原材料存储管理规范制度

PAGE原材料存储管理规范制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司原材料存储管理，确保原材料的质量安全，提高存储效率，降低成本，保障生产经营活动的顺利进行。2.适用范围本制度适用于公司所有原材料的存储管理，包括原材料的采购、验收、入库、存储、发放、盘点等环节。3.基本原则安全第一原则：确保原材料存储过程中的安全，防止火灾、爆炸、泄漏等事故的发生。质量保证原则：保证原材料的质量不受损，防止变质、损坏等情况的出现。分类管理原则：根据原材料的性质、用途、规格等进行分类存储，便于管理和查找。先进先出原则：按照原材料入库的先后顺序进行发放，确保原材料的新鲜度和质量。二、职责分工1.采购部门负责原材料的采购计划制定和采购工作。与供应商沟通协调，确保原材料按时、按质、按量供应。对采购的原材料质量负责，及时处理质量问题。2.验收部门负责原材料的验收工作，确保原材料符合采购合同要求和质量标准。对验收合格的原材料办理入库手续，对不合格的原材料及时通知采购部门处理。做好验收记录，保存相关凭证。3.仓储部门负责原材料的存储管理工作，包括仓库的规划、布局、设施设备维护等。按照规定的存储条件和方法对原材料进行存储，确保原材料的安全和质量。负责原材料的出入库管理，严格执行出入库手续，保证账物相符。定期对原材料进行盘点，及时发现和处理盘盈、盘亏等情况。4.生产部门根据生产计划，提前向仓储部门提交原材料需求计划。合理使用原材料，避免浪费和损失。对生产过程中剩余的原材料及时办理退库手续。5.质量部门负责对原材料的质量进行监督和检验，定期对库存原材料进行抽检。对原材料质量问题进行分析和处理，提出改进措施和建议。6.财务部门负责原材料采购资金的核算和管理。对原材料的出入库情况进行账务处理，定期与仓储部门核对账目。三、原材料采购与验收1.采购计划采购部门应根据生产计划、库存情况等制定合理的原材料采购计划。采购计划应明确原材料的名称、规格、数量、质量要求、采购时间等内容。2.供应商选择采购部门应选择具有良好信誉、生产能力和质量保证能力的供应商。对供应商进行评估和审核，建立供应商档案，记录供应商的基本信息、供货情况、质量状况等。3.采购合同采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括原材料的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、验收方式、付款方式等条款。4.原材料验收原材料到货后，验收部门应及时组织验收。验收内容包括原材料的数量、规格、质量、包装等。验收人员应按照采购合同要求和质量标准进行验收，填写验收记录。验收合格的原材料办理入库手续，验收不合格的原材料应及时通知采购部门与供应商协商处理。对重要原材料或质量不稳定的原材料，质量部门应进行抽检或全检，确保原材料质量符合要求。四、原材料入库1.入库手续仓储部门收到验收合格的原材料后，应及时办理入库手续。入库手续包括填写入库单、核对入库单与采购合同、验收记录等。入库单应注明原材料的名称、规格、数量、入库时间、仓库名称、货位等信息。仓储人员应根据入库单将原材料搬运至指定的仓库和货位，并进行妥善存放。2.入库标识仓储部门应对入库的原材料进行标识，标识内容应包括原材料的名称、规格、批次、入库时间、保质期等。标识应清晰、准确、不易褪色，便于识别和管理。3.入库记录仓储部门应建立原材料入库记录，记录原材料的入库时间、名称、规格、数量、供应商、验收情况等信息。入库记录应及时、准确、完整，保存期限应符合相关法律法规和公司规定的要求。五、原材料存储1.仓库规划与布局仓储部门应根据原材料的性质、用途、规格等对仓库进行合理规划和布局。仓库应分为不同的区域，如原材料存储区、合格品区、不合格品区、待检区等。原材料存储区应按照原材料的类别、规格、批次等进行分类存放，设置明显的标识牌。仓库应配备必要的设施设备，如货架、货柜、通风设备、消防设备、防潮设备、防虫设备等，确保原材料存储环境符合要求。2.存储条件仓储部门应根据原材料的特性，提供适宜的存储条件。不同的原材料应按照其要求的温度、湿度、光照、通风等条件进行存储。对易受潮、易变质、易氧化的原材料，应采取防潮、防霉、防氧化等措施，如密封包装、放置干燥剂、控制仓库湿度等。对易燃易爆、有毒有害的原材料，应按照相关法律法规的要求进行单独存储，并设置明显的警示标识。3.库存管理仓储部门应建立原材料库存台账，记录原材料的出入库情况、库存数量、库存位置等信息。库存台账应及时更新，确保账物相符。仓储人员应定期对库存原材料进行巡查，检查原材料的存储状况、质量状况等，发现问题及时处理。对库存时间较长或超过保质期的原材料，仓储部门应及时通知相关部门进行处理，防止不合格原材料流入生产环节。4.库存盘点仓储部门应定期对原材料进行盘点，盘点周期可根据公司实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点前，仓储人员应做好准备工作，如核对库存台账、整理仓库、准备盘点工具等。盘点过程中，应认真核对原材料的数量、规格、质量等，如实记录盘点结果。盘点结束后，应编制盘点报告，对盘盈、盘亏等情况进行分析和说明，并提出处理意见。对盘盈、盘亏金额较大的情况，应及时上报公司领导。六、原材料发放1.发放原则原材料发放应遵循先进先出、按需发放的原则。生产部门应根据生产计划，提前向仓储部门提交原材料需求计划。仓储部门应根据需求计划及时发放原材料。2.发放手续生产部门领取原材料时，应填写领料单，注明原材料的名称、规格、数量、用途等信息。领料单应由生产部门负责人签字确认，仓储部门根据领料单进行发放。仓储人员发放原材料后，应在领料单上签字，并更新库存台账。3.发放记录仓储部门应建立原材料发放记录，记录原材料的发放时间、名称、规格、数量、领用部门、领用用途等信息。发放记录应及时、准确、完整，保存期限应符合相关法律法规和公司规定要求。七、不合格原材料管理1.不合格判定质量部门在原材料验收或抽检过程中，发现原材料不符合质量标准时，应判定为不合格原材料。不合格原材料的判定应依据采购合同要求、质量标准、相关法律法规等进行。2.隔离存放仓储部门对不合格原材料应进行隔离存放，设置明显的标识牌，防止不合格原材料与合格原材料混淆。不合格原材料应存放在不合格品区，并有专人负责管理。3.处理措施采购部门应及时与供应商沟通，协商处理不合格原材料的退货、换货、补货等事宜。对无法退货或换货的不合格原材料，应根据其性质和危害程度，采取相应的处理措施，如报废、降级使用、返工等。处理不合格原材料时，应做好记录，包括不合格原材料的名称、规格、数量、处理原因、处理方式、处理时间等信息。八、监督与检查1.内部监督公司内部应建立健全原材料存储管理监督机制，定期对原材料存储管理工作进行检查和评估。采购部门、验收部门、仓储部门、生产部门、质量部门、财务部门等应各司其职，相互配合，共同做好原材料存储管理工作。公司领导应定期对原材料存储管理工作进行检查，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。2.外部监督公司应积极配合相关政府部门的监督检查，如实提供原材料存储管理的相关资料和信息。对政府部门提出的整改意见，公司应认真落实，及时整改到位。九、培训与考核1.培训公司应定期组织原材料存储管理相关人员进行培训，提高其业务水平和管理能力。培训内容应包括原材料存储管理的法律法规、行业标准、公司制度、操作流程、质量控制等方面。培训方式可采用内部培训、外部培训、现场演示等多种