企业安全检查与隐患整改记录表安全生产管理版

企业安全检查与隐患整改记录表安全生产管理版一、适用场景与价值定位本工具适用于各类企业开展日常安全生产检查、专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、设备设施检查）、上级单位督查及第三方安全评估后的隐患整改全流程管理。通过标准化记录检查过程、隐患详情及整改闭环，可实现安全责任可追溯、隐患治理动态化，帮助企业构建“检查-发觉-整改-验证-提升”的安全管理闭环，降低生产安全风险，保障人员安全与企业财产安全。二、全流程操作步骤详解（一）检查前准备阶段明确检查目的与范围根据企业生产特点（如制造业、建筑业、危化品行业等）或近期安全重点（如夏季防暑、冬季防火、新设备投产等），确定本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“验证消防设施有效性”）。划定检查区域（如生产车间、仓库、办公区、特种设备作业点等）及检查对象（如机械设备、安全防护装置、消防器材、应急通道等）。组建检查小组并分工检查小组至少由3人组成，包括：组长：由企业安全管理部门负责人或分管安全领导担任，负责统筹协调、最终决策；专业检查员：由设备、电气、工艺、消防等专业领域人员担任，负责对应专业隐患识别；记录员：负责现场记录、拍照取证及后续资料整理。示例：组长“”、电气专业检查员“赵六”、记录员“孙七*”。准备检查工具与资料工具：安全检查表、测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、相机/手机（拍照取证）、手电筒等。资料：相关安全标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》）、企业安全管理制度、设备操作规程、上次检查隐患整改清单等。提前通知受检单位若为计划内检查，提前1-3个工作日通知相关生产车间/部门，便于其配合准备（如设备停机、资料调取）；突击检查可不通知，保证检查真实性。（二）现场检查实施阶段召开首次会议（非突击检查）检查小组与受检单位负责人、安全员召开简短会议，说明检查目的、范围、流程及时间安排，明确双方配合要求。逐项开展现场检查检查小组依据《安全检查表》，对照检查标准逐项排查，重点关注：设备设施状态：是否正常运行、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、特种设备是否定期检验；作业环境：通道是否畅通、照明是否充足、通风是否良好、危险区域警示标识是否清晰；人员行为：是否遵守操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、绝缘手套）；管理措施：安全培训记录是否完整、应急预案是否定期演练、危险作业（如动火、高处作业）是否审批。对检查中发觉的问题，立即进行现场拍照（需标注问题位置、时间），并由记录员详细记录问题描述、位置及初步判定等级。现场沟通与初步确认检查过程中，若发觉明显隐患（如灭火器压力不足、电线裸露），可当场向受检单位负责人指出，要求立即整改（若条件允许）；检查结束后，检查小组与受检单位负责人召开末次会议，通报初步检查结果，对存在争议的问题进行现场复核，保证记录客观准确。（三）隐患分级与整改部署阶段隐患等级判定根据隐患可能导致的后果及整改难度，分为三级：一般隐患：可能导致轻微伤害或财产损失，能够立即整改（如灭火器即将过期、安全通道少量堆物）；较大隐患：可能导致人员重伤或较大财产损失，需限期整改（如部分电气线路老化、安全防护装置缺失）；重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失，需停产停业整改（如消防系统瘫痪、特种设备严重超期未检）。下达《隐患整改通知单》记录员根据隐患等级，填写《隐患整改通知单》（见模板表格），内容包括：隐患描述、等级依据、整改要求（技术措施、管理措施）、责任部门/责任人、整改期限。一般隐患整改期限不超过24小时，较大隐患不超过7天，重大隐患立即停产整改并上报属地应急管理部门。《隐患整改通知单》经检查小组组长签字确认后，送达至责任部门负责人，并签收回执。