公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案

公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案1引言为贯彻落实国家和地方有关安全生产的法律法规、政策要求，强化公司安全生产基础，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，公司决定全面推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设工作。通过构建双重预防机制，实现对安全风险的精准管控和事故隐患的及时治理，提升公司整体安全管理水平，保障员工生命财产安全和公司的稳定发展。2工作目标2.1全面辨识公司各生产环节、设备设施、作业活动中的安全风险，建立完善的安全风险数据库和风险分级管控清单。2.2依据风险分级结果，制定科学合理的风险管控措施，明确各级管控责任，确保安全风险始终处于受控状态。2.3建立健全隐患排查治理体系，规范隐患排查治理流程，实现隐患排查治理的常态化、制度化、信息化。2.4加强员工安全意识和风险防控能力培训，提高全员参与双重预防机制建设的积极性和主动性。2.5通过双重预防机制建设，有效降低事故发生率，减少事故损失，逐步形成安全生产长效机制。3组织保障3.1成立双重预防机制建设领导小组组长：[组长姓名]副组长：[副组长姓名]成员：各部门负责人领导小组职责：全面统筹和领导双重预防机制建设工作，审定建设方案、政策措施和重要工作事项，协调解决建设过程中的重大问题。3.2设立双重预防机制建设工作小组组长：[工作小组组长姓名]成员：安全管理部门人员、各部门安全员及相关专业技术人员工作小组职责：负责双重预防机制建设方案的具体实施，组织开展风险辨识、评估、分级和隐患排查治理工作，建立健全相关制度和档案，对工作进展情况进行检查和督促整改。3.3职责分工3.3.1安全管理部门负责双重预防机制建设的总体协调和指导工作，制定相关管理制度和工作流程，组织开展风险辨识和评估培训，对各部门工作进行监督检查和考核。3.3.2各部门负责本部门安全风险的辨识、评估和管控措施的制定与落实，组织开展隐患排查治理工作，建立本部门的安全风险分级管控清单和隐患排查治理台账，定期向安全管理部门报送工作进展情况。3.3.3基层班组负责具体作业活动中的安全风险辨识和隐患排查，执行风险管控措施，及时报告发现的安全隐患和异常情况，配合上级部门做好相关工作。4安全风险分级管控4.1风险辨识4.1.1辨识范围涵盖公司所有生产经营活动，包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。具体包括：（1）生产车间：各类生产设备的运行、维护和检修作业；生产工艺流程中的危险有害因素。（2）仓库：物资存储、搬运过程中的安全风险。（3）公用工程系统：水、电、气等供应设备和管道的安全状况。（4）人员作业：包括特种作业、高处作业、动火作业等特殊作业活动以及日常操作。（5）办公区域：办公设备的使用安全、消防安全等。4.1.2辨识方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等方法相结合，对不同类型的作业活动和设备设施进行全面、系统的风险辨识。（1）工作危害分析法（JHA）：针对每个作业步骤，分析可能存在的危害因素，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利影响和管理上的缺陷。（2）安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范和以往事故经验，制定详细的安全检查表，对设备设施、作业环境等进行逐项检查，查找潜在的安全隐患。4.1.3辨识流程（1）成立风险辨识小组，由安全管理部门牵头，组织各部门的专业技术人员和一线员工参加。（2）收集相关资料，包括生产工艺流程图、设备操作规程、安全管理制度等。（3）按照辨识范围和方法，对各作业活动和设备设施进行逐一辨识，填写风险辨识记录。（4）对辨识出的风险进行初步汇总和整理，形成风险清单。4.2风险评估4.2.1评估方法采用风险矩阵法（LS）对辨识出的安全风险进行评估，确定风险的等级。风险矩阵法是根据事故发生的可能性（L）和后果的严重程度（S）两个因素，通过矩阵表确定风险等级（R），公式为R=L×S。4.2.2评估标准（1）事故发生可能性（L）的评估标准：根据历史事故数据、设备运行状况、人员操作水平等因素，将事故发生可能性分为5个等级，从1（极低）到5（极高）。（2）后果严重程度（S）的评估标准：按照人员伤亡、财产损失、环境破坏等方面的影响程度，将后果严重程度分为5个等级，从1（轻微）到5（极其严重）。（3）风险等级（R）的划分：根据风险矩阵表，将风险等级划分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）和低风险（蓝）四个等级。4.2.3评估流程（1）由风险评估小组对风险清单中的每个风险因素，依据评估标准进行事故发生可能性和后果严重程度的评估。（2）根据评估结果，确定每个风险因素的风险等级，在风险清单中进行标注。（3）对评估结果进行审核和确认，确保评估的准确性和客观性。