患，由集团安全管理部现场督办，必要时派驻“消防特派员”驻点；（3）政府层面督办：对逾期10日仍未整改的，由消安办整理材料报消防救援机构，申请政府挂牌，单位第一责任人随案跟进。5.2督办手段（1）停产停业：对A级隐患拒不整改的，消安委直接下达《停产停业决定书》，抄送供电、供水、燃气公司，采取物理断电、断气措施；（2）经济手段：每逾期1日，扣减责任单位当月安全绩效10%，累计扣完为止；（3）组织手段：对连续两次被政府挂牌的单位主要负责人进行岗位调整；（4）信用手段：将失信信息推送至全国信用信息共享平台，实施联合惩戒。第六章责任追究6.1责任分类（1）直接责任人：违章指挥、违章作业、擅自关闭消防系统人员；（2）管理责任人：未履行检查、维护、培训职责的车间、部门安全员、设备员；（3）领导责任人：未保障整改资金、未批准整改方案、未组织演练的分管副总、总经理；（4）监管责任人：消安办、审计、纪检部门人员未履行监督职责。6.2追责启动条件（1）隐患逾期未完成；（2）虚假整改、伪造资料；（3）整改期间发生火灾事故；（4）被政府挂牌或媒体曝光造成负面影响；（5）第三方机构出具虚假报告。6.3追责程序（1）线索收集：消安办、纪检、工会、员工代表均可提交《责任追究建议书》；（2）初步核实：纪检牵头7日内完成书面核实，形成《初步核实报告》；（3）立案审查：对需追责的，经消安委主任批准后立案；（4）审理谈话：纪检组织谈话，允许当事人申辩，全程录音录像；（5）审议决定：消安委召开会议，2/3以上成员到会，到会成员3/4以上表决通过方可作出决定；（6）执行与公示：5日内下发《责任追究决定书》，在OA、公告栏、微信群同步公示，公示期10日。6.4追责方式（1）批评教育、书面检查；（2）通报批评、取消当年评优；（3）经济赔偿：按事故直接损失5%—30%比例赔偿，每月从工资中扣除不超过20%，直至赔偿完毕；（4）行政处分：警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、解除劳动合同；（5）党纪处分：警告至开除党籍；（6）移送司法：对涉嫌消防责任事故罪、危险物品肇事罪、重大责任事故罪的，30日内移送公安机关。6.5从重情节（1）一年内因同类隐患被二次挂牌；（2）责令整改期间擅自生产、经营、施工；（3）隐瞒、销毁、篡改证据；（4）打击报复举报人。6.6从轻或免责情节（1）主动报告并整改到位；（2）有效避免事故发生；（3）积极配合调查、立功表现。第七章考核与奖惩7.1考核频次月度预考核、季度正式考核、年度总评比。7.2考核指标（1）重大火灾隐患按期整改率100%；（2）虚假整改、逾期整改0起；（3）整改费用控制在预算95%—100%以内；（4）整改期间火灾事故0起；（5）员工消防培训覆盖率100%、合格率≥90%。7.3奖励标准（1）对提前完成A级隐患整改的团队，奖励实际整改费用2%，最高不超过20万元；（2）对举报重大火灾隐患的员工，经核实后给予500—5000元奖励，并追加带薪休假3天；（3）年度评比第一名的部门授予“消防先锋红旗”，增加年度绩效系数0.1。7.4惩罚标准（1）季度考核未达标的部门，扣减绩效奖金20%，主要负责人年度绩效等级下调一档；（2）年度考核排名末位的部门，对主要负责人实施岗位调整或免职。第八章信息化管理8.1平台架构采用“1+3+N”架构：1个消防数据湖，3大业务中台（隐患、维保、检测），N个应用模块（挂牌、督办、销号、追责、考核、培训）。8.2功能亮点（1）扫码挂牌：现场悬挂的二维码与系统隐患编号绑定，手机扫码即可查看实时进度；（2）逾期预警：系统自动发送短信、微信、邮件至责任人、分管领导、消安委主任；（3）电子围栏：整改现场设置蓝牙信标，非授权人员进入即触发报警；（4）区块链存证：判定、整改、复核、销号、追责全流程哈希值上链，防篡改；（5）AI辅助：通过图像识别比对整改前后照片，自动判断是否达标，辅助人工审核。8.3数据安全平台通过网络安全等级保护三级测评，关键数据每日异地备份，保存期限不少于10年。第九章档案管理9.1归档范围（1）判定录像、照片、图纸；（2）整改方案、设计变更、竣工资料；（3）每日例会纪要、监理日志、检测报告；（4）销号评审会签到表、表决票；（5）责任追究全过程资料。9.2保管期限A级隐患资料永久保存，B级隐患资料保存10年，C级隐患资料保存5年。9.3借阅权限（1）内部人员需经消安办审批；（2）外部人员需经法务审核、消安委主任批准；（3）借阅过程全程录像，防止资料外泄。第十章培训与宣传10.1培训对象新员工、转岗员工、承包商、实习生、临时访客。10.2培训内容（1）重大火灾隐患识别方法；（2）整改标准、临时替代措施；（3）制度条款、追责案例；（4）平台操作、扫码举报流程。10.3培训形式（1）线下：VR火灾逃生、真火演练、沙盘推演；（2）线上：微课、直播、考试，合格分数线90分；（3）返岗再训：员工休假、出差超过30日，返岗当日必须重新参训并考试。10.4宣传渠道（1）电梯电视循环播放隐患整改前后对比视频；（2）班车车载电视播放火灾事故警示片；（3）食堂餐桌二维码扫码阅读制度全文；（4）设立“隐患曝光台”，每月公示红黄牌记录。第十一章持续改进11.1管理评审每年12月由消安委组织管理评审，输入包括：政府新规、