公务接待管理制度标准规范

PAGE公务接待管理制度标准规范一、总则（一）目的为进一步规范本公司/组织的公务接待行为，加强党风廉政建设，节约经费开支，促进公务活动的顺利开展，特制定本管理制度标准规范。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各部门及下属单位的公务接待活动，包括但不限于上级机关、相关单位来访，业务洽谈、工作调研、检查指导等公务活动中的接待安排。（三）基本原则1.有利公务原则：接待工作应围绕公司/组织的中心工作，服务大局，确保公务活动的顺利进行。2.务实节俭原则：严格控制接待范围和标准，厉行节约，反对铺张浪费，注重接待实效。3.严格标准原则：遵循相关法律法规和行业标准，对接待的规格、流程、费用等进行明确规定，确保接待工作规范化、标准化。4.对口接待原则：根据来访人员的身份和公务活动内容，由对口部门负责接待，确保接待工作的针对性和专业性。二、接待范围（一）上级领导机关及相关部门来公司/组织检查指导工作、调研考察等。（二）兄弟单位来公司/组织学习交流、业务洽谈等。（三）其他因工作需要来公司/组织进行公务活动的单位和人员。三、接待流程（一）接待申请1.接待部门在接到公务接待任务后，应填写《公务接待申请表》，详细注明来访单位、人员名单、职务、来访目的、预计来访时间、接待安排等信息。2.将申请表提交至本部门负责人审核，部门负责人审核通过后，报公司/组织分管领导审批。3.经分管领导审批同意后，接待部门方可进行接待准备工作。（二）接待安排1.住宿安排根据来访人员的职务、级别和人数，合理安排住宿地点和房间标准。优先选择公司/组织内部的招待所或合作酒店，如需安排外部酒店，应选择符合接待标准、交通便利、安全卫生的酒店。提前与酒店沟通，确定房间数量、房型、价格等信息，并签订住宿协议。2.餐饮安排严格控制接待用餐标准，根据来访人员的人数和级别，合理安排用餐地点和菜品。原则上安排在公司/组织内部食堂用餐，如需安排外部餐厅，应选择符合接待标准、菜品质量好、价格合理的餐厅。提前与餐厅沟通，确定用餐时间、菜品菜单、价格等信息，并签订用餐协议。3.交通安排根据来访人员的人数和交通方式，合理安排接送车辆。如需安排车辆接送，应选择车况良好、驾驶员素质高的车辆，并提前与驾驶员沟通，确定接送时间、地点等信息。如来访人员自行驾车，应提供必要的停车指引和便利。4.陪同人员安排根据来访人员的身份和公务活动内容，确定陪同人员名单。陪同人员应与来访人员职务相当、业务对口，人数应严格控制，避免不必要的陪同。提前通知陪同人员做好接待准备工作。（三）接待实施1.接待部门应按照接待安排，提前做好各项准备工作，确保接待工作的顺利进行。2.在接待过程中，应热情周到，注重细节，为来访人员提供良好的服务。3.严格遵守接待纪律，不得擅自提高接待标准，不得超规格接待，不得借机安排与公务活动无关的娱乐活动。4.加强对接待过程的管理和监督，及时处理接待过程中出现的问题。（四）接待结束1.接待工作结束后，接待部门应及时填写《公务接待总结表》，对接待工作进行总结，包括接待任务完成情况、接待费用支出情况、来访人员意见反馈等。2.将《公务接待总结表》提交至本部门负责人审核，部门负责人审核通过后，报公司/组织分管领导审阅。3.对接待工作中发现的问题和不足，应及时进行整改，不断提高接待工作水平。四、接待标准（一）住宿标准1.省部级领导：可安排入住五星级酒店或公司/组织内部的高级套房，住宿费用标准按照相关规定执行。2.司局级领导：可安排入住四星级酒店或公司/组织内部的套房，住宿费用标准按照相关规定执行。3.处级及以下人员：可安排入住三星级酒店或公司/组织内部的标准间，住宿费用标准按照相关规定执行。（二）餐饮标准1.省部级领导：接待用餐可安排在高档餐厅，菜品应精致多样，酒水可根据需要提供，用餐费用标准按照相关规定执行。2.司局级领导：接待用餐可安排在中等档次餐厅，菜品应丰富可口，酒水可根据需要提供，用餐费用标准按照相关规定执行。3.处级及以下人员：接待用餐应安排在公司/组织内部食堂或普通餐厅，菜品应经济实惠，原则上不提供酒水，用餐费用标准按照相关规定执行。（三）交通标准1.省部级领导：可安排专车接送，车辆规格应符合其身份和级别。2.司局级领导：可安排商务车接送，车辆规格应符合其身份和级别。3.处级及以下人员：可根据实际情况安排车辆接送或提供必要的交通指引。（四）其他标准1.接待过程中如需安排会议室、会议室设备使用等，应根据实际需要合理安排，费用标准按照相关规定执行。2.接待过程中如需安排礼品赠送，应严格控制礼品的种类、数量和价值，礼品应具有一定的纪念意义和地方特色，不得赠送高档礼品或现金、有价证券等。五、接待费用管理（一）费用预算1.接待部门应根据接待任务的预计情况，编制接待费用预算，明确各项接待费用的支出标准和金额。2.接待费用预算应报公司/组织财务部门审核，经公司/组织分管领导审批后执行。（二）费用报销1.接待费用报销应严格按照公司/组织的财务管理制度执行，报销凭证应真实、合法、有效。2.接待费用报销时，应提供《公务接待申请表》、《公务接待总结表》、发票、菜单、住宿清单等相关证明材料。3.财务部门应加强对接待费用报销的审核，对不符合规定的报销凭证予以退回，对超标准、超范围的接待费用不予报销。（三）费用结算1.接待费用结算应按照与酒店、餐厅、车辆租赁公司等签订的协议执行，及时结清各项费用。2.接待任务完成后，接待部门应及时与财务部门核对接待费用支出情况，确保费用结算准确无误。六、监督检查（一）公司/组织内部成立公务接待监督检查小组，负责对公务接待活动进行定期或不定期的监督检查。（二）监督检查小组应重点检查接待申请、接待安排、接待标准、接待费用等方面的执行情况，对发现的问题及时提出整改意见。（三）对违反本