4.3风险分级管控4.3.1管控原则遵循“分级负责、分类管理、源头治理、科学防控”的原则，对不同等级的安全风险实施差异化管控。4.3.2管控措施针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等。（1）重大风险（红）：由公司主要负责人亲自负责管控，立即采取停产整改、技术改造等措施，确保风险得到有效控制。同时，制定专项应急预案，加强应急演练，提高应对突发事件的能力。（2）较大风险（橙）：由分管副总经理负责管控，组织相关部门制定针对性的管控方案，加大安全投入，定期进行检查和评估，确保风险处于可控状态。（3）一般风险（黄）：由部门负责人负责管控，按照既定的安全操作规程和管理制度，加强日常监督检查，及时发现和消除隐患。（4）低风险（蓝）：由基层班组负责管控，通过加强员工培训和现场管理，确保风险得到有效防范。4.3.3管控清单根据风险分级结果和管控措施，建立公司安全风险分级管控清单，明确风险名称、风险等级、管控措施、责任部门和责任人等内容，并定期进行更新和完善。5隐患排查治理5.1隐患排查5.1.1排查类型（1）日常排查：由基层班组和员工在日常工作中进行的随时检查，主要针对设备运行状况、作业环境、人员操作等方面的异常情况。（2）定期排查：由各部门定期组织开展的全面检查，每周、每月或每季度进行一次，涵盖本部门的所有生产经营活动和场所。（3）专项排查：针对特定的安全问题或在特殊时期（如节假日、季节性变化）开展的专门检查，如消防安全专项排查、电气设备专项排查等。（4）季节性排查：根据不同季节的特点，对可能存在的安全隐患进行针对性排查，如夏季的防暑降温、防汛检查，冬季的防寒保暖、防火检查等。5.1.2排查内容（1）安全管理制度的执行情况，包括安全生产责任制、操作规程、安全培训教育等。（2）设备设施的完好状况，包括运行参数、维护保养、安全防护装置等。（3）作业环境的安全条件，包括通风、照明、噪声、粉尘等。（4）人员的安全行为，包括是否遵守操作规程、是否正确佩戴个人防护用品等。5.1.3排查流程（1）各部门根据排查类型和内容，制定详细的排查计划，明确排查人员、时间和范围。（2）排查人员按照排查计划进行现场检查，填写隐患排查记录表，记录发现的隐患情况。（3）对排查出的隐患进行初步评估，确定隐患的等级和整改要求。5.2隐患治理5.2.1治理原则遵循“五落实”的原则，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案，确保隐患得到及时、有效治理。5.2.2治理流程（1）隐患登记：对排查出的隐患进行登记，建立隐患排查治理台账，记录隐患的基本信息、发现时间、整改要求等。（2）隐患整改：根据隐患等级和整改要求，确定整改责任人和整改期限，制定整改方案，组织实施整改。（3）整改验收：整改完成后，由整改责任部门组织验收，对整改效果进行评估。验收合格的，在台账中进行销号处理；验收不合格的，重新进行整改。5.2.3重大隐患治理对于重大安全隐患，要立即停止相关作业活动，采取有效的防范措施，防止事故发生。同时，制定重大隐患治理方案，经公司主要负责人批准后组织实施。治理过程中，要加强监督检查，确保治理工作按计划进行。6信息化建设6.1建立双重预防机制信息管理系统利用信息化技术，建立公司双重预防机制信息管理系统，实现安全风险和事故隐患的动态管理。该系统应具备以下功能：（1）风险信息录入和查询：将辨识出的安全风险信息录入系统，方便相关人员查询和使用。（2）隐患排查治理管理：实现隐患的登记、整改、验收等全过程信息化管理，实时跟踪隐患治理进度。（3）统计分析功能：对安全风险数据和隐患排查治理情况进行统计分析，生成各类报表和图表，为安全决策提供依据。（4）预警功能：当风险等级发生变化或隐患未按时整改时，系统自动发出预警信息，提醒相关人员及时处理。6.2数据维护和更新指定专人负责信息管理系统的数据维护和更新工作，确保系统中的风险信息和隐患数据准确、及时。定期对系统数据进行备份，防止数据丢失。7教育培训7.1培训计划制定双重预防机制建设教育培训计划，明确培训内容、对象、时间和方式。培训计划应覆盖公司全体员工，包括管理人员、技术人员和一线员工。7.2培训内容（1）双重预防机制的基本概念和重要意义。（2）安全风险辨识、评估和分级的方法和标准。（3）隐患排查治理的流程和要求。（4）信息管理系统的使用方法。（5）公司相关安全管理制度和操作规程。7.3培训方式采用集中授课、现场讲解、案例分析、模拟演练等多种方式进行培训，提高培训效果。同时，利用公司内部宣传栏、网站、微信公众号等平台，开展双重预防机制建设的宣传教育活动，营造良好的工作氛围。8监督考核8.1监督检查公司安全管理部门定期对各部门双重预防机制建设工作进行监督检查，检查内容包括风险辨识、评估、分级管控、隐患排查治理、教育培训、信息化建设等方面。发现问题及时下达整改通知书，要求限期整改。8.2考核评价建立双重预防机制建设考核评价体系，将双重预防机制建设工作纳入各部门和员工的绩效考核内容。考核结果与绩效工资、奖金、评先评优等挂钩，激励各部门和员工积极参与双重预防机制建设工作。考核指标包括工作完成情况、工作质量、风险管控效果、隐患治理率等。9持续改进9.1定期评审公司每年组织对双重预防机制建设工作进行全面评审，总结经验教训，分析存在的问题和不足，提出改进