（四）整改过程跟踪阶段责任部门制定整改方案责任部门收到通知单后，24小时内组织制定整改方案，明确整改措施、资源保障（人员、资金、物料）、完成时限，并报安全管理部门备案。示例：针对“电气线路老化”隐患，整改方案为“更换为阻燃铜芯线，由电工班*负责，3日内完成，采购成本约2000元”。检查小组跟踪进度安全管理部门定期跟踪整改进度，对整改期限超过3天的隐患，每2天现场核查一次，防止整改拖延或虚假整改；若整改过程中遇技术难题，可协调设备厂家或外部专家提供支持。（五）整改结果验证阶段现场核查与闭环确认责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》；检查小组（原小组或指定人员）现场核查整改效果：一般隐患：现场查看整改是否符合要求，记录员拍照留存；较大/重大隐患：需组织技术论证，必要时进行试运行测试，保证隐患彻底消除。验收合格后，检查人员在《隐患整改通知单》“验收结果”栏签字确认；不合格的，重新下达整改通知，明确二次整改期限。记录归档与数据统计记录员将本次检查的所有资料（检查表、照片、整改通知单、验收申请表等）整理归档，电子档备份至企业安全管理信息系统，纸质档保存至少3年；每月对隐患数据进行分析（如隐患类型分布、整改率、高频隐患区域），形成《安全检查隐患分析报告》，为企业安全决策提供依据。三、标准化记录模板企业安全检查与隐患整改记录表检查基本信息检查时间年月日时分至时分检查地点（如：1号生产车间、成品仓库）检查类型□日常巡查□专项检查（请注明：______）□上级督查□第三方评估天气状况□晴□阴□雨□雪检查小组组长（签字）检查人员（签字：______、______、______）陪同人员（部门/职务：______，签字：______）记录员（签字）检查项目及结果检查大类检查小项检查标准依据检查结果问题描述（含位置、照片编号）隐患等级（如：消防安全）（如：灭火器配置）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005□符合□不符合3号车间东侧灭火器压力指针在红色区域（照片编号：20231001-01）□一般□较大□重大（如：电气安全）（如：线路敷设）《低压配电设计规范》GB50054-2011□符合□不符合配电室至生产线的电缆桥架内有多处电线破损，绝缘层老化（照片编号：20231001-02）□较大（如：设备安全）（如：防护装置）《机械设备防护罩安全要求》GB/T8196-2003□符合□不符合冲压机紧急停止按钮被遮挡（照片编号：20231001-03）□一般隐患整改信息隐患编号（按年度+流水号，如2023-001）责任部门（如：生产部、设备部）责任人（姓名+职务，如：*-车间主任）整改期限年月日时前整改要求（详细说明技术措施、管理措施，如：“1.立即更换老化电缆，由电工班*负责；2.对全厂电缆桥架排查，消除破损隐患；3.加强电气设备日常巡检频次”）整改过程记录（责任部门填写，附整改前后对比照片）：1.10月10日完成电缆更换，共更换120米阻燃铜芯线；2.10月11日完成全厂桥架排查，修复破损3处；3.修订《电气设备巡检制度》，增加每日检查频次。（责任人签字：*日期：2023-10-11）验证与归档信息验收时间年月日时分验收人员（签字：______、______）验收结果□合格□不合格验收意见（如：“整改符合要求，隐患已消除”）归档情况□电子档已备份□纸质档已存档（存档编号：______）备注（如：本次检查共发觉隐患5项，已整改4项，1项较大隐患限期整改中）四、关键注意事项与风险规避保证检查人员专业性与独立性检查人员需具备相应的安全知识或从业资格（如注册安全工程师、特种设备检验员），不得由责任部门人员兼任检查组成员，避免“自查自改”流于形式。隐患判定标准需明确统一依据国家法律法规、行业标准及企业内部制度（如《安全管理制度汇编》《设备操作规程》）判定隐患，避免主观臆断；对复杂隐患可组织专家论证，保证等级划分准确。整改时限与责任需刚性约束重大隐患必须立即停产整改，并按规定上报属地应急管理部门；一般隐患虽可立即整改，但需记录在案，杜绝“口头整改、不留痕迹”；责任部门负责人为整改第一责任人，不得推诿。记录信息需真实完整可追